| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/01/2008 | 87000.00 | 07252508000126 | L G A GOMES DE ASSIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação das bandas: cawboys Fora da Lei, Os Mauricinhos do Forro e Banda Feras, para as festividades de Reveillon no Município, conforme nota fiscal n 00051, anexa (Convenio Ministerio do Turismo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/01/2008 | 36600.00 | 08033380000172 | Jucinara Luciano costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com a locação de som, palco e iluminação para festividades de Reveillon, conforme nota fiscal n. 000025, anexa (Convenio n. 887-2007 do Ministerio do Turismo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 712.91 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf NF 01552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto de um amalgamador com reposicao de pecas do Posto de Saude do Municipio conf. NF 01473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 689.20 | 01486101000772 | Redepharma Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 01238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 349.20 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulâncias conf NFS 06749, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 2260.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 02195, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 640.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinados a Secretaria de Educacao conf. NF 01255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 3275.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculo F4000 desta secretaria, conf NF 0594, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 300.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio, conf NF 01 , anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 1406.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao do trator desta secretaria, conf NF 0596, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 1500.00 | 00016028422487 | Cerny Promocoes Artisticas | despesa que se empenha para pagamento referente a shows pirtotecnicos realizado na passagem do ano na praça Joaquim Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 1236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2008 | 240.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 0012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de materia em jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2008 | 720.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS conforme comprovante desconto bancario, competencia agosto a dezembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2008 | 3000.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de apresentacao de um show artistico cultural por ocasiao da colacao de grau da turma da Escola de Ensino Infantil e Fund Sandoval Rubens de Figueiredo em 29/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2008 | 705.80 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica para esta secretaria, conf NF 0862, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2008 | 877.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica para esta secretaria conf NF 0351, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2008 | 477.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de postes e lajotas destinados aos servicos urbanos conf NF 02706, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 4800.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, através de operacao tapa buracos, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando o Municipio | Implantação de pavimentação urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 59585.09 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | despesa que sempenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de construcao de pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas da cidade, conf NF 0027, anexa. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 670.00 | 00092741517487 | Manoel Domingos da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na limpeza da bacia do açude água azul na Comunidade Serrotes Preto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de duas carradas de brita de Camina Grande para Varzea, destinadas a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento da quarta parcela referente a serviços prestados na fiscalizacao do acompanhamento da obra do Pq do Juazeiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 600.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tres urnas funerarias para o sepultamento de pessoas carentes deste municipio conf NF 002, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 133.00 | 00004259004441 | Lucia Rejane de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 351.68 | 00002222992400 | Maria Lucineide da Costa Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisiçao de passagem para Sao Paulo, conforme Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 400.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar, troca de óleo de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 455.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 13 botijoes de Gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea, conf NF 030021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 800.00 | 00360045000177 | Jose Carlos Maciel de Azevedo ME | despesa que se empenha para pagamento referente a transporte da orquestra sinfonica da Paraiba, de Campina Grande para Varzea e vice-versapor ocasiao da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 4425.60 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para abastecimento dos veículos desta secretaria, conf NF 0288, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 209.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a lubrificantes destinados a esta secretaria, conf NF 0289, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 7931.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a esta secretaria, conf NF 0292, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 329.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a esta secretaria, conf NF 0293, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 2297.98 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2008 | 240.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 0011, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2008 | 2019.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao do veiculo Fiat - ambulancia, conf NF 0591, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2008 | 2200.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0242, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2008 | 640.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para apagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0244, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2008 | 7246.30 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a esta secretaria, conf NF 0290, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2008 | 276.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante destinado a esta secretaria, conf NF 0291, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2008 | 180.00 | 00004754901428 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diárias para viagem a Campina Grande emdez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 977.00 | 00057420068453 | Maria do Socorro Brito e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de exames especializados e de medicamentos para pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2008 | 1170.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0014, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00020547854404 | Maria Marinalva Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a aplicacao do curso basico para gestor da Secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00091802148434 | SOS Tratores | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator para servico de aterro sanitario em estradas vicinais, conf NFS 062, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004149974411 | MARINALVA NASCIMENTO DE ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de medicamentos e generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2008 | 300.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a viagem a Joao Pessoa em 26/12/07 a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2008 | 1900.00 | 00071402551487 | Francisco Gabriel Barreto Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um palco para show artistico cultural por ocasiao da emancipacao politica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2008 | 380.00 | 00002242943421 | Lindomar Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do pessoal desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2008 | 370.00 | 00019115784487 | Antonio Sotero de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de passagem molhada no Rio Varzea em dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2008 | 2719.46 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente ao ICMS taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2008 | 396.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2008 | 1658.94 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts com competencia em dez/81 e jan/82. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2008 | 1595.19 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria com competencia fev/98 a jan/2000 e jun/03 a out/06 e nov e dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2008 | 900.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo para transporte de equipe do psf para atendimento aos moradores da zon rural em dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2008 | 1480.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em elaboração de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NF 0120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2008 | 235.00 | 00016216206621 | Maria Marcia de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente retirada de xerox durante o exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2008 | 488.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2008 | 400.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva Junior | despesa que se empenha para pagamento referente um vt filme para divulgacao televisiva, conf NF 0102, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2008 | 208.00 | 00005336174483 | Maria Rosangela de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de ornamentacao natalina das pracas desta cidade em dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2008 | 157.00 | 00003673528424 | Vanusia Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de generos alimenticios a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2008 | 730.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos profissionais que prestaram servico no centro de convivencia do idoso, atraves de cursos ministrados ao pessoal da terceira idade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2008 | 349.00 | 00003280389461 | Lindalva Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para compra de passagens para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2008 | 151.00 | 00006752967490 | Cidele Camila da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2008 | 6380.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que sempenha para pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no PAIF, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 113.82 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que sempenha para pagamento do salario familia do pessoal lotado no PAIF, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2008 | 227.67 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que sempenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a casa da familia, conf NF 0247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2008 | 92.05 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que sempenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a casa da familia confome nota fiscal 0330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2008 | 150.70 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que sempenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a casa da familia, conf NF 01325, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2008 | 2143.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que sempenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias descriminado em nota fiscal 0671 desdinado a casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2008 | 385.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de recuperacao de cata-ventos desta cidade, conf NF 0472, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2008 | 400.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diárias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2008 | 400.00 | 00057419809453 | Hamilton Noberto de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diárias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a três diárias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a cinco diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2008 | 2735.35 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal lotado nesta secretaria de competencia nov/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2008 | 4084.12 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de enxovais para criancas carentes deste municipio, conf NF 0660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2008 | 2034.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta secretria, conf NF 0593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2008 | 600.00 | 00046818839487 | Antonio Edme Teixeira Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de fisioterapia no paciente Genesio Herminio da Silva no periodo de out/07 a jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2008 | 5170.14 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal lotado nesta secretaria com competencia em dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2008 | 845.00 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cimento destinado a esta secretaria, conf NF 01244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diárias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 180.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | despesa que sempenha para pagamento referente a tres diarias para deslocamnto a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2008 | 17887.02 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2008 | 457.40 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2008 | 17957.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se mepenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2008 | 81.30 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se mepenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se mepenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 285.33 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que sempenha para pagamento referente 1/3 de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do gabinete do mes jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2008 | 6349.00 | 00012875512897 | José Valdir da Silva Vieira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do gabinete do mes jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 856.00 | 00030093996420 | Jordao Leonidas de M.Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2008 | 285.33 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 1/3 de ferias do pessoal desta se4cretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a tres diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2008 | 11093.34 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2008 | 210.34 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 118.17 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecomento de pensao alimenticia durante o mes de jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 13048.73 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2008 | 526.64 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 10931.03 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Educacao relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 177.82 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 940.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2008 | 22001.41 | 00001878288490 | Adeilda de Araujo Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2008 | 497.78 | 00001878288490 | Adeilda de Araujo Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2008 | 3732.67 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2008 | 69.24 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 6246.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que sempenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2008 | 150.00 | 00013643118449 | Jose Anchieta da Costa Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao no trator massey fergsun 175 desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2008 | 4069.90 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015270,015271,0153,015274, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2008 | 17036.55 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2008 | 367.70 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2008 | 506.67 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2008 | 46.16 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa Agente Jovem durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2008 | 1803.34 | 00072558559117 | Maria Vanderluce Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do peti, jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2008 | 23.08 | 00072558559117 | Maria Vanderluce Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente bao salario familia do pessoal do peti, jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2008 | 8910.69 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 309.48 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2008 | 3724.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se mepenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2008 | 97.56 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se mepenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2008 | 856.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se mepenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2008 | 320.00 | 00005446372409 | Joao Batista de Medeiros | despesa que se mepenha para pagamento referente ao servico prestado na limpeza e recuperacao de galerias nas vias publicas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2008 | 900.00 | 70116520000140 | M.Vilany Borges Candeia | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas, destinados ao Fardamento Escolas dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental conf.nfn.0209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2008 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | despesa que se mepenha para pagamento referente a servico prestado na divulgacao de materias de interesse do municipio conf NF 0293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 90.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manutencao e Recupaeracao em Equipamentos | despesa que se mepenha para pagamento referente a reposicao de um terminal de uma caneta odontologica, conf NFS 0256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2008 | 6964.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2008 | 287.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificantepara esta secretaria conf NF 0298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2008 | 765.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel destinados aos veículos trator 265 massey feguso, trator 275, cacamba e ford, camioneta, ford f1000 e gol conforme NF 06384, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2008 | 7920.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2008 | 416.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para esta secretaria conf NF 0300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2008 | 1100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2008 | 4079.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2008 | 213.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se mepenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para esta secretaria conf NF 0296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2008 | 600.00 | 00085056758434 | Francisco Caninde da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recuperacao da quadra de esportes da comunidade rural de Quixaba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2008 | 1723.02 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf NF 0012, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2008 | 263.28 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf NF 0013, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2008 | 864.07 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a esta secretaria conf NF 0014, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2008 | 225.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal desta secretaria - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2008 | 6100.00 | 00018200370453 | Francisco das Chagas L de Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de Medico plantonista durante o mes de jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2008 | 2450.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista fus em jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2008 | 2909.83 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria conf NF 0249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2008 | 1720.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria conf NF 0762822 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2008 | 2429.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0629 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 4050.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 02193, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 27.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza do sistema de injecao e mangueira da ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 994.00 | 00004191952463 | MARIA DAS NEVES ROCHA | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aqusicao de exames e medicamentos para pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 200.00 | 00069061815487 | Francisco Sergio Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diarias para despesas de custeio, conformerequerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2008 | 1415.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mercadorias descriminadas em NF 0630 desdinado a esta secretaria municipiol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 380.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 2034.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo kia besta conf NF 0592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2008 | 610.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 762823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2008 | 962.30 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de telefonia movel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 850.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados de acesso a internet no mes dez 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 750.00 | 00075660340490 | Antonio Luiz Dias Neto e outro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como seguranca, no mes de janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de janeiro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 800.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recolhimento do FGTS (mensal e parcelamento), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2008 | 916.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 281.42 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento e iptu, conf NF 025, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2008 | 1712.30 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental conf.NF 0250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2008 | 2675.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 02194, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 849.00 | 00007354522708 | Jose de Arimateia Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na organizacao das festividades deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 361.07 | 00001140295470 | Joana Darc de Souza Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na substituicao a funcionarios que estavam de atestado medico em dez/07 e jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 960.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 1120.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 500.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | despesa que se empenha para pagamento referente a divulgacao de materias e avisos de interesse do Municipio conf NF 01166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2008 | 845.00 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cimento para esta secretaria conf NF 01250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2008 | 3800.50 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 05494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00061832766420 | Paulo Soares Batista | despesa que se empenha para pagamento referente servico de recuperacao e manutencao das adutoras que ligam Varzea aos acudes deste municipio, em out, nov e dez/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2008 | 1208.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo cacamba desta secretaria conf NF 0595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 1012.02 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias destinados a esta secretaria, subordinados na NF 0902 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 2811.93 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias destinados a esta secretaria, subordinados na NF 0903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 2352.30 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias destinados a esta secretaria, subordinados NF 0904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 1728.25 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias destinados a esta secretaria, subordinados NF 0905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 450.00 | 00048448850491 | Jacinto Evaristo de Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do pessoal do Setor de infra estrutura relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 550.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de instalacao eletrica no trator massey fergsun 165 e cacamba pertencente a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2008 | 3800.50 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para esta secretaria conf NF 05494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 705.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas ajudas para aquisiçoes de generos alimenticios para pessoas carentes deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2008 | 870.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 762824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2008 | 4193.44 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes deste municipio conf NF 0248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 300.00 | 00012388350824 | Gilvan Nobrega de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de limpeza e pintura na casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa bancaria conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2008 | 1540.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n. 020, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 961.10 | 02620327000191 | Lucineide Silva dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para merenda escolar conf NF 0131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de materias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, cota-parte do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2008 | 203.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença de saldo bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2008 | 447.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferenca de saldo bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 1020.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença de saldo bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 3462.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a saldo bancario contabilizado erroneamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 37.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP, CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 3045.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 3726.48 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 794.68 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 1659.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o FGTS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2008 | 1750.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria dos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais , conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2008 | 100.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico em bombas e bicos injetores na ambulancia pertencente a secretariade saude deste municipio,conforme NF 0164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2008 | 1220.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao da ambulacia pertencente a esta secretaria con NF 0222, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 1820.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme NF 019, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 400.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a receita creditada erroneamente no exercício de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 981.86 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a policia militar de ago/07 a jan/08 conf NF 0251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2008 | 831.30 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de expedientem conf NF 762873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando o Municipio | Implantação de pavimentação urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2008 | 30086.52 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a 3a medicao dos servicos de paralelepipedos em zona urbana conf NFS 032, anexa. Dando plena e total quitacao. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2008 | 1360.00 | 00000007311451 | Ernande Salustiano Gabriel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de pocos artesianos da zona urbana deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2008 | 800.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de quatro carradas de brita do Jardim Serido para Varzea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2008 | 1776.40 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao de maquinas e equipamentos conf NF 04051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2008 | 1980.00 | 41223520000140 | RR Pecas e Reyifica | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de retifica de motor diesel em veiculo peretencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2008 | 600.00 | 00004778810414 | Juranil Rangel de Paiva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de pedreiro na recuperacao de calcamento de ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento da quinta parcela referente a serviços prestados na fiscalizacao do acompanhamento da obra do Pq do Juazeiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2008 | 215.00 | 00005135995412 | Jacileide Bezerra da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de material de construcao para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2008 | 784.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de generos alimenticios para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como medico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2008 | 300.00 | 00020547854404 | Maria Marinalva Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2008 | 2000.00 | 07551978000190 | TECFORM Veiculos Especiais Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente servico de adaptacao e montagemde sinalizador con NFS 0425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2008 | 1123.00 | 00000007395450 | Francisco da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de medicamentos para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2008 | 254.62 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente ao consumo de agua e esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2008 | 299.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2008 | 2083.48 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2008 | 480.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2008 | 795.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao professores do ensino fundamental da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2008 | 2638.00 | 00049934813491 | Maria Marilene do Amaral | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestadpo em substituicao de funcionarios em jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2008 | 380.00 | 00002773862414 | Wallace de Medeiros Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no apoio de sonorizacao na festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2008 | 300.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente tres diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao Basica para Todos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2008 | 600.00 | 00045299358415 | Gerivaldo frança do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como pedreiro na creche municipal Joana de Araujo Morais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2008 | 2447.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 03363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2008 | 180.00 | 00007768197470 | Destoessel Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2008 | 200.00 | 00015230107898 | Raimundo Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias a servico da sec de saude transportando pacientes para a capital da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2008 | 180.00 | 00007768197470 | Destoessel Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2008 | 200.00 | 00092740081472 | Edivaldo Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a despesa com 04 diarias em viagem para Joao Pessoa a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2008 | 216.00 | 08246503000153 | Casa Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um radio gravador para a casa da familia conf NF 0138, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00055200664420 | Jose Arimateia da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Caminhao Basculante, Placa HUJ 7359-PB destinados ao transporte de material de aterro para a Comunidade Rural de Serrotes Pretos atraves da operaçao tapa buraco e revestimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2008 | 2000.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor da filarmonica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2008 | 360.00 | 00008236209482 | Joao Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza da escola municipal de ensino infantil e fundamental Antonio Ananias de Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00004446283472 | Joana Dalva de Medeiros Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a saldo do acorso correspondente ao fgts de 01/fev/70 a 01/02/77, dando plana e total quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2008 | 204.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2008 | 300.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de sonorizacao das festividades na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2008 | 300.00 | 00005446372409 | Joao Batista de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em limpeza e recuperacao de galerias e vias publicas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2008 | 300.00 | 00002242943421 | Lindomar Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras em jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2008 | 273.40 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material discriminado na NF 0776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2008 | 179.59 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material discriminado em NF 0777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2008 | 184.40 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material discriminado em NF 0778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2008 | 97.92 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material discriminado em NF 0779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2008 | 600.00 | 00085056758434 | Francisco Caninde da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recuperacao da quadra de esportes da comunidade rural de Quixaba durante o mes de jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2008 | 300.00 | 00004694250400 | Francisca Ivanilde de Medeiros Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de bordados e embanhados nos lencois da unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2008 | 576.88 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as pessoas carentes deste Municipio, conforme NF 017054, Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2008 | 390.00 | 35589456000113 | Central de Diagnostico Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de exames em pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2008 | 300.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a viagem a Joao Pessoa a servico desta secretaria, em veiculo de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2008 | 2140.58 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a esta secretaria conf NF 02646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2008 | 2067.49 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a esta secretaria conf NF 02647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2008 | 1833.93 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a esta secretaria conf NF 02648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2008 | 2627.94 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2008 | 6796.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2008 | 200.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento a cinco diarias para viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2008 | 500.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2008 | 300.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diarias de viagem para Joao Pessoa a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a publicidade no programa correio cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a quatro diarias para viagem servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2008 | 1579.39 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts competencia fev e mar/82. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2008 | 1277.61 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de telefone movel desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2008 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 botijoes de Gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2008 | 300.00 | 00002773862414 | Wallace de Medeiros Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2008 | 400.00 | 00008658447472 | Manoel da Rocha Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de carteiras escolares de Varzea para as escolas na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2008 | 1150.00 | 00003226906410 | Edenes Morais Vieira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de gesso em escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2008 | 850.00 | 00018599613472 | Gelson Clemente Galvao | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de conserto em bombas de pocos artesianos nas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2008 | 600.00 | 00048447358453 | Jose Aluizio Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na casa de idoso Waldemar Marinho da Silva em Jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de passagem molhada na estrada que liga Varzea a Comunidade rural de serrotes pretos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2008 | 491.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de recuperacao de cata-vento conf NF 0478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2008 | 400.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de janeiro e fevereiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2008 | 250.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de recarga de toner e reposicao da lamina copiadora conf NFS 01366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2008 | 650.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 01280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2008 | 9353.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que sempenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Educacao relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2008 | 177.82 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2008 | 940.00 | 00004233113448 | Girlane Goevani de Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Educacao relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2008 | 18220.80 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2008 | 433.78 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2008 | 10538.00 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 40% durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2008 | 526.64 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDE 40% durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2008 | 1366.00 | 00004778813430 | Joseildo Souza dos Santos | despesa que se empenha para pagamento servicos prestados de substituicao de funcionario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2008 | 380.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos serviços como nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do gabinete em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2008 | 6349.00 | 00012875512897 | José Valdir da Silva Vieira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimento do pessoal do gabinete do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2008 | 11368.00 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimento do pessoal da administracao do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2008 | 203.52 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do gabinete do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2008 | 856.00 | 00030093996420 | Jordao Leonidas de M.Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da administracao do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2008 | 118.17 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2008 | 750.00 | 00075660340490 | Antonio Luiz Dias Neto e outro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como seguranca, no mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2008 | 240.00 | 00002961173400 | Sandra Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias com viagem a Joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2008 | 380.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do da vigilancia sanitaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2008 | 300.00 | 00003654172466 | Francinaldo Lucena de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2008 | 481.07 | 00021952565405 | Ana Anita de Figueiredo Almeida e Outos | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para exames especializados e compra de medicamentos para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2008 | 628.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 01279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2008 | 250.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao e restauracao da unidade reveladora de uma copiadora conf NFS 01365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2008 | 17553.67 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2008 | 443.76 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2008 | 2800.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados dos plantonistas lotados na Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/20068 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saúde Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2008 | 150.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lajota conf NF 02739 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2008 | 16945.88 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da infra-estrutura do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2008 | 397.60 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da infra-estrutura do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2008 | 3636.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da agricultura do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2008 | 69.24 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da agricultura do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2008 | 1542.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do peti durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2008 | 23.08 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do peti durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2008 | 7880.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do paif fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2008 | 195.12 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do paif fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2008 | 8024.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da acao social do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2008 | 309.48 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da acao social do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2008 | 856.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da acao social do mes fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2008 | 298.00 | 00004520916402 | Antonio Pedro Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2008 | 764.00 | 00004593937400 | KATIA MARIA DE LUCENA | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de generos alimenticios a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2008 | 576.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2008 | 32.52 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2008 | 995.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0016, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2008 | 3122.50 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias, conforme nota fiscal 000917 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2008 | 1072.50 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias, conforme nota fiscal 000918 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2008 | 1121.00 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias, conforme nota fiscal 000919 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2008 | 1121.00 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias, conforme nota fiscal 0920 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2008 | 1003.00 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias, conforme nota fiscal 0921 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2008 | 17786.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no psf, durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2008 | 81.30 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no psf, durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2008 | 3724.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PACS em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2008 | 97.56 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no pacs, durante o mes de fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2008 | 7130.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2008 | 305.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para esta secretaria conf NF 0304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2008 | 8071.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2008 | 351.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para esta secretaria conf NF 0306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2008 | 4175.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2008 | 221.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para esta secretaria conf NF 0302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2008 | 2105.20 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2008 | 1915.10 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de software de folha de pagamento ... conf NFS 047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2008 | 3100.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao balanco anual 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de elaboracao de exames em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2008 | 3515.00 | 03106651000159 | Depositos de Mat. Cons. s. Clara | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias descriminados em nota fiscal de nº000216 ,destinado a secreta ria de infra-estrutura deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando o Municipio | Implantação de pavimentação urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2008 | 34585.58 | 07149739000109 | J I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a ultima medição dos serviços de construção de pavimentação em paralelepipedos - meio-fios em pedra, nas Ruas Projetadas I, II e III, conforme nota fiscal 000244, anexa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2008 | 3100.00 | 00066380910859 | Jose Joseli Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos pretados na recuperação de calcamento e meio-fio nas ruas paralelas a BR 233 Anizio Marinho no Perimetro Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2008 | 350.00 | 00012388350824 | Gilvan Nobrega de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na recuperacao do deposito da desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2008 | 6350.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista do fus em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2008 | 1322.24 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as pessoas carentes deste Municipio, conforme NF 017120, Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2008 | 850.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados de acesso a internet nos meses de janeiro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de assessoria juridica na area administrativa de recursos humanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2008 | 45.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento da contribuição para o PASEP - Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2008 | 3347.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2008 | 3711.14 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 419.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2008 | 3700.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento refrente ao fornecimento de salgados e doces para festa de emancipacao politica desta cidade, em jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2008 | 1600.00 | 00042371090468 | Jose Dantas Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na confecaco de 04 redes de protecao das laterais do ginasio de esportes Joaquim Medeiros de Souto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa quese empenha para pagamento referente a taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2008 | 0.01 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de Diferenca de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2008 | 204.00 | 08315681000199 | Francisca Gomes Farias | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias conforme nota fiscal n. 000511, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2008 | 1247.95 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 05185, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2008 | 144.45 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 05186, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2008 | 30.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio, conf NF 015404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2008 | 1102.74 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio, conf NF 015403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2008 | 1056.71 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio, conf NF 015405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2008 | 960.54 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio, conf NF 015406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Contratação de Carros-pipas e outros p/os serviços de abastecimento d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2008 | 4000.00 | 00055200664420 | Jose Arimateia da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de água para as comunidade rurais deste municipio em jan e fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2008 | 480.00 | 04532250000123 | Valdeci Serra Sa Menezes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em equipamentos odontologico conf NFS 095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2008 | 3300.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 02321, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2008 | 4300.00 | 08385809000190 | Livraria Santo Antonio-Roberto Sergio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das escolas do municipio conforme nf n.0723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2008 | 250.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento rferente a recarga de toner e servico de reposicao da lamina da copiadora conf NFS 01366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2008 | 650.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 01280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2008 | 250.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao de uma copiadora conf NFS 01365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2008 | 628.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 01279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2008 | 1155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2008 | 560.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao no motor, cambio e diferencial do trator desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2008 | 370.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados na instalacao de 148 m de cerca no final da rua Antonio Elias da Costa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2008 | 400.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa quem se empenha para pagamento referente ao aluguel de um terreno para instalacao e funcionamento de uma repetidora de sinais de tv, em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2008 | 2007.71 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2008 | 700.00 | 00079899021415 | Eliene Eunice de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de fardamento para os garis deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2008 | 680.00 | 00004593934486 | Joao Bosco da Silva Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2008 | 1280.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 urnas funerarias simples e 01 urna de anjo para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conf NFS 007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2008 | 300.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a 01 urna funeraria simples fornecida para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conf NFS 004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2008 | 297.00 | 00007857655490 | Inacia Lidia da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2008 | 375.00 | 07553181000122 | Oficina Lisboa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em veiculo desta secretaria conf NFS 0190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2008 | 995.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despes a que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0016, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2008 | 2954.00 | 00003888896401 | Maria de Fatima Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2008 | 405.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2008 | 1999.00 | 00052574988477 | Joana Darc de Souza Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2008 | 445.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2008 | 621.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de diversos cata-ventos na zona rural deste municipio em jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados com transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se qmpenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos das comunidades rurais para as escolas municipais e vice-versa em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2008 | 2105.20 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa quem se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2008 | 1915.10 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa quem se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimienticios destinados a merenda escolar conf NF 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa quem se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos das comunidades rurais para as escolas e vice-versa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2008 | 380.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa quem se empenha para pagamento referente ao serviços prestado como servico gerais na Escola Municipal de Ensino Fund Amaro Leopoldino da Costa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa quem se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua das escolas municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | Desenvolvimento do Ensino Universitario | Transporte de Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa quem se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes Universitario para cidade de Patos, durante o mes de fevereiro de 2008, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2008 | 2200.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica municipal e da bandinha de flauta doce, em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2008 | 2200.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor /maestro da filarmonica municipal e da bandinha de flauta doce, em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2008 | 800.00 | 00079880940415 | Robson Araujo de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na filmagem das festividades de emancipacao politica deste municipio, em jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2008 | 300.00 | 00000334316472 | Jose Aristides de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a um aluguel de um casa residencial de estudantes localizada na Rua Luiz Soares ,228 na cidade de campina Grande,conforme recibo anexo. nov e jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00042371090468 | Jose Dantas Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico na confeccao de 04 redes de protecao das laterais do ginasio de esportes Vitoria Cristina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2008 | 1300.00 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se emepenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao conf NF 01261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2008 | 627.30 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se emepenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao conf NF 01262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2008 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de divulgacao de acoes administrativas internas da prefeitura conf NFS 079507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2008 | 3559.54 | 29979036000140 | INSS | despesa quem se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS conforme comprovante desconto bancario, competencia jan/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2008 | 2662.16 | 29979036000140 | INSS | despesa quem se empenha para pagamento referente ao recolhimento do INSS conforme comprovante desconto bancario, competencia fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2008 | 960.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa quem se empenha para pagamento referente aos serviços de preenchimento de RAIS, FCPJ em 2007, prastacao de contas, declaracao PJ 2007 ano base 2006, as associacoes comunitarias deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2008 | 850.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados de acesso a internet no mes de fevereiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2008 | 250.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 0013, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2008 | 157.00 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de ferias do pessoal lotado nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2008 | 1240.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recolhimento do FGTS jan e fev/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2008 | 180.00 | 00002599411408 | Edcleide Medeiros de S.Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2008 | 180.00 | 00000007408455 | Jeane Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de Março/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2008 | 336.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2008 | 400.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2008 | 400.00 | 00057419809453 | Hamilton Noberto de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2008 | 4000.00 | 70116520000140 | M.Vilany Borges Candeia | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 400 camisas, destinados ao Fardamento Escolas dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental conf.nfn.00233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2008 | 2320.00 | 07258878000170 | Santana e Silva Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ventiladores destinados aos postos de saude do municipio, conf NF 0100 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2008 | 500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se emepenha para pagamento referente aos Servico mecanicos prestados nos veiculos pertencentes a esta Secretaria conforme NFS 0630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2008 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se emepenha para pagamento a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos peretencentes a esta secretaria conf NF 01629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2008 | 600.00 | 00048447358453 | Jose Aluizio Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na casa do idoso, em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2008 | 1203.90 | 08069072000105 | M. Pereira Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 036629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2008 | 1500.00 | 00061832766420 | Paulo Soares Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a recuperacao e manutencao do balde do acude publico desta cidade em jan e fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2008 | 5770.32 | 08761140000194 | Detran-PB | despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2008 | 350.00 | 00000008620458 | Maria das Dores do Nacimento Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do pessoal lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2008 | 1800.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2008 | 1800.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2008 | 378.08 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a casa da familia conf NF 0253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2008 | 500.00 | 09141102000100 | Alarcon M Leitao & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma camera digital conf NF 010346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2008 | 384.50 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2008 | 350.00 | 00005446372409 | Joao Batista de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de limpeza e recuperacao de galerias nas vias publicas desta cidade, em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2008 | 1800.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, em jan e fev/08, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2008 | 1820.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos desta secretaria conf NF 0954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2008 | 1294.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 0631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2008 | 1494.90 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a unidade mista de saude conf.NF 0254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2008 | 3432.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a unidade mista de saude conf.NF 0255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2008 | 928.51 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a delegacia de policia deste municipio conf.NF 0256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2008 | 350.00 | 04486793000151 | Funeraria Sao Vicente | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de caixao para pessoa carente deste municipio, conf NF 0234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2008 | 784.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2008 | 2078.82 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2008 | 5924.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2008 | 1576.27 | 00378257000181 | FNDE | despesa que se empenha para pagamento referente a guia de recolhimento da uniao - competencia dez/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2008 | 420.00 | 00005252129495 | Pedro de Sousa Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao e consertos em AR-Condicionados com Reposiçao de gss, pertencente a esta Prefeitura conforme nota fiscal nº 0337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao valor total da divulgacao da semana cultural no programa correio cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2008 | 300.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2008 | 300.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2008 | 500.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de Arquitetura de 01(uma) passagem molhada na estrada que liga varzea a comunidade rural, conforme contrato de serviços tecnicos de Engenharia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2008 | 370.00 | 08338295000112 | M Divalcy Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 postes para iluminacao publica, conf NF 01990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2008 | 6000.00 | 70035670000129 | Construtora Morva Ltda | despesa que se empenha para pagamentom referente a locacao de 50 horas de trator D50 para restauracao de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2008 | 500.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2008 | 856.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado nesta secretaria - mar/8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2008 | 2349.09 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2008 | 385.31 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2008 | 1812.60 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2008 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagem a Joao pessoa transportando documentos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2008 | 1680.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de exameslaboratoriais conf NFS 0124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2008 | 4320.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 02373, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2008 | 3710.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias descriminado em nota fiscal de nº 0743 desdinado a secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2008 | 180.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2008 | 270.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao professores do ensino fundamental que participaram do planejamento escolar do ano letivo realizado pela Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2008 | 1740.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 0633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2008 | 924.00 | 08002183000196 | Festas e Cia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal de apoio do tribunal de justica, conf NFS 001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2008 | 520.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2008 | 810.00 | 00012247952453 | Dinaldo Jose do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de maquina copiadora com reposicao de pecas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2008 | 429.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pães destinados a merenda escolar dos alunos, conf NF 0236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2008 | 1818.20 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico Hospitalar, destinados ao Posto de Saude conforme nota fiscal 04306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2008 | 1615.65 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico Hospitalar, destinados ao Posto de Saude conforme nota fiscal 04307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2008 | 300.00 | 00003654172466 | Francinaldo Lucena de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2008 | 410.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pães destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio, conf NF 0363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2008 | 800.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de quatro carradas de brita do Jardim Serido para Varzea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2008 | 17905.54 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de infra-estrutura durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2008 | 386.02 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de infra-estrutura durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2008 | 3881.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Agricultura durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de Agricultura durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2008 | 611.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2008 | 532.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eleteoeletronicos conf NF 03428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do peti durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao sslario familia do pessoal do peti durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2008 | 7915.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do paif durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2008 | 204.84 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2008 | 8689.00 | 00052574988477 | Joana Darc de Souza Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de acao social durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2008 | 324.90 | 00052574988477 | Joana Darc de Souza Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de acao social durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2008 | 635.00 | 00002941156410 | Antonia Izabel de Morais Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de generos alimenticios a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2008 | 330.00 | 00002658605471 | Maria Elza de Araujo Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de material de construcao para pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2008 | 856.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se emepenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec de acao social em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2008 | 1594.07 | 00007151827490 | Obentina Assis de Almeida e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para aquisicao de medicamentos e realizacao de exames a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2008 | 350.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serv gerais em substiticao de funcionario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores evetuais do programa de erradicaçao do AEDES aegypti. mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2008 | 3724.00 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2008 | 102.42 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2008 | 17786.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saude, durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de saude, durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2008 | 6850.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2008 | 18624.00 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal da sec de saude durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2008 | 448.80 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal da sec de saude durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2008 | 2800.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do Pessoal plantonista durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do Pessoal sia/pab durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2008 | 9808.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Educacao relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2008 | 210.91 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2008 | 940.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Educacao relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2008 | 18412.80 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2008 | 455.39 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2008 | 11439.67 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 40% durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2008 | 552.88 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 40% durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2008 | 856.00 | 00030093996420 | Jordao Leonidas de M.Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Coordenaçao Politica durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2008 | 12124.67 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administracao durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2008 | 189.43 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de administracao durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2008 | 750.00 | 00075660340490 | Antonio Luiz Dias Neto e outro | despesa que se emepenha para pagamento referente a servico prestado como seguranca, no mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2008 | 6664.67 | 00005446172400 | MELQUÍADES OLIVEIRA DE LUCENA | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete durante o mes mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se emepenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2008 | 2424.50 | 08069072000105 | M. Pereira Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 036630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2008 | 600.00 | 00045299358415 | Gerivaldo frança do Nascimento | despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro na creche municipal em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2008 | 150.00 | 00069061815487 | Francisco Sergio Medeiros da Silva | referente a 03 diarias para despesas de custeio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se emepenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2008 | 1410.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2008 | 372.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de pães destinados ao paif, conf NF 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2008 | 3500.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se emepenha para pagamento referente a servico prestado na preparacao do solo para agricultores carentes deste municipio conf NFS 052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2008 | 450.00 | 00045298556434 | Jose Nildo Palmeira do Nascimento | despesa que se emepenha para pagamento referente a servico prestado no conserto e recuperacao de passagem molhada em estrada deste municipio - fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2008 | 1690.00 | 00044142412434 | Lindinaldo Paulo da Silva | despesa que se emepenha para pagamento referente a servico de manutencao na cacamba basculante desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2008 | 1194.67 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se emepenha para pagamento referente a servico de telecomunicacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2008 | 2841.00 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se emepenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2008 | 434.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a saldo contabilizado erroneamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2008 | 2636.74 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2008 | 12.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2008 | 758.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2008 | 3.17 | 02494312000124 | PASEP | dESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2008 | 2.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2008 | 1100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se emepenha para pagamento referente a aquisicao de pacas para manutencao dos veiculos pertencentes a esta Secretaria conforme NF 01630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se emepenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2008 | 300.00 | 00030093996420 | Jordao Leonidas de M.Filho | despesa que se emepenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2008 | 200.00 | 00015230107898 | Raimundo Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias a servico da sec de saude transportando pacientes para a capital da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saúde Mental em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se emepenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio durante o mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2008 | 120.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | despesa que se emepenha para pagamento referente a 02 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2008 | 500.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2008 | 429.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se emepenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf Nf 0236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2008 | 847.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se emepenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos pertencentes a esta Secretaria conforme NF 01631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2008 | 600.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | Despesa ue se empenha para pagamento dos serviços como monitor de computação durante os meses de Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2008 | 180.00 | 00006885916471 | Andreia Neves de Araujo | despesa que se emepenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2008 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que sempenha para pagamento referente a aquisicao de material de expediente conf NF 04974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de sistemas em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00025194577400 | Maria Ferreira de Sa | despesa que sempenha para pagamento referente a servico prestado em advocacia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2008 | 8500.00 | 00002128976405 | Francisco das Chagas de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados de recuperação e reforma das estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2008 | 240.00 | 00087345200400 | Maria do Socorr Santos Araujo | despesa que sempenha para pagamento referente a 04 diaria para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria juridicana area administrativa de recursos humanos em Março/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2008 | 200.00 | 00092740057415 | Jonaldo Veneravel do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de roco em estradas vicinais deste municipio, em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2008 | 400.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2008 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de publicidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2008 | 300.00 | 00007501815402 | Anna Karla de Araujo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2008 | 700.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a 15 dias servico prestado no transporte de alunos da rede de ensino fundam e medio das comunidades rurais para varzea e vice-versa em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2008 | 500.00 | 00004078569439 | Robson Rogerio de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Camioneta D-10, Placa BNV 6128-PR,Modelo GM/Chevrolet, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, das Comunidades Rurais p varzea e vice-versa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2008 | 700.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos 15 dias de serviços pretados com transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades ruais de caiçara,serrotes pretos de baixo Trapia para sede do municipio e Vice-vesa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2008 | 400.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 15 dias de servico prestado no transporte de alunos das comuidades rurais para varzea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2008 | 120.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diárias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2008 | 420.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Digitador SIA/PAB relativo aos meses de out nov dez/07 e jan fev e mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2008 | 820.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a realizaçao de servicos médicos em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2008 | 1320.94 | 29355229000120 | Conexao Viagens e Turismo LTda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma passagem no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em nome do Sr.Prefeito Municipal Waldemar Marinho Filho conf.comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2008 | 347.70 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 01372, 01373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2008 | 62.00 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a casa da familia confome nota fiscal 0253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2008 | 220.20 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a casa da familia confome nota fiscal 0347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2008 | 733.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em nota fiscal 0762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2008 | 250.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2008 | 146.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimentode refeicoes aos funcionarios que estavam a disposicao da justica eleitoral na cidade de santa luzia conf NFS 07098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2008 | 620.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2008 | 160.00 | 00064648036468 | Veronica Silva Borges da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de bolos para festa da pascoa do paif | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2008 | 250.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na instalacao de equipamento de acesso a internet em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2008 | 2100.00 | 00031680518453 | Gabriel Soares de Azevedo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de maquinas para recuperacao de trechos no perimetro urbano no periodo de 01 a 09 abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2008 | 1500.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2008 | 828.46 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de e óleo diesel destinados aos veículos desta secretaria, conforme nota fiscal n. 006656, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2008 | 310.00 | 00059345624449 | Joao Batista de Araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no corte de terra em propriedades de pequenos portes para o plantio 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2008 | 7031.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a sec de saude conf nf 0311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2008 | 275.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a sec de saude conf nf 0312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2008 | 581.68 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal 017169, Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2008 | 315.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manutencao e Recupaeracao em Equipamentos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de 2 micro motores e 1 contra angulo odontologico conf NFS 0311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2008 | 1818.80 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf.nfn.01834 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2008 | 1711.19 | 01813803000128 | Josefa Elita de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao a pessoas carentes desse municipio conf NF 0028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2008 | 360.00 | 00004157897455 | Sidney Lucio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ao serviços prestados na cobertura sonorica no dia de combate ao mosquito da dengue | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2008 | 2200.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2008 | 64.58 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2008 | 1350.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em reparo e conserto de cata-ventos na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2008 | 408.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copia xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2008 | 2041.00 | 09412719000104 | Milton Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria conf NF 01142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2008 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 botijoes de Gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea. conf NF 031071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2008 | 540.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2008 | 2860.62 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para merenda escolar conf NF 017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2008 | 2720.72 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para merenda escolar conf NF 018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2008 | 1762.50 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de micros desta secretaria conf NFS 0359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referenta a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento da´gua das escolas municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servios de nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes Universitario para cidade de Patos, durante o mes de mar/08, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços prestado como aux de servicos gerais na escola deste municipio em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2008 | 4113.90 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2008 | 243.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2008 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2008 | 250.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 014, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de acesso a internet no mes de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2008 | 8365.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2008 | 334.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para esta secretaria conf NF 0314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2008 | 752.50 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica conf NF 0905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2008 | 300.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | despesa que se emepenha para pagamento referente ao servico prestado na fabricacao de grades para cadeia publica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00061832766420 | Paulo Soares Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao e restauracao da delegacia de policia desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2008 | 1034.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2008 | 200.00 | 00092740081472 | Edivaldo Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do pessoal desta secretaria em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2008 | 200.00 | 00005939520499 | Lindailson Araujo Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de roco em estrada vicinal deste municipio em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2008 | 6689.55 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias destinados a Secretariade de saude do municipio,conforme notas fiscais 0935, 0936, 0937 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2008 | 2980.45 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de marerias subordinados na nota fiscal 0938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2008 | 300.00 | 00002242943421 | Lindomar Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras de mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2008 | 415.00 | 00073937860444 | Jose Arimateia Brito | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio do pessoal desta secretaria em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2008 | 500.00 | 00005446372409 | Joao Batista de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de limpeza no perimetro urbano em diversas ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2008 | 640.14 | 08761140000194 | Detran-PB | despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2008 | 400.00 | 00004144284476 | Jose Roberto de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza de caixas d´agua de prédios desta prefeitura em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2008 | 220.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal que prestou servico no planejamento da camanha de combate ao mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2008 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagem para Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2008 | 2213.00 | 09412719000104 | Milton Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 01141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2008 | 203.52 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2008 | 185.00 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/04/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2008 | 3403.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2008 | 1724.18 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento pereferente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2008 | 1192.40 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2008 | 216.55 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2008 | 2962.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0624, 0626, 0627 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2008 | 363.00 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 0303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2008 | 21.50 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 0304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2008 | 35.00 | 05535488000175 | INFORMED | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 0905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2008 | 2881.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0625, 0628, 0629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2008 | 575.00 | 09269986000255 | Foto Uniao - Jose de Barros Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotos dos eventos do paif em fev e mar/08 conf NFS 02980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/04/2008 | 400.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/04/2008 | 200.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2008 | 1962.50 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 020, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2008 | 1257.24 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2008 | 210.00 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2008 | 73.00 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2008 | 232.00 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/04/2008 | 65.00 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2008 | 3033.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/04/2008 | 186.00 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/04/2008 | 165.26 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/04/2008 | 666.90 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2008 | 500.00 | 00003801715469 | Rogerio Jose de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de 10 carradas de entulho do polo industrial desta cidade em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2008 | 400.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de jan e fev/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2008 | 1616.43 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o FGTS, comp abr e mai/82 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2008 | 4120.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutencao da Iluminacao publica do Municipio conf NF 015539, 015540, 015541,015542, 015543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2008 | 1562.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2008 | 500.00 | 00008658447472 | Manoel da Rocha Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de estradas vicinais deste municipio em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2008 | 400.00 | 00003441100875 | Janduy Heleno de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com destino a São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/04/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2008 | 11046.00 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente salario do pessoal do fundeb 40% em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2008 | 552.88 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do fundeb 40% em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2008 | 21914.10 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2008 | 219.16 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2008 | 1026.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2008 | 573.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de informatica para esta secretaria conf NF 0938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2008 | 18841.33 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2008 | 448.80 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2008 | 4067.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2008 | 102.42 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2008 | 17880.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no psf durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no psf durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no pvs durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/04/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2008 | 790.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao e conservacao em maquinas e equipamentos desta secretaria conf NFS 0367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2008 | 25.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2008 | 668.04 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2008 | 176.66 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2008 | 2623.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2008 | 12332.00 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio do pessoal da administracao em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio familia do pessoal do gabinete em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/04/2008 | 180.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00002539539440 | Josiel Oliveira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio do pessoal do gabinete em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da coordenacao politica em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2008 | 6918.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do gabinete em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/04/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2008 | 7915.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no PAIF, durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2008 | 204.84 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PAIF, durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2008 | 8732.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da acao social em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2008 | 324.90 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da acao social em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2008 | 611.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa agente jovem em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2008 | 18113.76 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio do pessoal da infra estrutura em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2008 | 386.02 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio familia do pessoal da infra estrutura em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00048448192400 | Manoel Hermogenes de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em pintura de meio-fio de todas as ruas desta cidade am mar e abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2008 | 3960.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio do pessoal da agricultura em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salerio do pessoal da agricultura em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperação de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2008 | 1687.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da sec de acao social em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2008 | 260.00 | 00072231130491 | Luzia Dantas de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em curso de almofadas de pneus nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2008 | 1614.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n. 040, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2008 | 750.00 | 00075660340490 | Antonio Luiz Dias Neto e outro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como seguranca, no mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria juridicana area administrativa de recursos humanos em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2008 | 8247.49 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2008 | 268.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2008 | 5364.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha parapagamento referente ao fornecimento de mercadorias descriminado em nota fiscal de nº 0783 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha parapagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2008 | 572.10 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal nº017227, Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2008 | 7570.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme notas fiscais n.s 02692, 2693, 2694, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2008 | 7237.77 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2008 | 322.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2008 | 7250.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha parapagamento referente ao fornecimento de mercadorias descriminado em nota fiscal de nº 0786 desdinado a secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento da´gua das escolas municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços prestado de aux de servicos gerais a esta secretaria em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2008 | 1106.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n. 041, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2008 | 1668.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n. 042, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2008 | 4172.76 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2008 | 280.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2008 | 2091.82 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar conf NF 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2008 | 2331.37 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar conf NF 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2008 | 275.40 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar conf NF 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2008 | 360.00 | 04170764000186 | Diprofarma | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conf NF 034895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab - abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2008 | 2800.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista fus em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2008 | 6600.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista fus em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2008 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2008 | 245.00 | 00005315284484 | Maria Jose de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa de Apoio, relativo ao mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2008 | 290.00 | 00007746244424 | Katia Cristina Figueiredo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas destinadas a Campanha de Combate ao Mosquito da Denque, realizada no dia 10.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2008 | 290.00 | 00007431524412 | Renata Cristina Rocha Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de cartazes para Campanha de combate ao Mosquito da Dengue, realizada no dia 10.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2008 | 340.00 | 00073939064491 | Nilvany Marinho da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no setor de Saude, rel.ao mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2008 | 370.00 | 00005135995412 | Jacileide Bezerra da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, durante o mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2008 | 0.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença de pagamento de cheque; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2008 | 600.00 | 00053092503449 | Geraldo Quintino de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando professores da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2008 | 280.00 | 00000007311451 | Ernande Salustiano Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato nas redondezas da Escola Municipal da Comunidade de Quixaba e da quadra de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2008 | 370.00 | 00003029830403 | Fernando Manases Amaral Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no setor de educação, rel.ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2008 | 370.00 | 00005029008497 | Celia Francisca de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola do Assentamento São Vicente, durante o mês de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2008 | 370.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2008 | 180.00 | 00015230107898 | Raimundo Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras durante o mês de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2008 | 600.00 | 00045299358415 | Gerivaldo frança do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperacao do predio da delegacia desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2008 | 36.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2008 | 3056.31 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2008 | 1676.02 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o FGTS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2008 | 45.00 | 00002693185424 | Maria Terezinha da Conceição Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao reconhecimento de firma de documento pertencente a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2008 | 370.00 | 00080615473415 | Liduina de Fatima dos S.de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2008 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria conforme extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2008 | 550.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de taxas bancarias relativo a conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2008 | 1294.60 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes telefonicas desta prefeitura conf comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2008 | 340.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa da Familia, relativo ao mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2008 | 340.00 | 00002222992400 | Maria Lucineide da Costa Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa da Familia, relativo ao mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda eletrica nos tratores desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2008 | 330.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do matagal do Conjunto Habitacional Mario Primo de Araujo, durante o mês de Março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2008 | 330.00 | 00007354522708 | Jose de Arimateia Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do matagal no conjunto Inacio Bento de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2008 | 180.00 | 00006885916471 | Andreia Neves de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação de função relativo ao mês de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/05/2008 | 307.47 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar e farmacologico conf NF 0232516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/05/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2008 | 892.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de maquinas e equipamentos conf NF 05066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2008 | 71.40 | 10954048000192 | Eletronica J Ramos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a conserto de um aparelho de dvd conf NFS 01240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2008 | 300.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 0015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2008 | 1933.99 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 064251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2008 | 600.00 | 00005260872428 | Jefte Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de carteiras escolares das escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2008 | 525.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 031878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2008 | 545.00 | 09269986000255 | Foto Uniao - Jose de Barros Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotos de trabalhos realizados do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil (PETI), conforme NFS 01797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2008 | 700.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminado em NF 0810 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/05/2008 | 87.96 | 01984052000102 | CAMPLAST | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material constante na NF 01641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/05/2008 | 120.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diarias para deslicamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/05/2008 | 1636.79 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/05/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/05/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados com transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais de caiçara, serrotes pretos de baixo Trapia para sede do municipio e Vice-vesa no veiculo Cam | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/05/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em abril 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/05/2008 | 600.00 | 00000334316472 | Jose Aristides de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Luiz Soares, 228 na cidade de campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/05/2008 | 250.00 | 00000008620458 | Maria das Dores do Nacimento Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras em abril 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Funcionamento de Postos de Saúde da Rede Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2008 | 1690.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 0989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2008 | 530.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2008 | 840.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no consertode cata-ventos da zona rural deste municipio conf NF 0366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2008 | 703.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2008 | 425.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2008 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a limpeza e manutencao de maquina copiadora conf NFS 010950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2008 | 120.00 | 00012247952453 | Dinaldo Jose do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de maquina copiadora com reposicao de pecas con f NF 0367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2008 | 1320.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 0992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2008 | 2805.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao MDA de abr a ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes demai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2008 | 1240.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recolhimento do FGTS (mensal e parcelamento), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2008 | 2964.55 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2008 | 78.60 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2008 | 2333.60 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material constante na NF 0673, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2008 | 920.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 0990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2008 | 2628.90 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2008 | 7000.00 | 00004174009422 | EDNEY DE FIGUEIREDO PEREIRA | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado atraves de reforma de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2008 | 500.00 | 00055200664420 | Jose Arimateia da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do Caminhao Basculante, Placa HUJ 7359-PB destinados ao transporte de material de aterro para a Comunidade Rural de Serrotes Pretos atraves da operaçao tapa buraco e revestimento do balde do acude agua azul em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/05/2008 | 940.50 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2008 | 300.00 | 00002242943421 | Lindomar Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas nesta secretaria em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saúde Mental em Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00002773884493 | William de Medeiros Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de animacao da festa das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2008 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em publicidade e propaganda desta prefeitura no periodo de abr/08 conf NFS 081681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2008 | 240.00 | 00069102481472 | Moises Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2008 | 5000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de elaboração de: SIOPS 2° semestre de 2007, SIOPS Anual 2007, SIOPE 2006 e 2007. SISTN Balanço Anual de 2007, Prestações de Contas dos Convenios: Transporte Escolar Governo Estadual, Repasse da CEF, PN AT, PNAE, PNAC e PNAQ de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2008 | 330.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a esta secretaria conf NF 01864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2008 | 500.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos professores da rede de ensino fundamental e infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2008 | 1560.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2008 | 2310.00 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico Hospitalar, destinados ao Posto de Saude conforme NF 04368 04369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2008 | 200.00 | 00005202307446 | Bruno Rubens dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2008 | 300.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a viagem a Joao Pessoa transportando documentos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2008 | 120.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diarias para deslocamento a Joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/05/2008 | 400.00 | 00020547854404 | Maria Marinalva Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2008 | 1650.10 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2008 | 2956.32 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2008 | 3993.54 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2008 | 2443.01 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2008 | 1079.50 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2008 | 800.00 | 00518251000162 | Oftalmoclinica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de cirurgia em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2008 | 300.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de lsolda eletrica e recuperacao de portoes de ferro desta unidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2008 | 300.00 | 00002139730496 | Joao de Deus Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas nesta secretaria em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2008 | 70.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigenio para esta secretaria conf NF 05551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2008 | 250.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal voluntario na campanha de combate a dengue | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2008 | 156.00 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 02599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2008 | 1500.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2008 | 1200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 02787 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/05/2008 | 500.00 | 00042492440400 | Milton Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estradas vicinais durante o mes de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/05/2008 | 2300.00 | 00358750000130 | Mecanica Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de desempenamento do chassi e da cacamba e mao de obra conf NFS 0251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/05/2008 | 180.00 | 35506336000105 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um rebobinamento do motor bomba 3CV WEG,desta Prefeitura conf recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/05/2008 | 300.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2008 | 150.00 | 00069061815487 | Francisco Sergio Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diarias para despesas de custeio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2008 | 320.15 | 04170764000186 | Diprofarma | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conf NF 034972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2008 | 400.00 | 00057419809453 | Hamilton Noberto de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2008 | 90.00 | 00005446348451 | Lucicleime Medeiros da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico fotografico por ocasiao do dia das maes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2008 | 300.00 | 00005446372409 | Joao Batista de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e recuperacao de galerias na vias publicas desta cidade,no periodo de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2008 | 500.00 | 00005657838408 | ANNA ALYNE DIAS DA CUNHA | despesa que se empenha para pagamento refernte ao servico prestado na divulgaçao do Joao Pedro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2008 | 3016.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts s folha com competencia abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2008 | 2923.38 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts s folha com competencia mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2008 | 200.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2008 | 400.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2008 | 784.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2008 | 542.02 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2008 | 1122.01 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2008 | 205.92 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2008 | 90.76 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2008 | 4702.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015658, 015659, 015660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2008 | 1079.00 | 09329169000164 | Clemente Tecidos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/05/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2008 | 400.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abertura de 80 m de galerias no periodo de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2008 | 13800.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/05/2008 | 3500.00 | 00005278189410 | Admilson Martins da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado atraves da recuperacao e pintura da unidade mista de saude desta cidade em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/05/2008 | 18766.33 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2008 | 473.03 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2008 | 705.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material farmacologico conf NF 0112760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/05/2008 | 4067.00 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2008 | 102.42 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/05/2008 | 17880.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/05/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/05/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2008 | 130.00 | 66301213000161 | Imagem Oral | despesa que se empenha para pagamento referente a doc de ortodontia em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/05/2008 | 585.09 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/05/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/05/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na sec de acao social em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/05/2008 | 8732.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2008 | 300.67 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/05/2008 | 528.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/05/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/05/2008 | 350.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos profissionais que prestaram servico na organizacao da festa das maes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de arquitetura da ampliacao e reforma do predio onde ira funcionar a casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2008 | 18348.93 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/05/2008 | 393.18 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/05/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2008 | 900.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto com solda no carrocao e nas grades e arados dos tratores pertencentes a esta prefeitura durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2008 | 600.00 | 00045299358415 | Gerivaldo frança do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reforma da delegacia de policia durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2008 | 500.00 | 00023333854481 | Teodoro Bezerra Laurentino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na restauracao da passagem molhada na rua Francisco Freire de Araujo em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/05/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/05/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/05/2008 | 11184.33 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do fundeb 40% em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2008 | 552.88 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do fundeb 40% em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/05/2008 | 22042.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/05/2008 | 219.16 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/05/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/05/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/05/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/05/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/05/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2008 | 6918.00 | 00012875512897 | José Valdir da Silva Vieira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/05/2008 | 12320.33 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/05/2008 | 203.75 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2008 | 307.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2008 | 7890.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2008 | 4192.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2008 | 273.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2008 | 7452.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2008 | 222.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2008 | 7915.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2008 | 204.84 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PAIF, durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2008 | 600.00 | 00012388350824 | Gilvan Nobrega de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na pintura e limpeza na casa do idoso em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2008 | 1000.00 | 35431774000151 | FUNSA Funeraria Nossa Senhora de Fatima Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a urna funeraria e servico funebre para pessoa carente deste municipio conf NFS 02437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2008 | 581.16 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo no mes de mai/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2008 | 275.00 | 00002128976405 | Francisco das Chagas de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao e horas exras trabalhadas em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais durante o mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2008 | 10044.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2008 | 5000.00 | 00004593934486 | Joao Bosco da Silva Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de roco e operacao tapa-buraco em estradas vicinais deste municipio durante o mes de abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2008 | 400.00 | 00085056758434 | Francisco Caninde da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recuperacao e limpeza no predio de apoio rodoviario em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2008 | 3800.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de inquerito sanitario para projeto de reconstrucao de casas de taipa para o controle de doenca de chagas na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2008 | 710.00 | 00358750000130 | Mecanica Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de desempenamento do chassi e da cacamba e mao de obra conf NFS 0255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como aux de servicos gerais em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2008 | 600.00 | 00008658447472 | Manoel da Rocha Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de merenda para as escolas da zona rural deste municipio em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2008 | 600.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2008 | 124.00 | 00015230107898 | Raimundo Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2008 | 400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2008 | 2686.11 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2008 | 2775.97 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2008 | 750.00 | 00075660340490 | Antonio Luiz Dias Neto e outro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como seguranca, no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2008 | 109.80 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2008 | 1381.32 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2008 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2008 | 47.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2008 | 902.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2008 | 150.00 | 00002599411408 | Edcleide Medeiros de S.Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao e horas extras trabalhadas no mes de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2008 | 3215.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2008 | 344.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2008 | 1458.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamentoreferente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0021, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2008 | 540.00 | 00007768197470 | Destoessel Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2008 | 600.00 | 00046818839487 | Antonio Edme Teixeira Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de fisioterapia em paciente no periodo de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/06/2008 | 350.00 | 05631211000146 | Ponto dos Botoes | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de aviamentos para esta secretaria conf NF 0815 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/06/2008 | 1170.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamentoreferente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0025, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Aquisição de equipamentos destinados aos serviços urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/06/2008 | 2800.00 | 10745255000137 | Aluminio da Paraiba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de dois abrigos rodoviarios conf NF 0569 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/06/2008 | 240.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a manutencao desta secretaria deste municipio, conforme NF 01189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/06/2008 | 3200.00 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a precatorio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/06/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/06/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/06/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/06/2008 | 653.70 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recarga de toner conf NFS 01404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2008 | 320.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 016, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor maestro da filarmonica e bandinha de flauta em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2008 | 2657.20 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2008 | 200.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio, conforme comprovantes anexos, de jan a mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2008 | 180.50 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios a servico da justica eleitoral na cidade de santa luzia, conf NFS 07254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2008 | 1487.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de processamento de dados conf NF 0967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2008 | 300.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a tres diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2008 | 600.00 | 00053092503449 | Geraldo Quintino de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens realizadas de varzea para patos transportando professores da rede municipal de ensino, em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2008 | 493.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2008 | 7000.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na reforma de estradas vicinais deste municipio em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2008 | 650.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do matagal ao lado do parque do forro no periodo de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00016198093468 | Jose Batista Silva de Andrade | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na instalacao da eletrificacao urbana para atender ao loteamento jose elias da costa nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2008 | 736.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2008 | 408.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 04740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2008 | 172.00 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 010528 e 010530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2008 | 3580.40 | 09412719000104 | Milton Cirilo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a manutençã de unidades de saude, conforme nota fiscal nº 001144, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2008 | 645.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em computadores desta secretaria conf NFS 0371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias na revista Politica & Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2008 | 240.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços medicos prestados em pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2008 | 250.00 | 06228694000103 | Oftalmologia e Pediatria Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado em consultas e exames oftalmologicos em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/06/2008 | 1780.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/06/2008 | 6621.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02736, 02737, 02738, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/06/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede municipal das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/06/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos da rede de ensino durante o mês de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/06/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da zona rural para a escola da rede municipal em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2008 | 1887.85 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das escolas municipais, conforme notas fiscais n.s 005455 e 005456, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2008 | 595.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 032394, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/06/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/06/2008 | 388.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/06/2008 | 2116.10 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf NF 02104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/06/2008 | 1173.50 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf NF 02105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/06/2008 | 1328.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0024, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/06/2008 | 3800.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor de capoeira para os alunos beneficiarios do pro jovem adolescentes nesta cidade, em abr e mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/06/2008 | 112.03 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutencao desta secretaria, conforme NF 01858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/06/2008 | 300.00 | 00003658117427 | Silvestre Lopes de Oliveira Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza de matagal na periferia desta cidade, em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/06/2008 | 400.00 | 00048447706400 | Joao Batista Crispim de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a hora extra do pessoal desta secretaria em junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2008 | 1353.09 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/06/2008 | 180.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/06/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/06/2008 | 2000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/06/2008 | 2900.00 | 05865240000172 | PS Informatica | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de microcomputador e mobilia em geral conf NF 027 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2008 | 500.00 | 07272392000197 | Line Diesel | despesa que se empenha para pagamento referente a reboque da ambulancia de pernambuco a santa luzia conf NFS 0551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/06/2008 | 5632.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/06/2008 | 1759.73 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente ao ICMS taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/06/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2008 | 985.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2008 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. comp mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/06/2008 | 2574.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cimento destinado aos serviços de conserto das unidades de saude, conforme nota fiscal nº 00004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/06/2008 | 1443.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas aos serviços de conserto das unidades de saude, conforme nota fiscal nº 00005, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2008 | 400.00 | 00020547854404 | Maria Marinalva Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2008 | 669.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a esta secretaria conf NF 03608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2008 | 321.80 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01524 e 01525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2008 | 1050.00 | 09329169000164 | Clemente Tecidos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/06/2008 | 3314.78 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts s folha com competencia mai, jun e jul/82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2008 | 12332.00 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2008 | 600.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2008 | 300.00 | 00069102481472 | Moises Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2008 | 400.00 | 00085056758434 | Francisco Caninde da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do predio onde funciona o almoxarifado desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2008 | 6918.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2008 | 11170.00 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2008 | 535.81 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2008 | 2818.70 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 005696, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2008 | 22042.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do Magisterio-FUNDEF 60% em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2008 | 219.16 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal familia do Magisterio-FUNDEF 60% em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2008 | 8415.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2008 | 221.91 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PAIF, durante o mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2008 | 8732.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2008 | 324.90 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do serviço do programa Agente Jovem durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/06/2008 | 750.00 | 01524627000104 | Editora Real Grafica e Fotolito | despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de cartazes e panfletos para esta secretaria conf NFS 05758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2008 | 1554.65 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutençã das unidades de saude, conforme nota fiscal n. 005457, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/06/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2008 | 19107.33 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2008 | 465.87 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2008 | 1638.45 | 01813803000128 | Josefa Elita de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamento para distribuicao para pessoas carentes deste municipio conf NF 029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2008 | 592.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos profissionais da saude a servico da campanha ao combate ao mosquito da dengue conf NFS 0369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2008 | 39000.00 | 70035670000129 | Construtora Morva Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 100 horas de trator D4E para terraplenagem de estradas vicinais conf NFS 0850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2008 | 3800.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material para recuperacao de estrada estadual, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2008 | 18210.60 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2008 | 386.02 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados através de roço e carpinagem nas laterais da BR 233, Rodovia Anizio Marinho, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2008 | 3700.00 | 00092932274449 | Nely Nogueira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na remocao de material para aterro em operacoes tapa buracos de estradas viucinais com 72 horas de trator | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2008 | 1410.00 | 05764088000131 | Iagnostica-Prod.Laboratoriais e Hospitais | Despesa que se empenha para a aquisição de um Micros Biologico, conforme nota fiscal nº 000119, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/06/2008 | 586.03 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/06/2008 | 120.00 | 00073357081415 | Iraci Maria Ramos de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados a confraternização de entrega dos certificados do curso de artesanato em geral realizado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/06/2008 | 22049.42 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/06/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/06/2008 | 70.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | referente a realizaçao de exame Radiologico em pessoa carente deste Municipio conf NFS 0381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/06/2008 | 120.00 | 00014881977415 | Stenio Guy Wanderley Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico medico com consulta a pessoa carente desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/06/2008 | 6734.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 002744 , 002745 e 002746, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/06/2008 | 1480.20 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 005697, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/06/2008 | 48.74 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2008 | 4820.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015745, 015746, 015747 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de arquitetura de uma praça localizada na Rua Prefeito Joao Jorge de Araujo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2008 | 100.00 | 00097961710400 | Antonio G.C.Segundo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de consulta médica a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2008 | 7539.75 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2008 | 242.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2008 | 7906.14 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2008 | 308.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2008 | 4250.61 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2008 | 287.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2008 | 408.50 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao e conservacao em veiculo desta secretaria conf NFS 0788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2008 | 2059.92 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinado a merenda escolar conf NF 025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2008 | 1814.11 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinado a merenda escolar conf NF 024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2008 | 600.00 | 00053092503449 | Geraldo Quintino de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens realizadas de varzea para patos transportando professores da rede municipal de ensino, em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados como aux de servicos gerais da escola municipal de Ensino infantil e Fundamental em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2008 | 800.00 | 00023333854481 | Teodoro Bezerra Laurentino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao do piso da escola municipal desta cidade em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2008 | 2772.17 | 02494312000124 | PASEP | Despesqa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2008 | 1688.11 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2008 | 1013.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a Contribuiçao relativo o mes de Junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2008 | 1402.72 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2008 | 600.00 | 00000334316472 | Jose Aristides de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Luiz Soares, 228 na cidade de campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2008 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006-8. em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2008 | 330.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao e conservacao em veiculo desta secretaria conf NFS 0787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2008 | 640.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao e conservacao de veicilo desta secretaria conf NFS 0785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2008 | 250.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao e conservacao de veicilo desta secretaria conf NFS 0786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00005278189410 | Admilson Martins da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado atraves de manutencao dos predios que funcionam a sec de saude em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2008 | 12800.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2008 | 1060.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como facilitadora de curso introdutorio para a equipe de saude deste municipio em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2008 | 520.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de alimentos a equipe de saude durante o curso introdutorio em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2008 | 400.00 | 00004184363474 | Clovismar Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e pintura de meio-fio das vias publicas desta cidade em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00007354522708 | Jose de Arimateia Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de calcamentos e pintura de mei-fio das ruas desta cidade em maio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/07/2008 | 400.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do matagal ao lado da estrada pb 233 no periodo de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2008 | 400.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2008 | 2400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2008 | 6990.05 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta secretaria, conforme NF 0980, 0979, 0978, 0977, 0976, 0975 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do matagal ao lado da estrada pb 233 no periodo de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2008 | 415.00 | 00004754901428 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras do pessoal desta secretaria em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/07/2008 | 685.06 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conforme NF 061350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/07/2008 | 780.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 02125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00005260872428 | Jefte Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na ornamentacao nas diversas ruas da cidade no período das festas juninas em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2008 | 1360.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados a merenda escolar conf NF 02130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/07/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/07/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/07/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/07/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servco prestado no transporte de alunos da comunidade rural do barro branco para a escola municipal e vice-versa em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da comunidade rural do barro branco para a escola municipal e vice-versa, em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/07/2008 | 1170.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0025, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/07/2008 | 3409.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos pertencentes a esta Secretaria conforme NF 01662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/07/2008 | 591.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos prestados nos veiculos pertencentes a esta Secretaria conforme NFS 0723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2008 | 2430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de uma cacamba peretencente a esta secretaria conf NF 01661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/07/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico pretsado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2008 | 500.00 | 00079899021415 | Eliene Eunice de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de roupas tipicas para dancas folcloricas das festas juninas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2008 | 1362.50 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 0853165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2008 | 300.00 | 00010988408449 | Nilson Palmeira de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para custeio viagem a joao pessoa a servico desta secretaria conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2008 | 1940.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 02115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2008 | 100.00 | 00097961710400 | Antonio G.C.Segundo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de atendimento médico a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2008 | 579.80 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio, conforme Nf 02332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2008 | 1150.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto em cata-ventos na zona rural deste municipio em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2008 | 100.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeiçoes destinados aos voluntarios que participaram da campanha de combate a dengue em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2008 | 139.20 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2008 | 200.00 | 00002213234493 | Dinasalvo da Costa Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas nesta secretaria de saude em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando o Municipio | Implantação de pavimentação urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2008 | 7072.00 | 00066380910859 | Jose Joseli Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos pretados na implantacao de 544 metros calcamentos e meio-fio, conforme planilha anexa. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de retirada de entulho através da limpeza urbana durante o período junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2008 | 6500.00 | 00002128976405 | Francisco das Chagas de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na abertura de roco e recuperacao de estradas vicinais deste municipio em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2008 | 300.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2008 | 560.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2008 | 585.30 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipal deste Municipio, conforme Nf 02334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/07/2008 | 235000.00 | 08033380000172 | Jucinara Luciano costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na promocao de eventos com bandas, sonorizacao, palcos, iluminacao e divulgacao do joao pedro 2008 conf NF 0036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/07/2008 | 200.00 | 00093505523887 | Francisco Berto Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio, em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/07/2008 | 410.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigenio para esta secretaria conf NF 05802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/07/2008 | 4687.22 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/07/2008 | 784.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/07/2008 | 11619.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/07/2008 | 1764.13 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/07/2008 | 781.70 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria conf NF 0264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/07/2008 | 2412.31 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a secretaria de educacao conf NF 0266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/07/2008 | 3618.51 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar conf NF 0268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2008 | 1920.92 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a esta secretaria conf NF 0267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/07/2008 | 1018.05 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria conf NF 0265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/07/2008 | 900.00 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico Hospitalar, destinados ao Posto de Saude conforme NF 04456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/07/2008 | 7400.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 02822, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2008 | 6400.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 02823, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2008 | 450.00 | 00004184363474 | Clovismar Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e pintura do predio onde funciona a casa da familia em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00023333854481 | Teodoro Bezerra Laurentino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na restauracao da passagem nolhada que liga varzea as comunidades rurais deste municipio, em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2008 | 800.00 | 10745362000165 | Walter Belarmino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de um veiculo f4000 de galante a santa luzia, conf NFS 04447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2008 | 180.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a esta secretaria conf NF 01892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00000121802469 | Luzia Maria da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de roupas para o grupo de danca filhos do sabugi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/07/2008 | 584.32 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2008 | 2480.00 | 02620327000191 | Lucineide Silva dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinados a esta secretaria conf NF 0154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/07/2008 | 400.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de jan e fev/08 conf NFS 0316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/07/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/07/2008 | 2639.35 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2008 | 650.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2008 | 1163.39 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/07/2008 | 429.45 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de espelhos para esta secretaria conf NF 0886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2008 | 390.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de aomidas tipicas para os idosos e convidados durante as festas juninas da casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/07/2008 | 450.00 | 00096943130404 | Francisco Caninde de Figueiredo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza do predio onde funciona a oficina desta prefeitura, em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/07/2008 | 2907.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe de seguranca aguia de aco que trabalhou durante o joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/07/2008 | 2896.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao desta secretaria conf NF 006, 007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Construção de passagens molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2008 | 40000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira medição dos serviços de construção de 2 (duas) passagens Molhadas nos Sítios Trapiá e Varzea II, conforme nota fiscal nº 00090, anexa.( Convenio FDE-SEPLAG nº 038/2008). | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/07/2008 | 30000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de primeira medição dos serviços de construção de um Posto de Saude na Zona Urbana, conforme nota fiscal nº 000089, anexa (Convenio nº 013/2008 - FDE/SEPLAG). | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/07/2008 | 1290.21 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a indenização trabalhista conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/07/2008 | 1215.75 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/07/2008 | 385.77 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/07/2008 | 840.58 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015845 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/07/2008 | 873.85 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/07/2008 | 562.13 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/07/2008 | 17.55 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/07/2008 | 5520.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015840, 015841, 015842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/07/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta recretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/07/2008 | 3840.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, conforme NF 065, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta recretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/07/2008 | 29.26 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/07/2008 | 8194.04 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/07/2008 | 343.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/07/2008 | 5056.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a hospedagem de artistas e Bandas, durante as festividades do joao pedro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2008 | 4687.22 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0340, 0343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/07/2008 | 22109.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/07/2008 | 236.23 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/07/2008 | 11170.00 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do fundeb 40% em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/07/2008 | 535.81 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do fundeb 40% em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/07/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/07/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/07/2008 | 1026.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da sec de educacao em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2008 | 7308.72 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/07/2008 | 281.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de lubrificante para manutencao desta secretaria conf NF 0345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/07/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/07/2008 | 17950.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/07/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/07/2008 | 4067.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa qeu se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do PACS em julho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/07/2008 | 102.42 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa qeu se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do PACS em julho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/07/2008 | 19357.99 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/07/2008 | 465.87 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/07/2008 | 7915.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na casa da familia em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/07/2008 | 170.70 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal com servico prestado na casa da familia em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/07/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/07/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/07/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/07/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2008 | 1271.80 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para unidade mista de saude conf NF 026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/07/2008 | 1850.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado no nucleo da vida saudavel durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no nucleo da vida saudavel durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2008 | 12800.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de jul | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2008 | 75.60 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao posto de saude do municipio, conforme NF 02767, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2008 | 2800.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de pessoal plantonista - fus - jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2008 | 360.00 | 00004320566459 | Marly Silva de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2008 | 930.00 | 00049933639404 | Ananias Messias dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado atraves do grupo anjos do asfalto no periodo do joao pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2008 | 210.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Digitador SIA/PAB relativo ao mes de abr, mai e jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2008 | 8732.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2008 | 324.90 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2008 | 1922.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços prestados no programa Nucleo de Vida Saudavel, relativo ao mÊs de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2008 | 17795.60 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2008 | 495.80 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 04138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de de Agricultura durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na escola municipal de ensino infantil e fundamental amaro leopoldino da costa em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2008 | 1450.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de antenas parabolicas, dvd e sons pertencentes a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00079251900434 | Maome Cardoso da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na cobertura radiofonica como locutor da radio no joao pedro 2008 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2008 | 2618.18 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de educacao conf NF 027 e 028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2008 | 3915.80 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinados a merenda escolar conf NF 029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2008 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2008 | 12332.00 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes dejul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2008 | 2100.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de mai e jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2008 | 3200.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em todos os predios publicos municipais durante o periodo junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2008 | 1240.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recolhimento do FGTS (mensal e parcelamento), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2008 | 300.00 | 00071478191449 | Walter Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria juridica para este municipio em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2008 | 6918.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuição para o PASEP - Icms Deson . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2008 | 55.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2008 | 2511.53 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2008 | 19771.31 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2008 | 6400.00 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a precatorio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2008 | 600.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2008 | 1008.70 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinados a merenda escolar conf NF 031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2008 | 1030.00 | 41132671000193 | Peixoto Auto Peças LTda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 02913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2008 | 1725.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a manutencao da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme NF 01216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2008 | 985.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de cata-ventos conf NF 01181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2008 | 300.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2008 | 1800.00 | 70116520000140 | M.Vilany Borges Candeia | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas, destinados a campanha da dengue conf NF 0322 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro sanitario em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/08/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/08/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/08/2008 | 1670.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias dscriminadas em NF 00063 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/08/2008 | 1246.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0945 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/08/2008 | 650.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/08/2008 | 60.00 | 00006645846401 | Aline Rose de Medeiros Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a lagoa seca, a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/08/2008 | 60.00 | 00087345200400 | Maria do Socorr Santos Araujo | despesa que sempenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a lagoa seca a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/08/2008 | 60.00 | 00004093727490 | Maria Betania de ALmeida | despesa que sempenha para pagamento referente a 01 diaria para deslocamento a lagoa seca a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/08/2008 | 1090.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de informrica conf NFS 0375, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/08/2008 | 586.90 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aqusicao de material de informatica conf NF 01009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/08/2008 | 420.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 12 botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 033129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/08/2008 | 248.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para esta secretaria conf NFS 07519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/08/2008 | 180.00 | 00007669650400 | Renato Regis de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao de veiculos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/08/2008 | 1271.80 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticsios para esta secretaria conf NF 026, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2008 | 1160.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 urnas populares para pessoas carentes deste municipio conf NFS 013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/08/2008 | 2050.10 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao desta secretaria conf NF 008 e 009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2008 | 863.35 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0796, 0795, 0794, 0793, 0797 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2008 | 593.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em mar e abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/08/2008 | 1670.90 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01343 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2008 | 480.05 | 05152953000199 | Multibank | Despesa que se empenha para pagamento de agua, luz e telefone de predios publicos do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/08/2008 | 7210.00 | 00043599630410 | Otonide de Sousa Fagundes | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fogos para show pirotecnico em frente a praca publica durante o joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2008 | 2326.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeiçoes destinados aos componentes das bandas durante o joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/08/2008 | 490.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/08/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/08/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a transporte de alunos da comunidade rural para a escola municipal desta cidade em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de setembro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/08/2008 | 2399.95 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/08/2008 | 400.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/08/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2008 | 223.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/08/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/08/2008 | 1295.00 | 03887945000165 | Portal Publico | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçcos de identificacao e ordenacao dos enderecos eletronicos no portal publico (Internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/08/2008 | 384.85 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/08/2008 | 1738.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0284, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/08/2008 | 1592.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção desta Secretaria conf NF 02015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2008 | 2310.00 | 00031680518453 | Gabriel Soares de Azevedo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a instalacao hidraulica no trator massey fergsun 165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/08/2008 | 500.00 | 00004622973499 | Jose Neris de Sousa Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nos festejos de joao pedro desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/08/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de arquitetura de uma praca desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/08/2008 | 5985.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado atraves da operacao tapa buraco com o trator pertencente a esta cooperativa conf contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/08/2008 | 1447.50 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamentoreferente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 029, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2008 | 1520.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de servicos medicos s em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2008 | 1098.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0649, 0650, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2008 | 1825.03 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/08/2008 | 4988.90 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/08/2008 | 415.00 | 00005553751454 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal desta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/08/2008 | 120.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/08/2008 | 3041.01 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/08/2008 | 3162.71 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em hun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/08/2008 | 3181.62 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em ma9i/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/08/2008 | 8614.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/08/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/08/2008 | 1000.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 1258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/08/2008 | 1800.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/08/2008 | 1560.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/08/2008 | 980.00 | 06373182000122 | Bearare Com. de Livros Ltda-ME | referente da a aquisição de 01 ( Uma ) coleção Educativa da TV Cultura com 25 VHS destinada a manutenção da Biblioteca Municipal conforme nfn.04087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2008 | 320.00 | 09329169000164 | Clemente Tecidos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2008 | 83.60 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a casa da familia confome NF 0410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2008 | 285.00 | 00037992740491 | Maria Eunice Januario da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lanches aos beneficiarios do bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2008 | 600.00 | 00007768197470 | Destoessel Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2008 | 300.00 | 00005939520499 | Lindailson Araujo Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/08/2008 | 209.45 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 001584, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2008 | 1642.60 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de competencia em ago e set/82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2008 | 1235.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel destinados aos veículos do setor de educação, conforme nota fiscal n. 07142, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2008 | 400.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2008 | 200.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2008 | 900.00 | 00030258219491 | Luiz Bento dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na apresentacao de um show artistico na ecola de ensino infantil e fundamental desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2008 | 457.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0970 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/08/2008 | 400.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva Junior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na producao de vt, filme para divulgacao do joao pedro 2008 conf NFS 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/08/2008 | 589.94 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/08/2008 | 5720.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 015945, 015946, 015947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/08/2008 | 400.00 | 00020547854404 | Maria Marinalva Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/08/2008 | 715.00 | 09274283000134 | Arnaldo Pereira Jorge | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a estruturação de rede de serviço da proteção social básica conf NF 0179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/08/2008 | 400.00 | 00004157897455 | Sidney Lucio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados na divulgaçao apresentaçao em palco e vinhetas para radio durante as festividades do Joao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2008 | 1300.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto com solda nas kombis pertencentes a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/08/2008 | 3874.40 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para a merenda escolar conf NF 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2008 | 414.00 | 00002381903402 | Erinaldo Severiano de Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado na campanha de vacinacao contra rubeola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/08/2008 | 121.81 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento rereferente a servico prestado na camapanha de vacinacao do idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/08/2008 | 65000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de segunda medição dos serviços de construção de um Posto de Saude na Zona Urbana, conforme nota fiscal nº 000089, anexa (Convenio nº 013/2008 - FDE/SEPLAG). | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Construção de passagens molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/08/2008 | 50000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira medição dos serviços de construção de 2 (duas) passagens Molhadas nos Sítios Trapiá e Varzea II, conforme nota fiscal nº 00090, anexa.( Convenio FDE-SEPLAG nº 038/2008). | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/08/2008 | 7490.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0363, 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/08/2008 | 1381.60 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para a merenda escolar conf NF 0033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/08/2008 | 4631.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0360, 0361, 0362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2008 | 8469.10 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0365, 0366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/08/2008 | 1148.90 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para a merenda escolar con NF 034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2008 | 851.50 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para a merenda escolar con NF 035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2008 | 2005.00 | 09412719000104 | Milton Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 01147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação de um show artistico, durante as festividades de João Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2008 | 180.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 08 faixas destinadas aos veiculos do transporte escolar, conforme nota fiscal n. 000396, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2008 | 600.00 | 00053092503449 | Geraldo Quintino de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens realizadas de varzea para patos transportando professores da rede municipal de ensino, em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na escola municipal de ensino infantil e fundamental amaro leopoldino da costa em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/08/2008 | 3675.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lanches (salgadinhos, docinhos, bolos, pasteis, paes, queijos e refrigerantes) destinados aos camarins do Palco principal das festividades de Joao Pedro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2008 | 800.00 | 00044142749404 | Maria Lucia de S.N.Medeiros e outros | Despesa que se empenha para pagamentos de horas extras conforme comprovantes em anexo, rel. ao mês de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002139730496 | Joao de Deus Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas nesta secretaria em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2008 | 22109.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2008 | 236.23 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2008 | 11338.33 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do fundeb 40% em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2008 | 584.27 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do fundeb 40% em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal da Educacao relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2008 | 1026.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/08/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se emepnha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/08/2008 | 3200.00 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a indenização trabalhista conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de ago/08 conf NFS 0219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2008 | 180.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2008 | 12332.00 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/08/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/08/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/08/2008 | 58.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/08/2008 | 6.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/08/2008 | 2.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/08/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/08/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/08/2008 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/08/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/08/2008 | 26.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/08/2008 | 3067.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/08/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/08/2008 | 1272.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2008 | 613.35 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2008 | 6918.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/08/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da coordenacao politica emvago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2008 | 300.00 | 00073939684449 | Pedro Marinho da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesa que com viagens a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2008 | 1103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do setor de saude Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2008 | 3150.00 | 00004876855471 | Ernande Salustiano Gabriel e outros | Despesa que se empenha para pagamentos dos diaristas relativo ao mÊs de Agosto de 2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00005877083449 | Jose Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reboque do veiculo Fiat ambulância pertecente a esta Municipalidade, da Cidade de Recife-PE a Varzea - PB, quando em decorrência a quebra do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2008 | 669.00 | 40993602000101 | Jalmir M. Pereira | Despesa que se emepnha para pagamento referente aos serviços mecanicos nas motos pertencentes a Secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 000070, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2008 | 17950.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2008 | 4648.01 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2008 | 102.42 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2008 | 19141.33 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2008 | 465.87 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab do pessoal em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2008 | 2450.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2008 | 13300.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/08/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/08/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - Agostol/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2008 | 685.00 | 00707249000131 | João Evangelista de Morais Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Ação Socia, conforme nota fiscal n. 001900, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2008 | 1750.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria, durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2008 | 8062.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0986, 0987 destinadas a esta secretaria, conforme Convenio FNAS - Ação Estruturação de Rede de Serviços da Proteção Social Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2008 | 6915.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal prestador de servico nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2008 | 102.42 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal prestador de servico nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2008 | 17.07 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2008 | 8736.15 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2008 | 300.67 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/08/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2008 | 400.00 | 00048447706400 | Joao Batista Crispim de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2008 | 18127.59 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/09/2008 | 500.00 | 00008658447472 | Manoel da Rocha Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte da equipe de vacinadores contra rubeola em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2008 | 1440.00 | 02147582000169 | Hosmed Comercial Hospitalar Medica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01767, 01768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2008 | 690.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a delegacia de policia conforme NF 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/09/2008 | 3377.06 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em set, out, nov e dez/82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/09/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/09/2008 | 6922.05 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/09/2008 | 2390.92 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/09/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/09/2008 | 1000.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/09/2008 | 337.70 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/09/2008 | 1026.00 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/09/2008 | 296.04 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 063821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/09/2008 | 571.28 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 03202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/09/2008 | 121.86 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 010861/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/09/2008 | 302.60 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 010872/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/09/2008 | 750.50 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 010874/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/09/2008 | 203.36 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 03211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2008 | 2434.49 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 03212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/09/2008 | 610.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 04750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/09/2008 | 500.00 | 00011935405187 | Genival Jose de Medeiros | referente aos servicos prestados atraves de abertura de roco em estrada vicinal em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/09/2008 | 207.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/09/2008 | 560.00 | 02445490000165 | Eletro Laser | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico para manutencao desta secretaria conf NF 02282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/09/2008 | 300.00 | 00073357081415 | Iraci Maria Ramos de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fabricacao de lanches na entrega de certificado dos cursos de manicure e bijouterias no paif | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/09/2008 | 248.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico da justica eleitoral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/09/2008 | 1615.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0998 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/09/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/09/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/09/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/09/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/09/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao ano 2007 e 1 semestre de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2008 | 1418.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2008 | 1614.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para a Previdência Social - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2008 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario. competência ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2008 | 3166.58 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2008 | 162.00 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2008 | 400.00 | 02503488000103 | Francisco de Assis Brito Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento, IPTU conforme NFS 0219 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2008 | 916.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 04758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/09/2008 | 212.00 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2008 | 1100.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2008 | 1340.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2008 | 1374.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a transporte de alunos das comunidades rurais para a escola municipal de ensino infantil e fundamental em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2008 | 484.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2008 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 033557 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2008 | 2416.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 04748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2008 | 600.00 | 00061833940415 | Francisco de Assis da Nobrega Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte dos segurancas do grupo agua de aco que trabalharam no joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2008 | 820.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em jul e ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela de 01(um) projeto de arquitetura da construcao de um acude na comunidade rural de ipoeiras fundas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2008 | 150.00 | 00001043980431 | Joao Ricardo Rocha Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como fotografo na inauguracao da usina de leite implantada nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2008 | 180.67 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 064038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2008 | 92.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a diferenca da NF 0649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2008 | 1670.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2008 | 1810.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00097961710400 | Antonio G.C.Segundo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a cirurgia em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2008 | 2170.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 04759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/09/2008 | 300.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estrada vicinal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/09/2008 | 560.00 | 00358750000130 | Mecanica Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao da cacamba conf NFS 0289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/09/2008 | 300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manutencao e Recupaeracao em Equipamentos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de conserto de um fotopolimerizador com reposicao de lampada e um par de filtro con NFS 0489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/09/2008 | 100.00 | 00064648036468 | Veronica Silva Borges da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fabricacao de lanche para o encerramento do curso de manicure e bijouterias do paif | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/09/2008 | 300.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/09/2008 | 250.00 | 00031896820468 | Valerio Fernandes Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de pintura de faixa para desfile de 7 de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/09/2008 | 600.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de mar, abr e mai/08 conf NFS 0349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/09/2008 | 1000.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de recuperacao em catavento conf NFS 0487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/09/2008 | 9550.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/09/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/09/2008 | 1794.58 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/09/2008 | 600.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de jun, jul e ago/08 conf NFS 0385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/09/2008 | 900.00 | 00000334316472 | Jose Aristides de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Luiz Soares, 228 na cidade de campina Grande, conforme recibo anexo. dos meses de jul, ago e set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/09/2008 | 2404.49 | 01813803000128 | Josefa Elita de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoas carentes deste municipio conf NF 030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/09/2008 | 2473.96 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/09/2008 | 1971.88 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/09/2008 | 380.00 | 00045036004434 | Dra. Solange Maria Barbosa Lima Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a consultas USG transvaginal realizada em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/09/2008 | 300.00 | 00019111274468 | Aldva Maria L. de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a consultas relizadas em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/09/2008 | 400.00 | 00020282400400 | Suely Carmem Araujo C.Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a consultas realizadas em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/09/2008 | 9416.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02808, 2809, 2810, 2811, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/09/2008 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a uma viagem a joao pessoa transportando documentos da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/09/2008 | 1184.38 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0276 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/09/2008 | 100.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinados ao paif conf NF 01415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/09/2008 | 230.84 | 05629249000184 | Churrascaria Recanto do Sabor | despesa que se empenha para pagamento referente a refeicao na comemoracao do dia do idoso conf NF 09017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/09/2008 | 211.00 | 00039273032400 | Jailton Lucena Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de idoso para a comemoracao do seu dia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/09/2008 | 4185.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao desta secretaria conf NF 010, 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/09/2008 | 4482.50 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05791, 5792, 5793, 05794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/09/2008 | 400.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/09/2008 | 700.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e recuperacao dos currais do matadouro publico em ago e set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/09/2008 | 3040.00 | 00092932274449 | Nely Nogueira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de 60 (sessenta) horas de enchedeira em terrenos do polo industrial deste municipio em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela de 01(um) projeto de arquitetura da construcao de um acude na comunidade rural de ipoeiras fundas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/09/2008 | 500.00 | 00003268929400 | Rogerio Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de imovel e chuva de papel na festa de joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/09/2008 | 500.00 | 00003268929400 | Rogerio Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de chuva de papel e locacao de imovel para a festa de joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/09/2008 | 200.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 02 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/09/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/09/2008 | 1043.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/09/2008 | 792.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de julho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/09/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/09/2008 | 62.70 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/09/2008 | 5300.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas horas de trator em recuperacao de estradas vicinais e no polo industrial em ago e set/08 conf NFS 050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2008 | 230.00 | 35506336000105 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um rebobinamento do motor bomba 3CV WEG,desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/09/2008 | 6248.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016027, 16028, 16029, 16034, 16035, 16036, 16037, 16038, 16039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2008 | 197.00 | 08315681000199 | Francisca Gomes Farias | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 0484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/09/2008 | 150.00 | 11894045000173 | Frio Nunes Refrigeracao Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em aparelho de refrigeracao conf NFS 0254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/09/2008 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao e limpeza de maquinas e equipamentos conf NFS 011804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/09/2008 | 484.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de maquinas e equipamentos conf NF 05474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/09/2008 | 10508.33 | 00003280389461 | Lindalva Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/09/2008 | 560.04 | 00003280389461 | Lindalva Soares de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/09/2008 | 22109.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/09/2008 | 236.23 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/09/2008 | 9699.33 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/09/2008 | 252.21 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/09/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/09/2008 | 742.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal em jul e ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/09/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de set808 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/09/2008 | 127.92 | 00002381903402 | Erinaldo Severiano de Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a incentivo a campanha de vacinacao contra poliemielite em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/09/2008 | 300.00 | 00003654172466 | Francinaldo Lucena de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/09/2008 | 18943.00 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/09/2008 | 465.87 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/09/2008 | 2450.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/09/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/09/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/09/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia como prestador de servico do programa Agente Jovem durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/09/2008 | 6915.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/09/2008 | 102.42 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/09/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/09/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/09/2008 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/09/2008 | 17.07 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/09/2008 | 1750.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/09/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal com servico prestado no PAIF, durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/09/2008 | 980.00 | 06373182000122 | Bearare Com. de Livros Ltda-ME | despesa que se empenha para pagamento referente da a aquisição de 01 ( Um ) kit de prevencao contra drogas e sexualidade conf NF 04087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/09/2008 | 40000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a terceira medicao dos servicos de construcao do posto de saude localizado na zona urbana, conf contrato 012/08 e termo de convenio seplag/pm varzea 012/08 60% material, 40% mao de obra, NFS 0112 | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Construção de passagens molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/09/2008 | 40000.00 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a terceira medicao dos servicos de construcao de duas passagens molhadas na comunidade trapia e rio de varzea zona rural, conf contrato 013/08 e termo de convenio seplag/pm varzea 038/08 70% material, 30% mao de obra, NFS 0113 | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2008 | 383.00 | 03998680000172 | Universo das Tintas Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 01209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2008 | 7633.10 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0374, 0375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/09/2008 | 82.30 | 09305178000468 | Casas Sandiny | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 01458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/09/2008 | 8576.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0376, 0377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/09/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2008 | 4651.21 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0372, 0373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2008 | 760.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartucho, instalacao de sistema xp e remocao de virus conf NFS 0383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2008 | 485.20 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a aqusicao de material de informatica conf NF 01045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na escola municipal de ensino infantil e fundamental amaro leopoldino da costa em setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2008 | 3200.00 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a indenização trabalhista conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2008 | 12470.33 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2008 | 1597.18 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2008 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2008 | 1860.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recolhimento do FGTS (mensal e parcelamento), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2008 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de Agosto/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DEspesa que se emppenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2008 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2008 | 2701.62 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2008 | 160.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2008 | 6918.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria relativo ao mês Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2008 | 8732.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2008 | 300.67 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2008 | 1000.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFanexa (Programa pro jovem). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2008 | 1051.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamento para distribuicao a pessoas caremntes deste municipio conf NF 017516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2008 | 8800.00 | 00018200370453 | Francisco das Chagas L de Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Medico plantonista do PSF-Programa Saude da Familia durante o mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2008 | 17950.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2008 | 4454.34 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2008 | 102.42 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2008 | 3150.00 | 00004876855471 | Ernande Salustiano Gabriel e outros | Despesa que se empenha para pagamentos dos diaristas relativo ao mÊs de setembro de 2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2008 | 344.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal q trabalhou na campanha de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2008 | 600.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 0 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2008 | 300.00 | 00073939684449 | Pedro Marinho da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2008 | 200.00 | 00092740081472 | Edivaldo Lucena da Nobrega | referente a despesa com 04 diarias em viagem para Joao Pessoa a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2008 | 6500.00 | 00005338361400 | Geraldo Lima da Nobrega Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de estradas vicinais do municipio em trator de esteiras d40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2008 | 17629.93 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2008 | 3000.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2008 | 4278.33 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2008 | 1480.60 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2008 | 790.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao Basica para Todos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2008 | 1240.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0116, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/10/2008 | 2900.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar, conforme NF 0114, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2008 | 1556.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0117, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/10/2008 | 1280.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0115, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2008 | 745.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico na concessão de urna para pessoas carentes do municipio conf NFS 014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/10/2008 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 033869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/10/2008 | 1962.48 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01034 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/10/2008 | 4515.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 03078, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/10/2008 | 4500.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01035 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/10/2008 | 3015.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03077, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/10/2008 | 3648.46 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta secretaria, conforme NF 01014 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/10/2008 | 1200.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/10/2008 | 5702.96 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016114, 016115, 016116, 016117, 016118, 016119, 016120, 016121, 016122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/10/2008 | 260.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | referente ao fornecimento de mercadorias destinados a esta secretaria, conforme NF 01429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2008 | 619.92 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar e farmacologico conf NF 024..59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2008 | 450.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2008 | 501.01 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSP.LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme NF 062223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2008 | 1606.66 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material par manutencao do hospital conf NF 038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2008 | 300.00 | 00021926611420 | Jose Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestadona instalacao eletrica da ambulancia desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2008 | 862.20 | 04451626000175 | Phospodond Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 09947, 09042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2008 | 1021.44 | 35581388000146 | Victory Modas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 0351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2008 | 850.00 | 00073357081415 | Iraci Maria Ramos de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de doces e salgados no dia da crianca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/10/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2008 | 3822.84 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta secretaria, conforme NF 01013 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2008 | 467.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/10/2008 | 6000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/10/2008 | 500.00 | 00045298556434 | Jose Nildo Palmeira do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e pintura na escola estadual odilon de figueiredo em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2008 | 1033.84 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2008 | 1196.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 002847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2008 | 1333.13 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0798, 0799, 0800, 0801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de outubro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/10/2008 | 1295.00 | 03887945000165 | Portal Publico | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçcos de identificacao e ordenacao dos enderecos eletronicos no portal publico (Internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2008 | 2779.53 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2008 | 63.40 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2008 | 561.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/10/2008 | 22.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | referente a taxas de ligacoes telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/10/2008 | 121.70 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/10/2008 | 300.00 | 02934130000127 | Tecsim | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de recarga de toner e mao de obra conf NFS 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/10/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2008 | 156.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal a disposição da Justiça Eleitoral, conforme nota fiscal nº 007706, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de setembro/08 conf NFS 0253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2008 | 500.00 | 00002286285470 | Reinaldo Lucena de Freitas | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na organizacao de quadrilhas juninas no Joao Pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/10/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/10/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/10/2008 | 600.00 | 00053092503449 | Geraldo Quintino de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens realizadas de varzea para patos transportando professores e alunos da rede municipal de ensino, em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2008 | 5913.34 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Educação conforme notas fiscais nºs 000036 e 000037, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2008 | 800.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de supervisao acompanhamento pedagogico relativo ao periodo de nov e dez/08 conf NFS 0396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/10/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2008 | 112.00 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario. competencia set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de transporte de alunos da comunidade rural para es escolas da zona urbana e vice-versa em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2008 | 668.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha par pagamento referente ao recolhimento do inss competencia set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2008 | 276.60 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a esta secretaria confome NF 0440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/10/2008 | 207.30 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/10/2008 | 90.00 | 00002697309403 | Walpe Pessoa Morais | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de fornecimento de refeicoes para os beneficiarios do programa bolsa famila | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2008 | 1157.13 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/10/2008 | 577.50 | 07055280000184 | F Wilton Cavalcante Monteiro | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos e material hospitalar conf NF 03484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/10/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/10/2008 | 200.00 | 00014254611404 | Almir Correia Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na divulgacao da IV MOSTRA CULTURA DE VARZEA-PB potencializado pelo programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/10/2008 | 280.00 | 00005814095407 | Jaco Pinheiro Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na fabricacao de cavaletes para ornamentacao da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/10/2008 | 3922.70 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao desta secretaria conf NF 013, 014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/10/2008 | 1205.86 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/10/2008 | 836.80 | 03091852000120 | Ronaldo Dantas Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico conf NF 0101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/10/2008 | 310.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de faixas para a 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/10/2008 | 30.00 | 08246821000114 | Lucena & Vieira Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de confecaco de etiquetas para os trofeus da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/10/2008 | 3392.00 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf NF 02466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2008 | 229.30 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao Posto de Saude do Municipio conf NF 02467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/10/2008 | 1580.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/10/2008 | 390.00 | 35589456000113 | Central de Diagnostico Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de exames laboratoriais em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2008 | 2291.80 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 04226, 004227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/10/2008 | 1892.02 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/10/2008 | 10025.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/10/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/10/2008 | 1227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/10/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/10/2008 | 22109.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/10/2008 | 236.23 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/10/2008 | 9591.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/10/2008 | 252.21 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/10/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de educacao durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/10/2008 | 200.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/10/2008 | 400.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/10/2008 | 500.00 | 00057419809453 | Hamilton Noberto de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/10/2008 | 2250.00 | 00092932274449 | Nely Nogueira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de 22,5 horas de um trator para remocao de material para aterro em operacao tapa buraco em estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/10/2008 | 500.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/10/2008 | 17950.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/10/2008 | 83.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/10/2008 | 4454.34 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria do pacs, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/10/2008 | 102.42 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria do pacs, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/10/2008 | 19257.99 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/10/2008 | 465.87 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/10/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/10/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/10/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do peti em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/10/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/10/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/10/2008 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no programa de protecao social base do suas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2008 | 1750.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/10/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia servico prestado no PAIF, durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2008 | 1000.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no pro jovem em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/10/2008 | 17.07 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal com servico prestado no pro jovem em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/10/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diaria para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/10/2008 | 2500.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/10/2008 | 6915.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado no paif em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/10/2008 | 102.42 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no paif em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/10/2008 | 3500.00 | 00031680518453 | Gabriel Soares de Azevedo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de recuperacao de equipamentos de perfuracao de poco em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/10/2008 | 5742.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 0016145, 016146, 016147, 016148, 016149, 016150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/10/2008 | 1290.00 | 24500894000147 | José Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/10/2008 | 766.16 | 08761140000194 | Detran-PB | despesa que se empenha para pagamento referente a multa de veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/10/2008 | 1110.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo destinado a manutencao desta secretaria, conforme NF 07374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/10/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias para deslocamento a joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/10/2008 | 800.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na sonorizacao do pavilhao da festa de sao francisco padroeiro desta cidade em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/10/2008 | 2310.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 08055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/10/2008 | 1200.09 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0887 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/10/2008 | 1340.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 08051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/10/2008 | 2410.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 08059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/10/2008 | 390.00 | 35589456000113 | Central de Diagnostico Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de exame laboratorial em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/10/2008 | 592.00 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 04234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/10/2008 | 2762.60 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a manutencao desta secretaria conforme NF 01275, 01276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2008 | 8757.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0401, 0402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2008 | 4838.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0397, 0398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2008 | 498.80 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria, conforme Nf 08456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2008 | 510.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria, conforme Nf 08439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/10/2008 | 195.00 | 00006080364476 | Wagner Victor dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de locacao de carro de som para divulgacao da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/10/2008 | 195.00 | 00006080364476 | Wagner Victor dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de carro de son para divulgacao da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2008 | 8071.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0399, 0400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2008 | 571.10 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a esta secretaria, conforme Nf 08447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2008 | 240.00 | 00045036004434 | Dra. Solange Maria Barbosa Lima Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a consultas realizadas em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2008 | 844.00 | 40993602000101 | Jalmir M. Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para reposicao em veiculos desta secretaria con NF 01263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/10/2008 | 201.80 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2008 | 225.00 | 00037992740491 | Maria Eunice Januario da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lanches para os beneficiarios do bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/10/2008 | 160.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de cercas de vara para ornamentacao da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2008 | 136.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2008 | 8870.33 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de acao social durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2008 | 300.67 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de acao social durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2008 | 380.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado da secretaria de acao social em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2008 | 9900.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2008 | 2100.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista no fus em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2008 | 81.78 | 08761140000194 | Detran-PB | despesa que se empenha para pagamento referente a multa de veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab do pessoal lotado na secretaria de saude durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias relacionadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2008 | 17601.93 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de infra estrutura durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de infra estrutura durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de arquitetura da construcao de um acude localizado na comunidade rural de ipoeiras fundas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de agricultura durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de agricultura durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2008 | 5120.64 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2008 | 10370.00 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de educacao fundeb 40% em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2008 | 560.04 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de educacao fundeb 40% em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de auxiliar de servicos gerais na escola municipal em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2008 | 12420.33 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de administracao durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de administracao durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da coordenacao politica em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2008 | 3150.00 | 00004876855471 | Ernande Salustiano Gabriel e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Sec. de administracao relativo ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2008 | 484.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2008 | 6984.67 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado no gabinete durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado no gabinete durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/10/2008 | 460.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2008 | 58.01 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2008 | 21.80 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2008 | 6.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2008 | 4.20 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2008 | 2571.23 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2008 | 3200.00 | 02658544000170 | TRT | Despesa que se empenha para pagamento referente a indenização trabalhista conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2008 | 1809.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de serviços bancarios - relativo a folha dos servidores municipais, conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/10/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00079880940415 | Robson Araujo de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na filmagem do joao pedro 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2008 | 579.36 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conf NF 041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de carradas de brita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesaa que empenha para pagamen to referente a taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais durante o mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2008 | 150.00 | 01767395000115 | Fernando Franco Carvalho - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio conforme comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2008 | 1500.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinados a esta secretaria conf. NF 01657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de out/08 conf NFS 0282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/11/2008 | 80.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manutencao e Recupaeracao em Equipamentos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no conserto de um nebulizador conf NFS 0538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/11/2008 | 300.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estrada vicinal que liga a comunidade rural de quixaba a viola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/11/2008 | 5458.40 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario, competencia dez/82, jan a mar/83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/11/2008 | 5030.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0684, 0687, 0688 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/11/2008 | 570.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/11/2008 | 200.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-Emp. de Tec. Veicular da Paraiba Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente referente aos serviços de inspeção de veiculos rodoviarioa automotores conf NFS 026875, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/11/2008 | 1993.20 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/11/2008 | 2498.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0685, 0690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/11/2008 | 2200.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Funcionamento de Postos de Saúde da Rede Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2008 | 5822.40 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 6216, 16217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2008 | 1185.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 031, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2008 | 210.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Digitador SIA/PAB relativo ao mes de ago, set e out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2008 | 571.10 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio, conforme NFA 08447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/11/2008 | 2410.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NFA 08059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2008 | 600.00 | 00007768197470 | Destoessel Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2008 | 400.00 | 00034341510444 | Antonio Ivanes de Lacerda | despesa que se empenha para pagamento referente a consulta medica em pessoas carentes do municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2008 | 2870.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03190, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2008 | 3876.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02851, 02852, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2008 | 8415.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02848, 02849, 02850, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2008 | 110.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oxigenio para esta secretaria conf NF 06366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2008 | 1875.00 | 09329169000164 | Clemente Tecidos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2008 | 1540.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01100 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2008 | 472.50 | 09621908000197 | Maria de Barros Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fotos conf NFS 016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando o Municipio | Implantação de pavimentação urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/11/2008 | 37608.23 | 70119805000134 | Gema Construcoes e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de medicao e pavimentacao de parte das ruas izidoro jose de souto e anastacio dantas da nobrega conf NFS 0767 e contrato. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2008 | 6000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de material de aterro para recuperacao de estradas vicinais, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2008 | 165.78 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Est PB | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de vistoria tecnica e licenca de obra hidrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2008 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de limpeza e manutencao de maquinas e equipamentos conf NFS 012119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2008 | 4240.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01095 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2008 | 3820.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03191, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2008 | 610.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2008 | 1450.00 | 05085411000140 | Jaime Francisco de Oliveira e Cia Ltda ME | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de transporte de alunos estudantes universitarios para cidade de Patos, em veiculo onibus Mercedes Benz/0 364 11R, Placa KHO-2148, conforme recibo anexo, no periodo de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2008 | 1009.30 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar, conforme Nf 08439, 8456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2008 | 1295.00 | 03887945000165 | Portal Publico | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviçcos de identificacao e ordenacao dos enderecos eletronicos no portal publico (Internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2008 | 2654.24 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2008 | 90.25 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/11/2008 | 168.00 | 00061834025400 | Joselma Maria Dantas Dias Machado | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos cartorarios para esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2008 | 820.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/11/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/11/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2008 | 2115.83 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario, competencia nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/11/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/11/2008 | 415.00 | 00002139730496 | Joao de Deus Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a horas extras trabalhadas em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/11/2008 | 300.00 | 00005939520499 | Lindailson Araujo Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de estradas na comunidade ipueiras fundas emout/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/11/2008 | 120.00 | 00049885626468 | Stenio Abrantes Sarmento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de atendimento medico a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2008 | 300.00 | 00003654172466 | Francinaldo Lucena de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Treinamento de trabalhadores na área da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2008 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade de materias de interesse desta prefeitura conf NFS 0431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços no aterro sanitario em nov/08, conforme Contrato , anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/11/2008 | 2533.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/11/2008 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a 01(um) projeto de arquitetura da construcao da unidade mista de saude nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/11/2008 | 1120.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cta ventos na zona rural deste municipio em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/11/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/11/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/11/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/11/2008 | 140.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinados a esta secretaria conf. NF 01650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/11/2008 | 180.00 | 00000007408455 | Jeane Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/11/2008 | 550.00 | 00358750000130 | Mecanica Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de desempenamento e recuperacao da capa conf NFS 0305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/11/2008 | 400.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 4 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/11/2008 | 180.00 | 00002599411408 | Edcleide Medeiros de S.Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/11/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a transporte de alunos da comunidade rural barro branco para a escolamunicipal de ensino fund sandoval rubens em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/11/2008 | 830.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de recarga de cartucho, instalacao de sistema e manutencao de impressora e monitor conf NFS 0389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/11/2008 | 1475.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel destinados aos veículos desta secretaria, conforme NF 07476, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/11/2008 | 5000.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de limpeza com trator conf NFS 047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/11/2008 | 2750.00 | 01995606000177 | Jose Valdo Paulino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de caminhao conf NF 01432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/11/2008 | 482.00 | 08315681000199 | Francisca Gomes Farias | despesa que se empenha para pagamento referente a alto falante para veículo desta secretaria conf NF 0488 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/11/2008 | 13295.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/11/2008 | 1916.38 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/11/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/11/2008 | 107.00 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/11/2008 | 450.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/11/2008 | 1280.00 | 09268459000145 | Seudao Automotores Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de mecanica em veiculo do setor de saude, conf NF 042632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/11/2008 | 80.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados aos beneficiario do bolsa familia que participaram da 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/11/2008 | 5370.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016254, 016255, 016256, 016257, 016258, 016259, 016260, 016261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/11/2008 | 6500.00 | 09256783000143 | Luciano Joaquim da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta prefeitura conf NF 064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/11/2008 | 3992.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção desta Secretaria conf NF 02071, 02070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/11/2008 | 400.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2008 | 2150.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2008 | 300.00 | 00015230107898 | Raimundo Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2008 | 400.00 | 00010905545400 | Severino Fernandes Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/11/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/11/2008 | 300.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2008 | 300.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/11/2008 | 1630.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/11/2008 | 900.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinados a esta secretaria conf. NF 01667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/11/2008 | 1750.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/11/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal de servico prestado no PAIF, durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/11/2008 | 1000.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no pro jovem em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/11/2008 | 17.07 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal com servico prestado no pro jovem em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/11/2008 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/11/2008 | 6915.00 | 00059189134400 | Ana Lucia Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/11/2008 | 102.42 | 00059189134400 | Ana Lucia Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/11/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/11/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/11/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/11/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/11/2008 | 8978.66 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/11/2008 | 300.67 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/11/2008 | 308.40 | 01399933000166 | A Marquesa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a casa da familia confome NF 0456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/11/2008 | 188.50 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 01656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/11/2008 | 800.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na alimentacao dos beneficiarios do projovem em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/11/2008 | 700.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2008 | 190.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/11/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/11/2008 | 17950.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/11/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/11/2008 | 4067.00 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/11/2008 | 102.42 | 00002126988422 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do programa comun de Saude durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/11/2008 | 19526.33 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/11/2008 | 393.18 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/11/2008 | 12262.83 | 00005553751454 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/11/2008 | 189.43 | 00005553751454 | Adelita Marinho Morais de Medeiros outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/11/2008 | 4140.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de agricultura durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/11/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de agricultura durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/11/2008 | 17725.26 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/11/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/11/2008 | 9591.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/11/2008 | 252.21 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da Educacao relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/11/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/11/2008 | 10370.00 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na secretaria de educacao fundeb 40% em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/11/2008 | 560.04 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de educacao fundeb 40% em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/11/2008 | 22524.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/11/2008 | 219.16 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2008 | 1400.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/11/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/11/2008 | 6918.00 | 00051812975449 | Ana Cristina Marinho de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/11/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da coordenacao politica em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/11/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/11/2008 | 360.00 | 03277610000125 | 7ª Delegacia de Serv. Militar 23ª CSM | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados durante os anos de 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/11/2008 | 180.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a realizaçao de exame Radiologico em pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/11/2008 | 369.50 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutencao desta secretaria, conforme NF 03042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/11/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/11/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/11/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/11/2008 | 8318.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0405, 0410, 0404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/11/2008 | 11675.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0408, 0409, 0411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/11/2008 | 7699.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0406, 0407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2008 | 1168.63 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05932 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2008 | 448.50 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/11/2008 | 10700.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2008 | 800.00 | 00050997572434 | Jonas Medeiros de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata ventos nas comuidades rurais deste municipio em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/11/2008 | 2100.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista fus em nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/11/2008 | 100.00 | 00045036004434 | Dra. Solange Maria Barbosa Lima Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a consultas USG transvaginal realizada em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/11/2008 | 350.00 | 00002697309403 | Walpe Pessoa Morais | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço fornecimento de lanche a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Funcionamento de Postos de Saúde da Rede Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/11/2008 | 2575.20 | 02357604000115 | O Mundo Dacor Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 05870, 05871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2008 | 5000.00 | 00029243084453 | Francimilton Ginani | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na montagem de som, palco e iluminaçao para show realizados durante a 4 mostra cultural em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2008 | 236.00 | 09329169000164 | Clemente Tecidos | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/11/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/11/2008 | 310.00 | 00037992740491 | Maria Eunice Januario da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lancha para o pessoal que prestou servico na 4 mostra cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/11/2008 | 1340.90 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 0853979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/11/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/11/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/11/2008 | 533.00 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 04249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/11/2008 | 3250.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/11/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme NFS 048820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2008 | 750.00 | 00039486931453 | Antonio Luiz Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na seguranca junto a delegacia de policia em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/11/2008 | 2750.00 | 01995606000177 | Jose Valdo Paulino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de trator massey fergssum conf NFS 01431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/11/2008 | 3150.00 | 00004876855471 | Ernande Salustiano Gabriel e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal diarista da Sec. de administracao em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/11/2008 | 1250.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/11/2008 | 1361.00 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2008 | 1.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/11/2008 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2008 | 54.32 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/11/2008 | 5530.00 | 12912622000175 | Televisão Tambau Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse do Municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/11/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/11/2008 | 20.53 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/11/2008 | 3258.27 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/11/2008 | 23.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/11/2008 | 582.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2008 | 4755.03 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para a merenda escolar conf NF 042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como nutricionista conforme contrato administrativo em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestado como aux de serv gerais na escola de ensino fundamental em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/11/2008 | 250.00 | 00007190577440 | Martinho Monteiro Dias Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na monitoria de aulas de computacao para alunos da escola municipal de informatica nesta cidade, em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/11/2008 | 350.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Varzea conf NF 034366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/11/2008 | 250.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos professores da rede de ensino fundamental e infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/11/2008 | 600.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em monitoria de aulas de computacao aos aunos da escola municipal de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2008 | 417.13 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2008 | 210.00 | 02494312000124 | PASEP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2008 | 3260.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2008 | 1142.25 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2008 | 949.59 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2008 | 47.33 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2008 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2008 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2008 | 4.20 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2008 | 8.16 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Construção de passagens molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2008 | 10773.85 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a quarta e ultima medicao dos servicos de construcao de duas passagens molhadas localizadas nas comunidades Trapia e Rio de Varzea 2 - zona rural conf contrato 013/08 e termo de convenio 038/08 fde/seplag/pmv e pago com recursos fde material 70% e mao de obra 30%, NFS 0131 | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2008 | 1170.00 | 07755993000150 | H C Cmercio de Produtos Oticos | despesa que se empenha para pagamentoreferente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 0032, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2008 | 1630.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003457405484 | Adriano Farias de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a 06 diarias para resolver assunto da secretaria de saude deste municipio comforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2008 | 12556.17 | 08438654000103 | Polyepe Construcoes Limpeza e Conservacao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a quarta e ultima medicao dos servicos de construcao do posto de saude localizado na Rua Francisco Freire sn zona urbana conf contrato 012/08 e termo de convenio 013/08 fde/seplag/pmv e pago com recursos fde material 60% e mao de obra 40%, NFS 0130 | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2008 | 2640.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/12/2008 | 4200.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03266, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/12/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/12/2008 | 795.00 | 09139825000166 | Jose Kleber de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios conforme NF 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/12/2008 | 4800.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03265, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/12/2008 | 238.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal que estava a disposicao da justica eleitoral na cidade de santa luzia conf NFS 07986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/12/2008 | 315.00 | 02568266000160 | Mortuaria e Velorio Vai com Deus Ltda | referente ao fornecimento de ataúdes destinados ao sepultamento de pessoas carentes, conforme nota fiscal n. 016 e certidões de óbitos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2008 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2008 | 3243.60 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/12/2008 | 9130.58 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/12/2008 | 10427.42 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2008 | 21091.00 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2008 | 5000.00 | 00066406048415 | Zuil Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na ornamentacao da cidade no periodo natalino em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2008 | 129.69 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2008 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor/maestro da filarmonica e bandinha de flauta doce em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2008 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de locacao de software no mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2008 | 18.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2008 | 3136.91 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligacoes telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2008 | 11231.50 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2008 | 701.25 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/12/2008 | 650.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no conserto de Camaras de ar de veiculos desta prefeitura conf NFA 0411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao e licenca do uso de software de contabilidade e folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2008 | 478.06 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | referente aos serviços de locaçao do veiculo Fiat Uno, Propriedade de Pessoa Fisica, a disposiçao da Secretaria do gabinete durante o mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2008 | 6315.67 | 00051812975449 | Ana Cristina Marinho de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao relativo ao mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2008 | 415.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2008 | 6323.00 | 00003642553400 | Claudio Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/12/2008 | 830.00 | 00004215061482 | Marcio Justo da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2008 | 1200.00 | 09663119000119 | Otica Cristalino | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio conf NF 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2008 | 1585.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS-Manoel Barros & Cia.Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal nº008/2000 e Termos de Doaçoes anexas. e NF 017655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/12/2008 | 15045.00 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/12/2008 | 2430.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2008 | 4067.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2008 | 664.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2008 | 881.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2008 | 3556.80 | 05662585000129 | Madeiras & Gas do Vale LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta secretaria, conforme NF 01020, 01021, 01022, 01023 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2008 | 15511.75 | 00020536267472 | Benedito Aderval de Medeiros e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2008 | 3425.00 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2008 | 2660.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/12/2008 | 1000.00 | 09256783000143 | Luciano Joaquim da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos desta prefeitura conf NF 068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/12/2008 | 4000.00 | 00008522600406 | Zenildo Joaquim da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/12/2008 | 2233.67 | 01813803000128 | Josefa Elita de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos para distribuicao a pessoas carentes deste municipio conf NF 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/12/2008 | 5532.88 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp de mar a ago/83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando profissional contratado para a formacao dos agentes sociais de recife para varzea e vice-versa em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/12/2008 | 1920.00 | 00001108112404 | Joanna Lessa Fontes Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como formadora no encontro de formacao de agentes sociais do programa esporte e lazer da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/12/2008 | 197.70 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a hospedagem e lanche da formadora Joanna Lessa conf NFS 0347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/12/2008 | 2690.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 0155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/12/2008 | 380.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas copias xerograficas de documentos pertecentes a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/12/2008 | 4400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/12/2008 | 4474.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/12/2008 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/12/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/12/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/12/2008 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/12/2008 | 850.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/12/2008 | 3920.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para esta secretaria conf NF 0156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/12/2008 | 4145.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01287 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/12/2008 | 1796.00 | 00022767547375 | Marinalva Nascimento de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de aux de servicos gerais nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00030258219491 | Luiz Bento dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na apresentacao de um show artistico cultural para os beneficiarios dos programas sociais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/12/2008 | 720.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de alunos da rede estadual das comunidades rurais para a sede do municipio e vice-versa, em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/12/2008 | 2092.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a manutencao da secretaria de educacao deste municipio, conforme NF 01303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/12/2008 | 1112.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01288 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/12/2008 | 1022.30 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/12/2008 | 745.00 | 00004694193422 | Erineide de Medeiros Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/12/2008 | 380.00 | 00005446330404 | Joana Darc de Souza Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária no mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/12/2008 | 5622.50 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/12/2008 | 1941.36 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/12/2008 | 1450.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0309, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/12/2008 | 900.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a realizacao de servicos medicos s em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/12/2008 | 2550.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03314, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/12/2008 | 1058.00 | 00052574988477 | Joana Darc de Souza Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/12/2008 | 200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 02872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/12/2008 | 721.00 | 00049934813491 | Maria Marilene do Amaral | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/12/2008 | 600.00 | 00046818839487 | Antonio Edme Teixeira Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em fisioterapia em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/12/2008 | 400.00 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 08 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/12/2008 | 935.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/12/2008 | 304.50 | 00002162948435 | Jose Elenicio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagem para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Ajua Financeira a carentes para compra de passagens rodoviárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/12/2008 | 304.50 | 00000007502478 | Maria das Neves Freitas da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para compra de passagem para pessoa carente desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/12/2008 | 12699.77 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em ago, set, out, nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/12/2008 | 400.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na sonorizacao da 4 mostra cultural em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/12/2008 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario competencia out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/12/2008 | 88.00 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario competencia dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/12/2008 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede estadual de ensino, das comunidades rurais para a sede do municipio e vice versa em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/12/2008 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2008 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario competencia nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/12/2008 | 10520.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminacao de predios públicos do Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/12/2008 | 2038.18 | 09123654000187 | CAGEPA | despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de abastecimento dágua de prédios públicos do município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/12/2008 | 2040.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0149, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/12/2008 | 800.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao e acompnhamento de projetos junto as esferas Federal e Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/12/2008 | 1147.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0148, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/12/2008 | 5800.00 | 06073387000192 | Gabriel Soares de Azevedo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de recuperacao de diversos cataventos nas comunidades rurais deste municipio conf NFS 016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/12/2008 | 2007.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel destinados aos veículos do setor de saude conforme NF 07592, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/12/2008 | 1790.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculos desta secretaria conf NFS 0801, 0802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/12/2008 | 7200.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/12/2008 | 3400.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos destinados a merenda escolar conf NF 043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/12/2008 | 580.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao de veiculos desta secretaria conf NFS 0803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/12/2008 | 9176.00 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/12/2008 | 203.75 | 00064352285404 | Alaide Souza e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/12/2008 | 1026.00 | 00016103904404 | Maria da Conceiçao Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/12/2008 | 10490.00 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/12/2008 | 508.83 | 00003317593490 | Caitano Marinho da Nobrega e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no fundeb 40% em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/12/2008 | 22524.40 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na fundeb 60% em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/12/2008 | 219.16 | 00074322095453 | Adeilma Marinho de M. Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do Pessoal do Magisterio-FUNDEB 60% em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/12/2008 | 1922.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 01015, 01017, 01018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/12/2008 | 1445.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção de veiculos desta secretaria conf NF 0818, 0820, 0821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/12/2008 | 507.87 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A | despesa que se empenha para pagamento referente a ligacoes de telefone movel desta prefeitura conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/12/2008 | 4800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos advocaticios relativo ao mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/12/2008 | 11450.33 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/12/2008 | 189.43 | 00004725157481 | Alcides Alves Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/12/2008 | 138.28 | 00006500558456 | Edna araujo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00057419809453 | Hamilton Noberto de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/12/2008 | 6750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/12/2008 | 7148.00 | 00051812975449 | Ana Cristina Marinho de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/12/2008 | 935.00 | 00021921431415 | Valquiria Araujo de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal da coordenacao politica em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/12/2008 | 750.00 | 00042492416453 | Waldemar Marinho Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/12/2008 | 6510.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02894, 02895, 02896, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/12/2008 | 3076.90 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico Hospitalar, destinados ao Posto de Saude conforme NF 014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/12/2008 | 4490.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme NF 002899, 02900, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/12/2008 | 4120.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme NF 02897, 02898, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/12/2008 | 143.64 | 00002381903402 | Erinaldo Severiano de Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao incentivo a campanha de vacinacao antirabica em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/12/2008 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado dos colaboradores eventuais do programa de erradicaçao do aedes aegypti durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/12/2008 | 4067.00 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do PACS em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/12/2008 | 102.42 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado no PACS em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/12/2008 | 18016.67 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salaro do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/12/2008 | 85.35 | 00006612126450 | Adriano Fabio de Medeiros outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na secretaria de saude psf, durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/12/2008 | 1540.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 01019, 01020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/12/2008 | 1445.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção de veiculos desta secretaria conf NF 0823, 0823, 0824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/12/2008 | 443.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de cata-ventos na zona rural em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/12/2008 | 400.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/12/2008 | 6000.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado nos polos industriais de quartizito e no aterro sanitarios atraves da sec de infra com trator massey fergsun em dez/08 conf NFS 049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/12/2008 | 3889.22 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts de maria linete de medeiros silva de comp emdez/08 conf mandato de licitacao 449/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/12/2008 | 1682.00 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do peti em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/12/2008 | 24.23 | 00005845150493 | Maria Vanderluce Araujo Rocha outras | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario famili do pessoal do peti em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/12/2008 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no pro jovem em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/12/2008 | 17.07 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do pro jovem dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/12/2008 | 758.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01323 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/12/2008 | 1750.00 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no PAIF, durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/12/2008 | 72.69 | 00017243955487 | Alberto Alves Dias | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal com servico prestado no PAIF, durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/12/2008 | 206.32 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01324 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/12/2008 | 457.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana-Ass/Tec | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ventiladores para manutencao desta secretaria conf NF 02386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/12/2008 | 640.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01325 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/12/2008 | 6915.00 | 00059189134400 | Ana Lucia Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/12/2008 | 102.42 | 00059189134400 | Ana Lucia Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/12/2008 | 618.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/12/2008 | 34.14 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal prestador de serviço do programa Agente Jovem durante o mes dez/08de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/12/2008 | 8542.00 | 00037431935404 | Alzira da Silva Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/12/2008 | 266.53 | 00037431935404 | Alzira da Silva Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/12/2008 | 19418.00 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/12/2008 | 393.18 | 00031857604415 | Anailza Nobrega de Medeiros e outro | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado na Secretaria de Saude durante o mes dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/12/2008 | 1240.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 01013, 01014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/12/2008 | 1180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção de veiculos desta secretaria conf NF 0816, 0817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2008 | 4278.33 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/12/2008 | 96.92 | 00098263870453 | Francicleide Medeiros de Lira outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/12/2008 | 500.00 | 00046710469468 | Eraldo Medeiros de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00008522600406 | Zenildo Joaquim da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em veiculo desta secretaria conf NFS 0366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/12/2008 | 1040.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 01012, 01016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/12/2008 | 889.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção de veiculos desta secretaria conf NF 0815, 0819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/12/2008 | 17380.60 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/12/2008 | 386.02 | 00003274414450 | Amara Vieira Medeiros e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/12/2008 | 5700.00 | 70035670000129 | Construtora Morva Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 38 horas de trator D50 para restauracao de estradas conf NFS 0926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/12/2008 | 4690.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016342, 016343, 016344, 016345, 016346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2008 | 500.00 | 00067989101815 | Jose Mauricio de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em limpeza no balde do acude agua azul na comunidade rural serrotes pretos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estrada vicinal que liga trapia ao serrotes prestos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/12/2008 | 2000.00 | 01995606000177 | Jose Valdo Paulino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de eixo de rolamento e flange conf NFS 01445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/12/2008 | 5500.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao e instalacao de um cata vento para a comunidade rural de quixaba conf NF 01203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Dóia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade publica informatizada relativo ao mes de dez/08 na elaboracao do balanco anual 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente a indenização conforme processo n. 03220010000006. em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto no carrocao limpa fossa desta secretaria de administracao em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/12/2008 | 130.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de cartorio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/12/2008 | 275.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a hospedagem com alimentacao do grupo folclorico que participou da 4 mostra cultural em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/12/2008 | 845.00 | 00008878274461 | Adriano Jose de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de filmagem da 4 mostra cultural em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/12/2008 | 850.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf NF 0288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/12/2008 | 4377.90 | 00006274742417 | Edmilson Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario do pessoal do fundeb 40% em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/12/2008 | 415.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de a bastecimento d´agua nas escolas municipal de ensino fundamental em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de aux de servicos gerais na escola municipal desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/12/2008 | 1007.00 | 09412719000104 | Milton Cirilo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a sec de educaco conf NF 01151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2008 | 2779.23 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do fgts do pessoal desta secretaria de comp em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/12/2008 | 150.67 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos selos para correspondencias desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/12/2008 | 515.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de refeicoes na confraternizacao do pro jovem conf NFS 0355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/12/2008 | 130.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte dos beneficiarios do pro jovem adolescente para a confraternizacao natalina em santa luzia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/12/2008 | 80.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a os beneficiários do programa bolsa familia que participaram das atividades sócio educativas do paif/cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/12/2008 | 240.00 | 00002697309403 | Walpe Pessoa Morais | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos participantes da capacitacao com os profissionais que atuam no paif/cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/12/2008 | 700.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01345 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/12/2008 | 2299.62 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 0745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/12/2008 | 350.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel de uma casa para funcionamento do peti - dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/12/2008 | 210.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nobrega Vasconcelos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 botijoes de gas 13 kg cheios GLP, destinados asec saude conf NF 034856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/12/2008 | 380.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno para instalacao e funcionamento de uma receptora de sinais de televisao em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2008 | 3740.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para manutencao desta secretaria conf NF 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/12/2008 | 450.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de entulhos para o aterro sanitario desta cidade em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/12/2008 | 300.00 | 00097765031449 | Janaina Lima Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na decoracao do ginasio com servicos de buffet para a confraternizacao dos funcionarios desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/12/2008 | 2370.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 014155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/12/2008 | 3000.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos pretados no transporte de alunos da rede Estadual de Ensino Fundamental das comunidades rurais para a sede do municipio e Vice-vesa no mes de nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/12/2008 | 153.75 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS conforme comprovante desconto bancario - lindonilson dos santos araujo - transporte escolar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/12/2008 | 914.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar da creche, conforme NF 0154, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/12/2008 | 675.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da escola da area do quilombo da pitombeira, conforme NF 0153, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/12/2008 | 300.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a 03 diarias para deslocamento a Joao Pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/12/2008 | 400.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/12/2008 | 1840.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NFA 014156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/12/2008 | 72.00 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em xerox para o programa projovem adolescente deste municipio em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/12/2008 | 1805.50 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material destinado a manutencao desta secretaria conf NF 019, 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2008 | 2100.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade do pessoal plantonista fus em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2008 | 11800.00 | 00003525565445 | Daniel Bezerra de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como medico plantonista nesta unidade de saude no mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2008 | 450.00 | 00003132015440 | Jose Marlito do Amaral outro | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade sia/pab em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2008 | 2043.50 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutencao desta secretaria, conforme NF 04590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/12/2008 | 770.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00004876855471 | Ernande Salustiano Gabriel e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a folha diarista da sec de administracao em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de assessoria juridica na area adm de recursos humanos no mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Fiat Uno Eletronic, Placa MMZ 7443-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, a disposiçao da Secretaria de administracao durante o mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2008 | 500.00 | 00079726750237 | Radio da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de publicidade no periodo de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2008 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2008 | 1736.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2008 | 493.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2008 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004007757437 | Allana Andrezza Figueiredo de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza da casa dos estudantes em campina grande em out e nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2008 | 7640.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2008 | 782.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar deste Municipio, conforme Nf 014242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2008 | 7000.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de hospedagem com lanches e refeicoes para os representantes das cidades de condado, malta, santa terezinha, patos, s jose do sabugy e teixeira na 4 mostra cultural conf NFS 0428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado de acesso a internet no periodo de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2008 | 1580.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme NF 0168, anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2008 | 1290.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria conf NF 044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2008 | 1120.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 01366 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2008 | 2020.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NF 03374, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2008 | 7980.00 | 08287535000105 | Papelaria Santo Antonio | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias discriminadas em NF 0 destinadas a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Reforma e conservação de Postos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2008 | 5832.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de material eletrico e hidraulico destinados aos servicos de manutencao desta secretaria conf NF 016376, 016377, 016378, 016379, 016380, 016381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2008 | 200.00 | 00069061815487 | Francisco Sergio Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 04 diarias para despesas de custeio, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2008 | 415.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | despesa que se empenha para pagamento aos servicos como medico nutricionista conforme contrato administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2008 | 1200.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na elaboracao de consultas e exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conf NFS 0157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | despesa que se empenha para pagamento aos servicos prestados como médico ambulatorial junto ao programa de Saude Mental no mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2008 | 6241.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel para manutencao desta secretaria conf NF 0419, 0420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2008 | 842.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02910, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de fiscalizacao do projeto de arquitetura da construcao da unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2008 | 4800.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos desta secretaria conforme NF 0267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2008 | 7900.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | despesa que se empenha para pagamento referente a produtividade de medico plantonista no fus no periodo de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2008 | 600.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao em veiculos da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2008 | 5720.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | despesa que empenha referente a impressao de material de expediente destinados a esta secretaria, conf NFS 03373, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2008 | 3810.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio, conforme NF 02911, 02912, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2008 | 1420.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes para esta secretaria conf NF 014158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2008 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Digitador SIA/PAB relativo ao mes de nov e dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2008 | 1.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALORREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00016678613449 | Antonio Morais de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao dos calcamentos as margens da BR anizio marinho , conj da cehap e na rua jose malaquias em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao servico prestado no transporte de material de entulho do polo industrial para as estradas vicinais deste municipio em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lanches para a confraternizacao de fim de ano desta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2008 | 200.00 | 35506336000105 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um rebobinamento do motor bomba 3CV WEG,desta Prefeitura conf recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00016678613449 | Antonio Morais de Medeiros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na recuperacao de calcamentos nas ruas desta cidade em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2008 | 1.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/12/2008 | 3990.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao para reforma das escolas municipais conf NF 023, 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024