| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 1542.49 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 2603.15 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 592.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 598, destinado ao veiculo S10 locado ao Gabinete do prefeito deste municipoio, durante o periodo de 21 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de gestao de pessoal ( folha de pagamento), relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 3713.17 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 2426.85 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 4161.93 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal inativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 3718.52 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 287.62 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 2920.03 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 6769, destinado a Sec. e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 405.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de sua propriedade de placa-khj-2812-PE ,destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 405.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua prorpiedade de placa-KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste muniipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 680.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo tansporte de caminhoes-pipa com agua potavel detinadosao abastecimento das escolas das seguintes comunidades: 01 para Mata Virgem, 02 para Alecrim, 02 para o Sitio Juca, 02 para Pendencia e01 para Cha do Touro, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 50557.57 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 1340.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 40% comissionado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 2121.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 952.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 28 bujoes de gas ( so gas) destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal no 12107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 557.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 602 e 603 destinados as motocicletas locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 465.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 600, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 605.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 601 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste munuicipio, durante o periodo de 21 a 31de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio onde funciona o Posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes-pipa para o Dist. de Mata Virgem, 03 para o Sitio Alecrim, 02 para o Pov. de Matinadas, 03 para o Sitio Juca e 03 para o Sitio Picadas deste municipio detinados ao abstecimento com agua potavel aos postos de saude, em caminhao de sua propriedade de placaHVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 2233.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratorias feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais nos 0118 a 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 4178.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversos exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais nos 0123 a 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 2882.40 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 1858.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 2260.92 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 40 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abstecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedadede placa-BWD-4270-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 2700.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 60 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 2720.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 02 caminhoes-pipa para o Dist. de Mata Virgem, 08 para o Sitio Alecrim, 03 para o Sitio Juca, 04 para o Sitio Curral do Saco, 03 para o Sitio Balanca, 03 para o Sitio Panela do Bode e 03 para o Sitio Estivas deste municipio destinados ao abastecimento da populacao atingida pela estiagem, em caminhao de sua ïpropriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 2953.15 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessaol da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 1378.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 594, 595 e 596, destinados aos veiculos Trator, Toyota e Caminhao durante o periodo de 21 a 31 de ezembro de 2007, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 30926.30 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 2816.43 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 440.08 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na completacao da limpeza urbana desta cidade, comolimpeza de mato, Limpeza de esgoto e podagem de arvores durante o periodo de 22 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Boa Vista a Cacimba Cercada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 465.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 599 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 2985.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 605 destinado a Patrol pertencnete a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme notas fiscais nos 20652 e 21202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 2927.94 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1973.33 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2008 | 1527.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros de emprestimo feito por esta edilidade para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) diario ao Sec. de Esporte Cultura e Turismo deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2008 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Sr. Prefeito quando em vaigens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa cobrada pelo banco real, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2008 | 3456.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no0447 destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 380.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo recolhido nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 380.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo recolhido no Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 500.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel destinado a funcionamento da garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 2086.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na construcao de 05 lombadas e 02 placas de concretos para cobertura de bueiros no Pov. de matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 363.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, do no 33951370, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KGG-7367-PE destinado a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela do acordo celebrado entre a Prefeitura M. de Umbuzeiro e o Sr. Adilson Ferreira da Silva nos processos nos 040.2006.00000260-1/2 e 040.2007.000232-0 em tramite na Comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 1620.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade no transporte de 36 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 600.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde funciona a feira de animais desta cidade, relativo aos meses de maio a agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 5760.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 12 ataudes completos, conforme nota fiscal no 046, destinados a pessoas carentres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 1112.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone cecular desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 850.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca da populacao durante as festividades da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 400.00 | 00052099814449 | ERCY CORREIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 189.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de EDucacao deste municipio do no 33951115, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007787370475 | PAULO MALAQUIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do auxiliar de servi. gerais lotado na Sec. de Educacao deste municipio que substitui Edite Malaquias de Souza que se encontra de licenca para tratamento de saude, relativo ao periodo de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma extencao da Escola maria Pessoa desta cidade, localizado na Pca. Joao Pessoa, 76, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 405.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de placa- destinada a Sec. de Edcuacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 9617.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB., no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 6186.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios do pessoal de apoio do fundeb, descontado na conta do FPM, e transferido da conta FUNDEB, no mes de JNAEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos coordenadores do ensino infantil e fundamental deste municipio, por ocasiao de reuniao com a Sec. de Educacao para tracar metas para o ano letivo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 1364.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do predio desta Prefeitura dos nos 33951050 e 33951042, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 17600.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 3045.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 2780.47 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS, dos funcionarios desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento feito com o INSS, descontado na conta do FPM deste municipio, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFF5793-PB, em viagens conduzindo pessoas dete municipio para submeterem-se a secoes de hemodialise na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 251.26 | 00044686986400 | MARIA JOSE BARBOSA BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da atendente de enfermagem lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 4800.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade em veiculo caminhonete de sua propriedade de placa-HOW-6710-PB, com motorista, destinado a Sec. de Saude deste municipio, com a finalidade de transportarmateriais e equipamentos do programa de Vigilancia ambiental ate as comunidades rurais deste municipio, relativo aos meses de setembro outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 88.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio do no 33951194, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina GRande, 06 para Recife e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 1040.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa- MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 1060.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 parqa Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 930.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao pessoa e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 1420.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da secretaria, de saude, debitado na conta do FPM, do mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 800.00 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 015 e 016 destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande, 02 para Recife e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hsopitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias viagens destga cidade para as seguintes localidades : Juca, Mundo Novo, Dois Riachos, Curral do Saco, Pedencia, Picadas, Pov. de Matinadas e mulungu conduzindo os agentes de vigilanciaepidemiologica para prestarem servicos nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedadem de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na construcao de varias divisorios de madeira no predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2008 | 2211.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cobustivel constante nas notas fiscais de nøs 0610, 0611, 0612, 0613 destinados aos tres veiculos Fiat Uno pertencente a sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MOP-0134,MNP-6298, MNP-6348 e tambem a ambulancia Ducato de placa MNN-6937 durante o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 53.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 465.04 | 00002085983405 | NOELIA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de dezembro e 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2008 | 1950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma Turbina destinada ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2008 | 344.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal nø0619 destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio durente o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2008 | 186.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de nøs 0617, 0618 destinados as motocicletas de placas-KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locadas a Sec. de Educacao deste municipio durante operiodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2008 | 640.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de nø0614 destinado ao veiculo de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2008 | 562.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de numero 0615 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Sev.Urbanos deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 300.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao de mensagens natalinas nesta cidade durante os dias 22 a 29 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2008 | 552.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de nø0616 destinado ao veiculo locado pelo Gabinete de Prefeito deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 40.00 | 10658821000254 | ALMIR ANGELO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da revelacao de 40 fotografias destinadas a sala da seca vinculada a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 2032.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de nøs 00606, 00607, 00608 destinado aos tres veiculos Trator Valtra Valmet, Toyota de placa MNC-6730 e caminhao MOK-1464 pertecentes a Sec. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de Janeiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2008 | 2480.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de nø 0609 destinado a Patrol pertencente a sec. de Obras e SEv. Urbanos deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2008 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessaol que organiza o transito durante as feiras livres desta cidade, durante o periodo de 24 de novembro de 2007 a 12 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2008 | 326.50 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo destinada ao Sr. Jose Ferreira Barbosa doada por esta Edilidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2008 | 5020.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme notqa fiscal nø 053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2008 | 54000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2008 | 1050.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um som destinado as festividades de copnclusao de 8a serie realizadas nas escolas Joao Inacio Catu no Dist. de Mata Virgem e Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2008 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Administracao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2008 | 1820.00 | 00022512098400 | CELIO RODRIGUES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria, lanternagem e pintura prestados no veiculo fiat Mille EP de placa-CCP-3935 de propriedade do Sr. Domingues Araujo de Oliveira, o qual foi danificado pelo veiculo Fiat Mille de placa-MNP-6298 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2008 | 920.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grnade, 06 para limoeiro e 06 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sau propriedade de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios: Alecrim, sipauba de Baixo, sipauba de cima,Panela do Bode, Balanca, Ladeira GRande, Cha de catirina, Acudinho e Olho Dagua doce deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem desta Municipio, relativo ao Mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, destinado a hospedagem do Pessoal do EMI, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2008 | 1000.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-MND-4626-PB conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Ladeira do Veado, Juca Picada, Pendencia e oPov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o posto da FUNASA deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2008 | 750.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedadede placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2008 | 740.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2008 | 1300.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimto de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 1051, 1052, 1053, 1054, 1055 e 1056, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2008 | 2000.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de individualizacao do Fundo de Garantia de Tempo de Servicos (FGTS) dos servidores municipais sujeitos ao regime celetista, relativo as competencias fevereiro de 1968 e fevereiro de 1969 num somatorio de 40 competencias no valor de R$ 50,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2008 | 402.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta prefeitura, relativo ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2008 | 160.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma bomba submersa, conforme nota fiscal n. 3135, destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2008 | 1400.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 35 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abstecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KGM-2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2008 | 660.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 22 caminhoes-pipa com agua potavel, com capacidade de 4000 litros, destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2008 | 2345.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 (um) cubo e 01 (um) eixo destinado a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 35629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2008 | 1204.80 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 19977 destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2008 | 1382.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2008 | 400.00 | 00048431591404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no transporte 04 carradas de picarro destinadas a melhoria do terrenoproximo ao Forum desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2008 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Diretor de Obras e Serv. Urbanos quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2008 | 227.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) memoria e 02 (dois) pen drive destinados a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no 727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2008 | 400.00 | 00037189565434 | EDINALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Boa Vista, Estivas e Cacimba Cercada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao maatadouro publico desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2008 | 1824.00 | 08783037000145 | SOCIEDADE DOS AGRICULTORES PECUARISTAS DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 114 sacos de cimento destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio para recuperacao de piso do acougue publico, matadouro e reparos em calcamento desta cidade, conforme nota fiscal no 6199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2008 | 330.00 | 09261173000138 | LOELSON MIRANDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) carrinhos de mao detinados a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 7976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2008 | 600.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 37,50 metros quadrados de calcamento na Rua Antonio Heraclio do Rego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 125 caminhoes-pipa com agua potavel ( so liquido) destinado ao abatecimento de parte da poipulacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade na Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2008 | 1830.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 11259 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2008 | 150.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de 05 fogoes e dois armarios pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2008 | 380.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Servicos gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio que esta substituindo Maria Josefa Barbosa que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2008 | 1050.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade por ocasiao de comemoracao do encerramento do ano letivo de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 5020.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal nø 053, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2008 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP descontada na Conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referida cidadees, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao pessoa para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sau propriedade de placa-KJA-1008-PE, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Dist. de Mata Virgem deste municipio para Surubim, 03 para Campina Grande e 09 do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 1300.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos 1012 a 1017 destinados ao posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2008 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (ginecologista) a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2008 | 1230.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ( almoco) destinado ao pessoal da Sec. de Saude ( Agentes comunitarios de Saude, Agenmtes de Vigilancia, Enfermeiros, dentistas e medicos do PSF) por ocasiao de reuniao mensal realizadas durante os meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 410.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para JOAO pessoa e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2008 | 150.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao e instalacao de rede feito em dois computadores a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2008 | 2195.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 0624,0625, 0626 e 0627 destinados aos tres veiculos fiat pertencentes a Sec. de Saude deste municipio cujas placas- MOP-0134, MNP-6298 e MNP-6348, e tambem e 01 ambulancia de placa-MNN-6937, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2008 | 540.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 630 destinado ao veiculo ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2008 | 405.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de placa-KFD-8522-PE destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Av. Carlos pessoa, 128 deta cidade, destinado ao armazenamento temporario dos generos alimenticios para preparacao de merenda escolar deste municipio, relativoao mes de novvembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 2232.60 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no 0424 destinado a melhorias fisica do Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2008 | 800.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2008 | 640.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 628 destinado ao veiculo Ducato de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2008 | 177.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 0631 e 0632 detinados as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KFD-5822 - PE destinadas a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2008 | 350.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de combustivel constante na nota fiscal no 0633 detinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2008 | 51382.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos serv. de construcao de cisternas de placas conforme convenio 2180/06, celebrado com a FUNASA, conforme nota fiscal de serv. no 628. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2008 | 2026.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 0620, 0621 e 0622 destinados aos tres veiculos trator Valmet, Toyota de placa-MNC-6730 e caminhao MOK-1464 pertencentes a Sec. deAgricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2008 | 300.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga sipauba a panela do Bode deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 580.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 0629 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2008 | 2680.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentode cumbustivel constante na nota fiscal de nø 0623 destinado aPatrolpertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio durante o periodo de 11a 20 de janeiro de 20008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao e configuracao de dois computadores da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2008 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos especializados na contabilidade geral desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de duas diarias ao Sec. de Financas deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas pelo Banco do Brasil conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2008 | 920.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo o Assessor Juridico desta Prefeitura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sau propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 4128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha detinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2008 | 88.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de duas diarias ao motorista lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, quanod em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2008 | 1000.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 20 viagens desta cidade para o Sitio Barros transportando lixo, em caminhao de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2008 | 240.00 | 00039697290415 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pedreiro lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2008 | 630.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 14 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua porpriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 630.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 14 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 900.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2008 | 600.00 | 04604710000181 | OPTICAS OCULOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) oculos destinados a pessoas carentes deste municipio, doados por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2008 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2008 | 44.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao professor lotado na Sec. de Educacao deste municipio quando em vaigem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 990.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 para o Sitio Cha de Catirina, 02 para Panela do Bode, 01 paraLadeira Grande, 01 para Boa Vista, 02 para Acudinho e 01 para o Curral do Saco, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2008 | 830.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para Serra Branca, 01 para Guarabira e 02 para Joao pessoa conduzindo o Sec. de Esporte e Turismo deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE 6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 1080.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abstecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 para o Sitio Alecrim, 02 para Mata Virgem, 01 para Panela do Bode, 02 Cha de Catirina e 01 para Ladeira Grande deste municipio, em veiculo de sua propriedadde de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2008 | 515.00 | 05276017000190 | MADEREIRA DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de madeira constante na nota fiscal n. 2289, destinado a construcao de um palco para apresentacoes artisticas durante as festividades carnavalescas de 2008, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2008 | 430.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Matinadas, Curral do Saco, Jardim e Estivas conduzindo oficiais de justica em suas diligencias, solicitadas pela Justica Eleitoral desta comarca, em veiculo de sua propriedade de placa-KIB-2822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2008 | 1840.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de toners e cartuchos de impressora desta Edilidade, conforme nota fiscal no 4276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2008 | 400.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na conducao de oficiais de justica em suas diligencias para varias localidades de ste municipio, solicitado pela justica eleitoral desta Comarca, em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 41.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 600.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2008 | 420.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFZ-5660-PE conduzindo agentes comunitarios de saude para reuniao de varias localidades deste municipio para estacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 800.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-BND-3367-PB conduzindo pessoas doentes do Sitio sao Domingos e Cha do Touro para hospitais da cidade de Surubim eCasinhas durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 1100.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hoispitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIH0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 800.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00057238359472 | ADEILDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Sitio Curral do Saco deste municipio para Campina Grande e 06 do mesmo Sitio para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-JYL-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios: Alecrim , Sipauba de Baixa, Sipauba de Cima,Panela do Bode Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pacientes para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 550.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na cobertura dos desfiles civicos realizados nesta cidade, Dist. de mata Virgem e Sitio Alecrim deste municipio, em carro de som de sua propriedade de placa-KHL-9444-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2008 | 300.00 | 00097639648491 | ELIEZER LOPES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ervicos prestados a esta Edilidade em uma viagem desta cidade para Joao pessoa conduzindo a turma da 8a serie da EScola Municipal Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio para excursao, em veiculo de sua propriedade de placa-KIH-0420-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2008 | 1300.00 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 8000 copias ( xerox) e 50 encardenacoes destinadas as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal no 027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2008 | 480.00 | 00004030729487 | ALZIRA FLORA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo a Sec. de Trabalho e Assist. social para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MND-4626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2008 | 400.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo a Coordenadora do PETI deste municipio para tratar de assuntos de interesse do municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2008 | 80.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Coordenadora do PETI deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2008 | 600.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 60 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento a poarte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao pessoa conduzindo o Sec. de Financas em veiculo de sua propriedade de placa- MOA-5897-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2008 | 160.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no motor de partida e alternador do veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2008 | 380.00 | 00006113264424 | JOSICLEIDE LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de EDcuacao deste municipio que substitui Risalva Cavalcante de Sales que se encontra de licenca maternidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2008 | 200.00 | 00006369834475 | JOSELMA DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em uma apresentacao artistica do circo Paloma que esta nesta cidade com portas abertas para criancas carentes deste municipio, realizado no dia 26 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2008 | 2877.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal 451, destinado a Pintura de Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Assistente Administrativo deste municipio, lotada na Sec. de Administracao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2008 | 4500.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na complementacao da limpeza urbana desta cidade, como limpeza de mato, limpeza de esgotos e podagem de arvores, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2008 | 9808.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios puclicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2008 | 160.00 | 00003799063412 | JOSEFA ROSEMARY BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Diretora de Divisao lotada na Sec. de Financas deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 0.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 635.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas constantes na nota fiscal no20121 destinadas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2008 | 2121.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2008 | 50190.95 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 40% Efetivo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2008 | 1240.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dpo FUNDEB 40% comissionado deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2008 | 69715.32 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do FUNDEB 60% deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2008 | 10246.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2008 | 1502.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante nas notas nos 261 e 262 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Esporte e Turismo quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 610.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 0642 destinado ao veiculo Ducato de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Edcuacao deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 163.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais 0645 e 0646 destinado as motocicletas de placas - KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE destinados a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal no 3221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 4113.68 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 1853.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2008 | 4179.11 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Inativo desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2008 | 3718.52 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionista deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 2269.82 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaneto da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2008 | 1425.83 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relaivo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2008 | 512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 0644 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 647 destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio com esta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de placa-JJS-5495-DF de sua propriedade destinada a Sec. de Saude para a conducao de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho Dagua Doce, visando atender pessao enferma de nome Manoel Marques nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de dezembro de 2007 a 13 de janerio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2008 | 16101.58 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2008 | 2279.44 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2008 | 512.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constante na nota fiscal no263 destinado ao posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 320.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 2142.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 0638, 0639,0640 e 0641 destinados aos tres fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao MOP-0134, MNP-6298e MNP-6348, como tambem a 01 ambulancia Ducato de placa-MNN-6937 durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2008 | 640.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um armario e uma cadeira destinados a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no 8271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2008 | 2946.94 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 1480.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 250.00 | 00003526254494 | MARIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Boa Vista ao Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2008 | 30148.76 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. UrbaNOS deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2008 | 2366.76 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 2430.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivelconstante na nota fiscal de nø 0637 destinado a Patrol pertencente a Sec.de Obras e Serv.Urbanos deste municipio durante o periodo de 21 a 31 de janeiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 542.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 0643 destinado ao veiculo locado destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 680.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 85 caminhoes-pipa com agua potavel ( so liquido) destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2008 | 3200.48 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 1827.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornacimento de combustivel constante nas notas de nøs 0634,0635, 0636 destinados aos tres vieculos Trator Valtra Valmet, Toytota de placa MNC-670 e caminhao de placa MOK-1464 pertencente aSEc. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 21 a 31 de janeiro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 2344.34 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha DE pessoal eletivo da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 2549.07 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trab. e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2008 | 1858.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de TRab. e Assist. social deste municipio, relativo ao mes janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2008 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco oferecido pela Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio aos monitores, coordenadores do PETI deste municipio por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2008 | 900.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um lamina e parafusos detinados a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 8832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na empreitada feita para pintura de meio fio do Pov. de Oratorio e Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de dezembro de 2007 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2008 | 150.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto do meio fio da pca. Antonio Barbosa da Silva do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 240.00 | 00036467626400 | JOSE JOVI PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do atendente lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2008 | 232.52 | 00099713217420 | JOSEFA FRANCELINA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Gari lotada na Sec. de Obras e Serv. UrbaNOS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2008 | 500.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2008 | 800.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 50 metros quadrados de calcamento na Av. CArlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2008 | 88.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Eletricista desta Edilidade quando em viagens a Serv. desta EDilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2008 | 120.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 10 espatulas e varias soldas em carro-de-mao pertencentes a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2008 | 340.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio mundo Novo ao Rio Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2008 | 266.30 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Gari lotado na Sec, de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2008 | 1500.00 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, brita e tintas constantes na nota fiscal no 0317 destinado ao acougue e mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2008 | 3456.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material cosntante na nota fiscal no 0447 destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2008 | 1527.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros contraidos por esta edilidade para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada sobre folha de pagamento, na conta do FPM, deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2008 | 930.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2008 | 800.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Recife e 01 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KJA-7227=PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa--9940-PB com capacidade de 12 pessoas para conduzir pessoas doentes e enfermas desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2008 | 150.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-JMD-1804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2008 | 400.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 desta cidade destinado a hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2008 | 500.00 | 00007454544452 | NAELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Sitio Sipauba deste municipio para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HOP-7693-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2008 | 500.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2008 | 400.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MMQ-3426-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2008 | 560.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Sipauba de Cima para Casinhas e 08 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JTO-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2008 | 1000.00 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneimento de Medicamento Constante na notas fiscais de n.31366 a 31373 destinado ao posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2008 | 1050.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n. 046, destinados ao Posotos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2008 | 1800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec. de Administracao deste municipio, durante o mes de fevereiro, constante na nota fiscal de n.103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2008 | 300.00 | 00007178697415 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 04 mimeografos e uma maquina de escrever olivete pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2008 | 800.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em quatro viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Esporte e Turismo deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura interna e externa do Clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio destinado ao armazenamento provisorio dos generos alimneticios para preparacao de merenda das escolas da rede municipal, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2008 | 252.52 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario do auxiliar de serv. gerais lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2008 | 400.00 | 00097639648491 | ELIEZER LOPES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo a turma da 8a serie da Escola Maria Pessoa desta cidade para excursao, em veiculo de sua propriedaded de placa-KIH-0420-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2008 | 380.00 | 00006113264424 | JOSICLEIDE LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de Serv. gerais substituindo a servidoria Rizalva Cavalcante de Sales lotada na Sec. de Educacao deste municipio que se encontra de licenca maternidade, relatio ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2008 | 1050.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material limpeza constante na nota fiscal n 0046 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2008 | 800.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos eervicos prestados a esta Edilidade no transporte de entulhos das ruas deste cidade em caminhao de minha propriedade de placa-HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2008 | 700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de parte do esgotamento sanitario da rua da Uniao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2008 | 530.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2008 | 55000.00 | 08832626000176 | PROART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda Capital do Sol eletrico com a sua banda e orquestra de frevo com toda despesa de execusao no periodo de 01 a 05 de fevereiro de 2008 durante as festividades carnavalescas desta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2008 | 936.20 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal n 426 destinado ao melhoramento da estrutura fisica do Clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 279.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007 do n 33951115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2008 | 18337.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, magisterio 60%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2008 | 11678.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal do fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 212.40 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das correspondencias enviadas atraves dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet do predio desta prefeitura relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 700.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do predio desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007 do n 33951050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2008 | 15793.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameento do INSS, dos funcionarios das diversas, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2008 | 3347.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2008 | 2761.71 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS, inadim, junto a CEF, no mes de fevereiro de 2008, debitado no extrato do mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 1252.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2008 | 210.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados a esta edilidade em 01 viagem do Sitio Alecrim para Campina Grande de 01 de Sipauba para o posto de saude desta cidade conduzindo pessoas duentes para serem a atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa GDF-4795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 289.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, do n 3395 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2008 | 180.00 | 00005703268427 | GILSON CABRAL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio Agudo para Surubim e duas para o Posto de saude desta cidade conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento, em veiculo de sua propriedaded de placa-KFU-5416-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentao pelo fornecimento de refeicao(cafe-da-manha, almoco e jantar) ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio, durante de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2008 | 3886.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2008 | 160.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de duas diarias ao diretor de Divisao da Sec. de Agricultura deste municipio em viagens a servico desta adilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2008 | 442.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2008 | 268.50 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria sendo desta Cidade para Sao Paulo destinado ao senhor Jose Lindoberto da Silva pro se tratar de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2008 | 160.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de duas diarias a coordenadora do PETI deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2008 | 120.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas mensalidades de acesso a internet da Sec. de acao Social,referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HOM 8544, na coleta e transporte do lixo desta cidade para lixao localizado no Sitio Barros deste municipio, durante o mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KGG-7367-PE de sua propriedade destinado a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como , memorial, planilha etc., relativo ao periodo de 20 de dezembro a 20 dejaneiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do acordo celebrado entre esta Edilidade e o Sr. Adilson Ferreira da Silva nos processos 040.2006.0000260-1-2 e 040.2007.000232-0 em tramite na Comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada na conta do ICMS, Banco Real S/A, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2008 | 400.00 | 00007413878755 | OSCAR JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa LWQ 0648 em 02 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 02 Para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00057238359472 | ADEILDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa JLT 2096, em 10 viagens do Sitio Curral do Saco e Mumbuca para Campina Grande e 06 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidasem hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2008 | 600.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade deMNB-4626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento s do ex-vice prefeito deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2008 | 240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela mensalidade de acesso a internet sendo 2 da Sec. de Educacao e 2 do laboratorio de informatica, referentes aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2008 | 100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela configuralcao e intalacao de uma rede de computadores da Sec. de Educacao com material de intalacao incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2008 | 500.00 | 08829659000167 | FRANCISCA GONCALVES VASCONSELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas colecao de livros destindas as escolas municipais confrome nota fical n. 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2008 | 5220.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMNETO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico de capacitacao realizada na semana pedagogica sendo responsavel pela hora-aula, alimentacao, transporete e impressao do material instrucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2008 | 658.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel) Constante na nota fiscal de N.0655 destinados ao veiculo Ducato de Placa-MNB-3207 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2008 | 188.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante nas notas fiscais de N.s 658 e 659 destinado as motocicletas de Placa-KHJ-2812- PE e KFD-5822-PE locados para a Sec. de Educacao deste municipio,durante o periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2008 | 1000.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 058, destinado as Escolas da Rede Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2008 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitalcao, no Diario Oficial do dia 09.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com o INSS, descontado na conta do FPM deste municipio, neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2008 | 610.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel(gasolina) destinado ao veiculo locado pelo gabinetedo prefeito deste municipio constante na nota fiscal de n 0065,durante o periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Limoeiro e 06 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa- MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2008 | 2246.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0651,0652,0653, 0654 destinados aos 03 veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MOP-0134, MNP-6298, MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placa MNP-6937 durante o periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2008 | 380.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2008 | 2520.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante na nota fiscal de n.650, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2008 | 602.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de N.0656 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Servicos urbanos deste Municipio, durante o periodo de 01 a 10 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2008 | 1270.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel para abastecimento da populacao das seguintes localidades 02 para o sitio cha de Catirina, 04 para Panela do Bode, 01 para Ladeira Grande, 01 para Boa Vista, 02 para acudinho e 01 para Curral do Saco deste municipio em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2008 | 765.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 17 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2008 | 1521.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 648 e 649 destinados aos 2 (dois) veiculos Trator Valtra Valmet, e Caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2008 | 380.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de Janeiro de 2008. pelo que passo o presente dando plena e geralquitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2008 | 200.00 | 00003540771476 | SALOMAO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do coveiro lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2008 | 200.00 | 00003540771476 | SALOMAO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario do Coveiro, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2008 | 980.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o sitio Mumbuca ao Sitio Curral do saco deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2008 | 1000.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Certidoes, Escrituras,reconhecimento de firmas e Registros de documentos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2008 | 197.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo fiat de placa-MNP-6298 pertencente a Sec. de Sauded deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 0899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2008 | 780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e camara destinados ao veiculo fiat de placa-MNP-6298 constante na nota fiscal no 3303 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2008 | 135.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados no veiculo fiat de placa-MOP-0134 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2008 | 340.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo fiat de placa-MOP-0134 constante na nota fiscal no 3305 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2008 | 800.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2008 | 360.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2008 | 700.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim conduzindo o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedadede placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2008 | 397.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, relativo ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2008 | 442.52 | 00003825419444 | JOSE ANDRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do auxiliar de servicos gerais desta Edilidade lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2008 | 69.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento feitos no veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2008 | 1800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de EDucacao deste municipio, conforme nota fiscal no 3304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de minha propriedade de placa KGL-9762-PE conduzindo estudantes universitarios desta cidade para a Faculdade de Vitoria de Santo Antao-PE, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2008 | 340.00 | 00021796017434 | GERUSA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na lavagem do Veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao, durante os meses de Agosto a Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2008 | 1350.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 caminhoes para Sitio Alecrim, 01 para Mata Virgem, 02 para Pendencia, 02 para Estivas, 01 para Panela do Bode, 02 Cha de Catrina e 01 para Ladeira Grande deste municipio, em caminhoes de minha propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2008 | 2412.60 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 074, 075 e 076 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa de minha propriedade, localizada nancPraca Joao Pessoa, 76 centro Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, durante omes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00002424097410 | TONY DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa CLP 2880, destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2008 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do predio onde funciona a Escola municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2008 | 5000.00 | 00002247391745 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Chevrolet S 10 de sua propriedade de placa- locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de moto de minha propriedade de placa JJS-5495-DF, destinada a Sec. de Saude no transporte de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho D agua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de janeiro a 13 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2008 | 190.00 | 00007787370475 | PAULO MALAQUIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do Auxiliar de Serv. Gerais que substitui a Edite Malaquias de Souza que se encontra de lincenca para tratamento de saude, relativo ao periodo de 17 de dezembro a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em 05 desta cidade para Recife, 04 para Campina Grande e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de minha propriedade de placa KMD-5335-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2008 | 760.00 | 00072685026487 | JOSE BERTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïpagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o sitio Olho dagua Doce ao Sitio Porteira de Ferro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2008 | 9783.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2008 | 1411.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de fevereiro de 2008, conforme constante na nota fiscal de n. 004173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta edilidade confrome o extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2008 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2008 | 615.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Assessor chefe de planejamento desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transpote de 24 carradas de picarro do Sitio Orondongo-PE, para o trecho da estrada vicinal que liga a Serra da Boa Vista a Sipauba deste municipio, em caminhao de placa MMS 2694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2008 | 1080.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Jardim a Etivas e a Cacimba Cercada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2008 | 1306.05 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n 20310 destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KGG 7367, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2008 | 800.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de 100 caminhoes-pipa com agua (so liquido) destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2008 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca constante na nota fiscal n 25960 destinada ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2008 | 2400.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 32 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste cidade,bem como, 03 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Balanca, 03 para o Sitio Juca e 02 ara o Sitio Agudo destinados ao abstecimento da populacao atingida pela estiagem nas localidades citadas, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2008 | 2250.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 56 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2008 | 2165.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 03 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 para o Sitio Alecrim, 03 para EStivas, 03 para Panela do Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco e 03 para Mata Virgem deste municipio, em veiculo de sua propriedaded de placas-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2008 | 7200.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 ataudes destinados a pessoas falecidas neste municipio doados por esta Edilidade, conforme nota fiscal n 047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2008 | 600.00 | 00007557876415 | JOSE RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas conduzindo,pessoas doentes para serem atenidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHB-7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2008 | 400.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Dist. de Mata Virgem e Sitio Boa Vista deste municipio para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MZQ-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2008 | 350.00 | 00006965007796 | JOSE GILDO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta desta cidade para Campina Grande e 01 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KGO-6294-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2008 | 420.00 | 00032570490482 | LUIZ JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforma na bancada do veiculo fiat uno mile de placa-MNP-6348 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2008 | 1600.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOW 6710, com motorista, destinado a Sec. de Saude deste municipio, com a finalidade de transportar materiais e equipamentos do Programa de Vig. Ambiental, ate as comunidades rurais deste municipio, referente ao mes 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2008 | 450.00 | 06166129000150 | JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um almoco destinados aos Secretarios e Diretores oferecido pelo Sr. prefeito deste municipio para planejamento das acoes de politicas publicas que serao desenvolvidas no anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2008 | 1280.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimeno de 08 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2008 | 300.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio, por ocasiao de viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2008 | 2695.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3419 e 3420 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2008 | 962.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 3223 destinado ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KFD-8522-PE, destinada a sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Administracao deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2008 | 480.00 | 03932481000161 | RADIO CASINHAS FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divugacao de materias de interesse desta Edilidade, durante os meses de dezembro de 2007 a janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao sec. de Esporte e Turismo deste municipio, por ocasiao de viagem para tratar de assuntos de interesse desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2008 | 400.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade durante as festividades carnavalescas nesta cidade durante os dias de 01 a 05 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2008 | 621.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0667 destinados ao veiculo Ducato de placa-MNB-3207 pertencente a SEc. de Educacao e Cultura deste Municipio durante o periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2008 | 188.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0670 e 0671 destinado as motocicletas de placas: MHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locados paraa Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2008 | 574.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo froncimento de combustivel constante nas nota fiscal de n.0668 destinado ao veiculo locado pelo Gabinete de Prefeito deste Municipio, relativo periodo de 11 a 20 fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2008 | 280.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme os servicos constate na nota fisacl de n.1783 efetuados no Fiat de placa MNP-6348 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2008 | 1795.25 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENT0 DAS PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N.S 2112, 2113 E 2114 DESTINADAS AO FIAT DE PLACA MNP-6348 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2008 | 405.00 | 02702271000114 | MARLUCIO & AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornacimento de pecas constante na nota fiscal de n. 1782 efetuados no veiculo de placa MNP-6294 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2008 | 2258.75 | 02702271000114 | MARLUCIO & AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas contante nas notas fiscais de n.s 2108, 2109, 2110 e 2111 efetuado no Fiat e placa MNP-6294 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2008 | 550.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2008 | 1100.00 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Juca para esta cidade, bem como, 12 vaigens do mesmo Sitio para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto desaude local, em veiculo de sua propriedade de placa-KHH-8248-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2008 | 520.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2008 | 1374.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0663, o664, 0665 e 0666 destinados a0s 03 veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste Municipio cujas placas sao: MOP-0134, MNP-6198, MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placa MNP-6937 durante o periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2008 | 1100.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da conta telefonica da Sec. de Trabalho e Assitencia social deste municipio,relativoaos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2008 | 80.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Diretor de Divisao lotado na Sec. de TRabalho e Assistencia Social deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na remocao do motor para troca de juntas, retirada de vazamentos da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2008 | 1587.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0660 e o661 destinados aos 02 veiculos trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464 pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2008 | 2590.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0662 destindo a Patrol pertencente a Sec. de Obras e SErv. Urbanos deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2008 | 610.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0668 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv Urbanos deste Municipio, durante o periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2008 | 800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 50 metros quadrados de calcamento da rua do Acude no Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2008 | 100.00 | 00010092587453 | SEVERINO RAIMUNDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2008 | 840.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 28 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade na Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2008 | 80.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFU-3062-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2008 | 800.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal do PSF quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de novembro de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 destinado a hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2008 | 200.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimto da peca constante no cupom fiscal em anexo destinado ao veiculo de placa MNP 6348,, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2008 | 70.00 | 03960989000173 | MAURICIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento da pecas constante na nota fiscal de venda ao consumidor n. 2229, destinado ao veiculo de placa MNP 6348, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2008 | 920.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF qauando a serv. no Dist. de Mata Virgem, deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2008 | 700.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 06 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa MMX 4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2008 | 900.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagnes deste cidade para Campina Grande, 02 para Limoeiro e 02 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hositais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2008 | 400.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como seguranca nas festividades de boas vindas aos alunos da escola Maria Pessoa desta cidade e Joao Inacio Catu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2008 | 940.00 | 00070860831434 | JOAO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a empreitada feita com a Edlidade para pequenos reparos no reboco e pinturadas extencoes da Escola Maria Pessoa localizada na Praca Joao Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2008 | 1000.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em diversas viagens, em veiculo de placa KFI 2626, desta cidade para varias localidades deste municipio, transportando generos alimenticios, destinados ao preparo de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Antonio Lino Duarte, l8, centro desta cidade, para funcionamento de uma Extensao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativo ao mes 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2008 | 45.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do fundo especial, o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2008 | 950.00 | 00009222071433 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela de empreitada feita com esta Edilidade para a construcao de uma sala e pintura geral da Escola Joao Inacio Catu do dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2008 | 950.00 | 00001595772413 | ANDRE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a empreitada feita com esta Edilidade para retoque do reboco e pintura interna da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2008 | 4160.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela da empreitada feita com esta edilidade para capinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario da rua da Lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2008 | 375.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade na organizacao do transito desta cidade durante o periodo de 19 de janeiro a 16 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2008 | 400.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciento da peca constante na nota fiscal n. 35884, destinada a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2008 | 1070.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta edilidade em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca e Dist.de Mata virgem conduzindo o material de contrucao e aletrico para as escolas das citadas localidades veiculo de placa BNB-3336-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2008 | 190.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboque da Ducato pertencente a SEc. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2008 | 750.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na empreitada para a reforma geral do piso da extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2008 | 600.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na Divulgacao das matriculas para o ano letivo de 2008, em carro de som de minha propriedade de placa-KHL-9444-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2008 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens dos Sitios: Planeta de Bode, Sipauba de Cima, Sipauba Baixo, Boa Vista, Ladeia Grande e Cacimba Cercada transportando carteiras escolares para a manutencao nesta cidade em veiculo de mimha propriedade de placa-BIQ-8303-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2008 | 1700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela dos serv. prestados na recuperacao do Estadio O Rodrigao , desta cidade, como: limpeza e capinagem, pintura e retelhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2008 | 500.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Servicos prestados a esta edilida em 10 (dez) viagens dos Sitios Boa Vista, Agudo e Cacimba Cercada para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa-BIQ-830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2008 | 1060.00 | 00082357161434 | JOSE ROBERTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponddente aos servios prestados a esta edilidade em 04 viagens deste cidade para Recife, 02 para Joao Pessoa e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hopitais das referidas cidades em veiculo da minha propriedade de placa KGE-4609-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2008 | 400.00 | 00004619820482 | SEVERINO ANTONIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servios pretados a esta edilidade em 08 viagens no Sitio Mumbuca para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade.em veiculo de minha propriedade de placa KHA-7746-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a varias viagens deste cidade para as seguintes localidades: Juca, Mundo Novo, Dois Riachos, Curral do saco, Pendecia, Picadas, Pov de Matinadas e Mulungu conduzindo os Agente de Vigilancia Epidemiologica para prestarem servicos nas citadas localidades, em veiculo de minha propriedade de placaMNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2008 | 580.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande e 02 para Orobo conduzindo pessoas doentes paraserem atendidas em hopitais das referidas cidades em veiculo de minha prorpiedade de placa MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2008 | 251.26 | 00044686986400 | MARIA JOSE BARBOSA BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da atendente de enfermagem lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2008 | 251.26 | 00044686986400 | MARIA JOSE BARBOSA BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario de Atendente de Enfermangem na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do veiculo placa JTO-8776-PE transoprtando genero alimenticio para o preparo de merenda escolar para varias localidades deste municipio. Pelo que passo o presente dando plenae geral quitacao durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2008 | 376.89 | 00043076874420 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos gerais lotada na secretaria de educacao deste municipio relativo ao mes de dezembro e 50% do decimo terceiro do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2008 | 230.00 | 00065371178449 | MARIA DO AMPARO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Av. CArlos pessoa desta cidade destinado ao armazenamento provisorio de generos alimenticios para preparacao de merenda, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2008 | 252.52 | 00004044904413 | JUCELIA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2008 | 252.52 | 00004044904413 | JUCELIA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario de Auxiliar de Servicos Gerais, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mese de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corespondente ao aluguel do predio na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario dos generos alimenticios para a preparacao de merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2008 | 4945.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tintas constantes na nota fiscal n. 0502, destinadas as escolas Municipais Joao Inacio Catu, do Dist. de Mata Virgem, Escola MunicipaL Maria Pessoa Cavalcante, como tambem para as 03 Extencoes da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Assistente Administrativo lotada na Sec. de Administracao quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2008 | 315.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recuperacao de 20 metros quadrados de calcamento na Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2008 | 240.00 | 00028995384468 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2008 | 240.00 | 00028995384468 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario do Auxiliar de Servicos, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2008 | 2770.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook conforme nota fiscal n. 843 destinado ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 2946.94 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2008 | 1057.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobranca de tarifa bancaria cobrada sobre folha de pagamento, deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2008 | 31323.91 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2008 | 2366.76 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2008 | 2380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0674 destinado a Patrol pertencente a SEc. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio no periodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2008 | 2729.07 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2008 | 2238.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2008 | 3104.34 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2008 | 3333.15 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2008 | 1498.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0672 e 0673, destinados aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura destemunicipio durante o periodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2008 | 4257.84 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 1853.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2008 | 4179.11 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2008 | 3718.52 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pensionistas deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 69990.94 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2008 | 9852.68 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2008 | 3441.60 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal EIP, do fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mEs 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2008 | 51055.23 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2008 | 1987.33 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2008 | 367.33 | 00033971499830 | ALESSANDRA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2008 | 2121.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Setor de Esporte Amador deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2008 | 530.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0679 ao veiculo Ducato de placa MNB-3207 pertencente a SEc. de educacao e Cultura deste municipio durante o preiodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2008 | 167.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0680 e 0681 destinados as motocicletas de placa-KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locados para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2008 | 42480.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados a esta Edilidade como digitadora lotada na Sec. de Educacao, deste municipio relativo as meses de dezembro e 13 (decimo terceiro) de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2008 | 460.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos Servicos prestados a esta edilidade como digitadora lotada na sec. de Educacao, deste municipio, reltivo aos meses de dezembro e 13 (decimo terceiro) de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2008 | 1425.83 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2008 | 2269.82 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2008 | 250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de n. 0682 destinado ao veiculo da EMATER confrome com esta Edilidade durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2008 | 16182.77 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2008 | 2279.44 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2008 | 2126.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.s 0675, 0676, 0677, 0678 destinados aos 03 veiculos Fiat Uno pertencente a SEc. de Saude deste municipio cujas placas sao: MOP-0134, MNP-6298, MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placa-MNP-6937 no periodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta ciadade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KLT-5736-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2008 | 530.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 04 de Sipauba para o posta de saude desta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas nohospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade placa GDF-4795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2008 | 509.88 | 00029982774468 | JOSEFA MARIA PEDROSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario da Atendente de Enfermagem, lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na lotaccao da motocicleta de minha propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2008 | 400.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 50 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2008 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a empreitada feita com esta edilidade para colocacao do teto de pvc e uma sala e cantina da Escola Joao Inacio Catu no dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de empreitada feita com esta Edilidade para Pintura da Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa desta ciadade a qual localiza-se na Rua Antonio Lino Duarte, bem comopintura da Escola Municipal do Sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00037189565434 | EDINALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a empreitada feita com esta Edlidade para pequenos reparos no reboco e pintura da Escola Municipal do Sitios Etivas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2008 | 3900.00 | 41873225000130 | FOGOS GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio destinados as festividades de emancipacao deste municipio, conforme nota fiscal 4643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2008 | 200.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na construcao de um banheiro onde funciona o PETI do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2008 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMERCIO E REC. DE PE.TRAT.E MATE.AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 1076 destinadas ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2008 | 1420.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao atinginda pela estiagem nos seguintes Sitios 04 para Alecrim, 02 para mata Virgem, 03 para Acudinho, 02 para Panela do Bodee 02 para Estivas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 40 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento com agua potavel a parte da populacao desta cidade, em veiculo de sua porpriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2008 | 240.00 | 00062981331434 | JAILDO GOMES CAVALCANTE-E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na limpeza de esgotamento sanitario no Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta prefeitura, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2008 | 80.00 | 00007241768450 | SAULO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1 (uma) diaria ao Chefe de Sessao, Saulo Soares Ribeiro, quando em viagem para Campina Grande, participar de Seminario Regional Sobre Credito SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2008 | 44.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da consessao de uma diaria ao motorista lotado na Sec. de Educacao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2008 | 260.00 | 00007263694468 | JOSE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario do eletricista Jose Rufino de Andrade lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo a Dezembro do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2008 | 252.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equioe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2008 | 400.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade na podagem de 50 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2008 | 930.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2008 | 800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MUF 4085, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Surubem, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referdas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo coordenadoras de ensino deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2008 | 200.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados a esta edilidade na manutencao em dois computadres pertencentes a Sec. de Trabalho e Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conssesao de meia diaria ao Assistente Administrativo lotado na Sec. de Assist. Social quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 20 viagens desta ciadade para p Sitio Barros transportando lixo, em caminhao de minha propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Segunda Parcela dos Servicos mecanicos prestados na remocao do motor para a troca de juntas, retiradas de vazamentos, da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2008 | 750.00 | 00016031440482 | IRINEU PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do motor de partida e revisao do alternador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2008 | 780.00 | 08829659000167 | FRANCISCA GONCALVES VASCONSELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 52 maletas com DVD s destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal n. 026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bencaria descontada na conta conforme extrato bencario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2008 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de contador geral do Fundo de Saude deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados s esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe de PSF desta cidade para os sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Chca de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Ediliadade em veiculo de minha propriedade de palca MND-4626-PB, conduzindo uma equpe do PSF desta cidade para os sitios: Ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e ao Pov. de Matinadas de mincipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2008 | 340.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 pneus da ambulancia lotada nSec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 26408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2008 | 880.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recifee 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2008 | 3886.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios, da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2008 | 1110.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caibros, ripas, telhas, calhas e fechaduras destinados as extensoes da Escola Maria Pessoa desta cidade, conforme notaq fiscal n 430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2008 | 11678.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundeb, parte dos 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2008 | 18337.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS,dos professores do fundeb,debitado na conta do fpm, e transferido da conta do fundeb, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com INSS descontado da conta do FPM desta Edilidade,neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2008 | 2636.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2008 | 15681.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2008 | 2770.00 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS, CEF, FGTS-INADIM., debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2008 | 850.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, REC. E RECI. DE PNEUS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de renovacao de 02 pneus da Patrol pertencnete a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2008 | 498.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de solda eletrica na cabine da Patrol 120 B, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2008 | 600.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um Tacho de Ferro constante na nota fiscal n. 034, destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2008 | 580.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza geral da area aberta e pintura do Centro de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2008 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma valvula do rele do freio do caminhao pertencente a sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 5204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2008 | 400.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos freios do caminhao de placa MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2008 | 630.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na revisao da caixa de cambio, hidraulico e terminal de direcao do trator Valtra Valmet, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2008 | 800.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 caminhcoes Pipa com agua (so liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2008 | 1407.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes nas notas fiscais n 685 e 586 destinados ao trator Valtra Valmet e caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2008 | 330.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa BWD 4270, no transporte de 03 caminhoes pipamcom agua potavel destinados ao abastecimento da populacao do Sitio Alecrim, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2008 | 1800.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa BWD 4270, no transporte de 40 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abasteciemto de parte da populacao do POv. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2008 | 400.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 04 diarias a Sec. de TRabalho e Assist. Social quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2008 | 501.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, do n 33951370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2008 | 460.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 693 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2008 | 2120.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota 687 destinado a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2008 | 2028.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do predio desta Edilidade, dos n 33951050 e 33951042, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet do predio desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2008 | 521.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 692 destinado a Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2008 | 1322.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2008 | 800.00 | 00014576104420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Recife e 02 para Campina Grande conduzindo o Chefe de Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade deplaca-KHP-5530-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2008 | 506.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 694 destinado aoveiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de Hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2008 | 1010.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Limoeiro e 07 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas ciadades, em veiculo de minha propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2008 | 475.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 06 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 03 para Surubim conduzindo pessoas doente para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de minha propriedade de placa KIK-1804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2008 | 327.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, do n 33951194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2008 | 560.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2008 | 1050.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do predio onde funciona o posto da FUNASA desta cidade,relativo aos meses de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2008 | 850.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes parqa serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2008 | 1858.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante nas notas fiscais n 688, 689, 690 e 691 destinados aos tres fiat uno peertencentes a Sec.de Saude deste municipio, bem como a 01 ambulancia de placa- MNN-6937, durante o periodo de 01 a 10 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2008 | 320.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados a esta edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina grande e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade.Em veiculo de minha propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2008 | 550.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 103, destinado ao Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento do aluguel de uma casa de minha propriedade, localizada na Praca Joao Pessoa, 76, Centro de Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2008 dp corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de uma diaria ao sec.de esporte e turismo quando em viagem a serv.desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2008 | 100.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cocessao da secretaria de educacao e cultura lotada na sec. de Educacao e cultura quando em viagem a sev. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2008 | 330.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 08 faixas destinadas a comemoracao das festas carnavalescas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicletaq de placa KHJ 2812, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2008 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da cocessao do Secretario de Administracao lotado na sec. de administracao quando em viagem a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2008 | 380.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2008 | 500.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n. 101, destinado ao Banheiro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2008 | 600.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na pintura com cal do meio fio do calcamento do Pov. de Oratorio, deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao ao pessoal do PETI, quando em reuniao com o pessoal da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, deste municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2008 | 300.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. mecanicos prestados no motor de partida, alternador e no painel do Caminhao F12000, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2008 | 2100.00 | 00044983808434 | ENILDA MARIA DA SILVA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 21 carradas de picarro do Sitio Orodongo, municipio de Orobo-PE, para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alcrim, deste municipio, em caminhao de placa CGR 3512-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2008 | 391.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, relativo ao periodo de apuracao de 01 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo locado ao Gabinete do prefeito, durante o mes fevereiro de 2008, conforme nota fiscal n 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2008 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 05 diarias ao prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2008 | 500.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens conduzindo estudantes desta cidade para Campina Grande para prestarem vestibular, em onibus de sua propriedade de placa-JNZ-6696-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2008 | 1530.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 caminhoes para o sitio Alecrim, 02 para Mata Virgem,02 para Pendencia, 02 para Estivas, 01 para Panela do Bode, 02 Cha de Catirina, 01 para Ladeira Grande e 01 para acudinho, em caminhao de sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2008 | 315.00 | 00006248604428 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de arbitragem prestados a esta Edlidade, nas partidas realizadas, nas localidades de Mata Virgem, Alecrim, Picadas e na sede deste municipio, por ocasiao de campeonato patrocinado por esta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2008 | 230.00 | 00023681080410 | HELENA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do salario da Assistente Administrativa,lotado na Secretaria de Educacao e cultura deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2008 | 736.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de cartuchos e toner destinado a Sec. de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal n 1394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG)relativo ao mes de fevereiro, conforme nota fiscal n 3233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2008 | 800.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Refeicoes a uma Equipe do PSF ( Programa Saude da Familia) quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2008 | 350.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2008 | 300.00 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta ciadade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doente para serem atendidas em hospitais das refridas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2008 | 300.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados prestados em veiculo de placa KFI-2626-PE, em 03 viagens do sitio Sao Domingos para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2008 | 230.00 | 00005703268427 | GILSON CABRAL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade em o03 viagens do sitio Agudo para Surubim e 02 para o posto de saude deste cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa, KFU-5416-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2008 | 964.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de toners, conforme nota fiscal de serv. n 4441 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2008 | 380.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2008 | 1479.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2008 | 8295.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. Financas deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria de assessoria tecnicas nas areas de planejamentos e projetos, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal n 4222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de meia diaria ao Assistente Administrativo lotado na sec. de assistencia Social quando a serv.desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2008 | 530.00 | 00009089229574 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza e conservacao da estrada vicinal que ligao Sitio Serra do Canto a Baixa de Oratorio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2008 | 2876.00 | 40890881000188 | M.L.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornacimento do material constante na nota fiscal n. 0056, destinados a melhorias na parte de esgotamento sanitario nas Ruas do Matadouro e Rua Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de minha propriedade destinado a Sec. de Saude no transporte de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o sitio Olho Dagua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imoveis localizado na rua da Uniao para a instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. Municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2008 | 160.00 | 00003668091480 | MARCOS ANTONIO LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta ediliadde na capinagem e retirada de entulhos da area externa do Posto de Saude Sinha Pessoa desta ciadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2008 | 700.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em pequenos reparos no reboco e piso dos POstos de Saude do Dist. de Mata Virgem e Juca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2008 | 1904.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, constante nas notas fiscais n. 699,700,701 e 702, destinados aos 03 veiculos Fiat Uno, bem como a Ambulancia, todos pertencentes a Sec. de Saude, deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2008 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2008 | 562.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n. 705, destinado ao veiculo locado ao Gab. do Prefeito, deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2008 | 600.00 | 00000886620473 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos da inativa Nadira Pimentel da Silva, relativo ao mes de Outrubro do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2008 | 658.74 | 05566866000188 | CARTORIO RO REGISTRO CIVIL DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pelo fornecimento de reconhecimento de firma, autenticacoes e certidoes em documentos deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade na recuperacao de calhas nos predios das extensoes da Escola Maria Pessoa desta cidade, bem como na manutencao de carteiras de varias escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2008 | 591.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, constante na nota fiscal n. 703, destinado ao veiculo Ducato, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao Matadouro publico deste cidade, relativo a mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2008 | 1550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela auisicao de uma bomba submersa destinado ao poco artesiano do pov. de matinadas deste municipio, conforme nota fiscal n 2031. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2008 | 589.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, conforme nota fiscal n. 704, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2008 | 2280.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, constante na nota fiscal n. 698, destinado a Patrol 120B, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 demarco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2008 | 2405.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 03 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como 05 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Mata Virgem, e 01 para o sitio Balanca deste municipio para amennizar os efeitos causados pela estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2008 | 2160.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 48 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HVP-488-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2008 | 1382.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais n. 695 e 696, destinados ao Trator e ao Caminhao, petrtencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2008 | 1650.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de 15 cargas de picarra do Sitio Orondongo de Orobo-PE, para o trecho da estrada vincinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio, em veiculo deminha propriedade de placa-MMS-2694-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/03/2008 | 680.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vincinal que liga os Sitios, Cha de Catirina a Ladeira Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KGG 7367, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2008 | 1600.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza e conservacao do trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Dois Riachos ao Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2008 | 1300.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Juca ao Pov. de Matinadas, bem como, do Sitio Olho D agua Doce a Acudinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2008 | 900.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no reparo de 56,25 mý de calcamento no Pov. de Matinadas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos horarios advocaticios prestdados a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 6a parcela do acordo celebrado entre a Prefeitura M. de Umbuzeiro e o Sr. Adilson Ferreira nos porcessos n.s 040.2006.0000260-1-2 e 040.2007.000.232-0 em tramite na comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento do aluguel de uma casa de minha propriedade, localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 centro, Umbuzeiro-PB, onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa, desta cidade durante o mes de fevreiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca e Dist. de Mata Virgem conduzindo pessoas material de construcao e eletrico para escolas das citadas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a incricao para participacao do 3 Forum Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2008 | 575.50 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante nas notas fiscais n.s 2254 2255, destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2008 | 450.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagem a Fortaleza para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2008 | 600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 03 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagem a Fortaleza para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2008 | 800.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados a esta Ediliadade em veiculo de minha propriedade de placa VBQ-7312-PB em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Jocao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais des referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2008 | 1170.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para pintura geral do predio da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2008 | 800.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento pela empreitada feita com esta Edilidade para pintura geral do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2008 | 1360.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KJA-7783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim, 04 para Campina Grande e 07 do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placas-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2008 | 1120.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2008 | 1290.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HOX 7306, em 07 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Campina Grande, 05 para Surubim e 05 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2008 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagem a CampinaGrande para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2008 | 120.00 | 00007241768450 | SAULO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria e meia ao Chefe de Sessao, saulo Soares Ribeiro, quando em viangem para Campina Grande, Participar do seminario estadual do garantia safra-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2008 | 215.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mangueiras,, bocas e registros de gogao a gas destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal de v. ao consumidor n 0377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2008 | 91.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2008 | 453.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma impressora HP Multi. F 380, 01 adaptador e um cabo USB destinados a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal n786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2008 | 1480.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n. 0506, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2008 | 2190.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 0505, destinados as ecolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao da Motocicleta de minha propriedade de Placa-KHJ-2812-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2008 | 2000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edlidade em veiculo de minha propriedade de placa, KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2008 | 300.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3 (tres) diarias a Orientadora Padagogica, Sandra Barbosa Domingues Dias, quando em viagem, Setimo Congresso Internacional de Educacao.Concurso Asa Branca de Educacao , para auxiliar nos trabalhos pedagogicos da Sec. Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2008 | 380.00 | 00004828614443 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario de Auxiliar de Serv. Gerais, Maria Marleide Barbosa, do Ensino Fundamental, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, em substituicao a Maria Lucinalva da Silva, Auxiliar de Servicos Gerais, por motivos de Licenca a Gestante, relativo ao periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2008 | 239.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS P FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um fogao de gas destinado a Escola Maria Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal n 3998. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal n 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a duas diarias a Assistente Administrativo, Dilma Correia Bastos da Silva, quando em viagen para Campina grande, entregar documentacao junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2008 | 900.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 viagens do sitio Alecrim para Campina Grande e 08 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa, JTO-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2008 | 703.50 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados a ambulancia pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 117226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2008 | 102.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento e montagem de pneu efetuados em ambulancia pertencente a Sec. de saude deste municipio, conforme notas fiscais n 117227 e 117228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2008 | 1360.00 | 00032963831404 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 11 viagens do Sitio Quixadas e Olho Dagua Doce para Surubim e 03 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa JPA-8514-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2008 | 900.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KKH 0576, em 07 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2008 | 530.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KKH 0576, em 05 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim e 07 para Casinha , conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2008 | 600.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao periodo de 20 de Janeiro a 20 de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2008 | 2620.22 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2008 | 2393.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2008 | 2944.69 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2008 | 3508.15 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2008 | 1385.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fisvcais n. 706 e 707, destinados ao Trator e ao Caminhao, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao periodo de 21 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2008 | 3232.21 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2008 | 1950.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2008 | 1527.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta a juros contraidos por esta edilidade para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2008 | 500.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbuanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Distrito de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2008 | 4160.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario da Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2008 | 32403.43 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2008 | 2521.76 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2008 | 587.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n. 714, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 21 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2008 | 2322.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n. 708, destinado a Patrol 120 B, pertencente a Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 21 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2008 | 17382.53 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2008 | 2384.44 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2008 | 1825.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais n. 709, 710, 711 e 712, destinados aos 03 Veiculos Fiat Uno, bem como, a Ambulancia, todos pertencentes a Sec. de Saude destemunicipio, relativo ao periodo de 21 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2008 | 450.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL E CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no exame constante na nota fiscal n. 04502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2008 | 4593.39 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2008 | 1903.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2008 | 4459.11 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal inativo desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2008 | 3998.52 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos pensionistas desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2008 | 115.64 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das correspondencias enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2008 | 3.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de marcco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2008 | 315.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem pretados a esta edilidade nas partidas realizadas nas localidades de: Mata Virgem, Alecrim, Picadas e na sede deste municipio, por ocasiao de campeonato patrocinado por esta Edilidade.(Periodo do campeonato 16 de Marco a 01 de Maio, de 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2008 | 76813.36 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60 % deste municipio, relativo ao mes de marco 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2008 | 10821.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoalcomissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2008 | 7741.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado por excepcional Interesse publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2008 | 54346.75 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2008 | 2590.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNBEB 40% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2008 | 6085.00 | 00033971499830 | ALESSANDRA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto da folha de pessoal do PEJA do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2008 | 429.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constate nas notas fiscais n. 715 e 716, destinados as duas motos locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2008 | 608.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n. 713, destinado ao veiculo Ducato, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21 a 31 demarco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2008 | 2160.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2008 | 449.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n. 717, destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2008 | 98.46 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com cartorio quando em vaigem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para as localidades de Alecrim, Si pauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-MND-4626-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para as seguintes localidade .ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao Mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2008 | 240.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagem a Fortaleza para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2008 | 1040.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus e 02 juntas homocineticas destinados ao veiculo fiat de placa 6348 pertencente a sec. de Saude deste municipio, conofrme nota fiscal n 3437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2008 | 115.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento e desempeno do veiculo fiat de placa-6348 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e janta) destinadas ao pessoal do EMI quando a servico neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ser . de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, durante o periodo de 20 de jaaneiro a 20 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2008 | 640.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 80 caminhoes-pipa com agua (so liquida) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2008 | 360.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 4 mensalidades de acesso a internet sendo a de Sec. de Educacao e 2 para o Laboratorio de informatica referente aos meses de fereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2008 | 4300.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na conducao de universitarios de Umbuzeiro para Campina Grande de segunda a sexta, em micro-onibus de minha propriedade de placa JNZ-6696-PB, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2008 | 2390.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus e pastilhas de freios destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 3436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2008 | 40.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2008 | 1225.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de 35 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de minha propriedade de placa KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2008 | 1300.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de 26 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de minha propriedade de placa KGM-2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2008 | 216.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 26345, destinado ao Trator Valtra Valmet, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2008 | 1040.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto correspondente a 2a e ultima parecla da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario da Rua da Lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2008 | 1180.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos srvicos prestados a esta Edlidade, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2008 | 1160.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e duas para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendida em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2008 | 5196.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de n. 0127 e 0129, como tambem n. 0130 a 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias viagens desta cidade para as seguintes localidades juca, Mundo Novo, Dois Riachos, Curral do Saco, Pendencia, Picadas,Matinadas e Mulungu deste municipio conduzindo os agentes de vigilancia epidemiologica para prestarem servicos nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2008 | 1000.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e jantar) ao pessoal do EMI quando a serv. neste municipio, durante o mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2008 | 1617.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM, conforme extrato em nossso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2008 | 800.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 horas maquinas de trator para terraplenagem no Campo de Futebol amador do Sitio Ladeira do Veado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2008 | 160.00 | 00005686623422 | SIMONE BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias civil a Orientadora Educacional, deste municipio, por ocasiao de viagem a Lagoa seca para participar de Encontro Estadual do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2008 | 160.00 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA ANDRADE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias a Orientadora Ediucacional deste municipio, por ocasiao de viagem a Lagoa Seca para Participar de Encontro Estadual do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2008 | 44.00 | 00050907077404 | SILVANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Professora deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entrega de documentos na Sec. de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2008 | 80.00 | 00042429897415 | EROTILDE CABRAL BARRETO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Professora deste municipio, por ocasiao e viagem a Joao Pessoa para entrega de documentos na Sec. de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2008 | 44.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Professor deste municipio, por ocasiao de viagem a Lagoa Seca para participar de reuniao com tecnicos do MEC e da Sec. de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 1/2 diaria ao Assistente Administrativo, lotado na Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2008 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n. 1410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2008 | 3170.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n. 11569, destinadas a Ducato pertencenete a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga mento correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua da Uniao para a Instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2008 | 1680.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de diarias ao Sec. de saude deste municipio, por ocasiao de viagem a Belem do Para para participar de Congresso Nacional dos Secretarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2008 | 1453.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de passagem aerea no trecho Campina Grande/Belem - Belem/Campina Grande, destinada ao Sec. de Saude deste municipio, para participar de Congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao no diario oficial do estados da Paraiba, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 (uma) diaria ao Secretario de Esporte deste municipio quando em viagem a Campina Grande participar de Reuniao com o SEBRAE forum de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2008 | 220.00 | 00074385658404 | EDILUCE BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias a Assistente Social deste municipio, porocasiao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa para participar de Encontro Estadual de Capacitacao - PROJOVEM e, tambem, participar de reuniao na Sec. de Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2008 | 4900.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 07 carros coletores de lixo, conforme nota fiscal n. 72, destinados a limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2008 | 1195.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de licencas para construcao em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2008 | 476.70 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n. 61075, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2008 | 287.88 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com correspondencia enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2008 | 1132.88 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicidade em favor desta Edilidade, conforme nota fiscal n 9392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2008 | 680.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 nesta cidade, destinados a hospedagem ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado), durante os meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2008 | 993.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo fiat Uno de placa MNP-6348, confornota nota fiscal de servico n.1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2008 | 1979.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas ao Fiat Uno de placa MND-6348 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, confrome notas fiscais ns.2174 e 2175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2008 | 3886.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2008 | 3056.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, durante o mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2008 | 55.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentel ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2008 | 8847.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2008 | 2779.10 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, INADIM, debitado na conta FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2008 | 160.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao em dois computadores e instalacao de rede pertencente a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de janelas de madeira e colocacao de tela na extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, localizada na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em motociclceta de minha propriedade de placa KHJ-KFD-8522-PE, destinada a SEc. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte , n. 18 - centro desta cidade para funcionamento de uma extencao da Escola Municipal Maria Pessoal Cavalcante desta cidade, relativo ao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, n. 76 - centro desta cidade para funcionamento de uma extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, desta cidade, relativoao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta edilidade para retelhamento e pintura da Escola Municipal do Sitio Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2008 | 1500.00 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 8.900 xerox e 82 encadernacoes, destinadas as Escolas da Rede Municipal, deste municipio, conforme nota fiscal n. 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2008 | 180.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de dois computadores e instalacao de rede em maquinas da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2008 | 25518.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do magisterio, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, para reposicao da conta debitada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2008 | 14318.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao do fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, para reposicao da mesma, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como operador de maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de janeiro a 20 de Marco de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2008 | 350.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em caminhao de sua propriedade de placa-HOM-8544-PB na coleta de entulhos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2008 | 600.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assutos de interesse desta Edilidade, em veiculo de minha propriedade de placa MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica para (contabilidade), referente aos mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a 2a parcela da empreitada feita com esta Ediliaddae para carpinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario da Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo deste cidade, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2008 | 440.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na instalacao de esgotamento sanitario da Rua Nova I, II e III, como tambem da Rua Projetada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2008 | 2318.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 720 destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio,durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2008 | 577.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n. 726 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras de Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2008 | 630.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados a esta Edilidade nas partidas realizadas nas localidades de: Mata Virgem, Alecrim, Picadas e na sede deste municipio, por ocasiao de campeonato patrocinado poresta Edilidade.(periodo do campeonato 16 de Marco a 01 de Maio de 2008), durante 3a e 4a rodada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2008 | 230.00 | 00065371178449 | MARIA DO AMPARO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da Auxiliar de Serv. Gerais, lotada na Sec. de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenado temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da motocicleta de minha propriedade de placa KHJ-2812-PE, destinada s Sec. de Educacao e Cultura desye municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2008 | 4500.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de livros constantes na nota fiscal n. 5548, destinados a educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2008 | 9081.27 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material escolar constante nas notas fiscais n 7152 e 7153 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2008 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( almoco) destinados aos professores do PEJA deste municipio, por ocasiao de reuniao com pessoal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2008 | 1390.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais de n.s 718 e 719 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, e caminhao de placa MOK-1464 pertncente a SEc. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2008 | 603.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.725 destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2008 | 581.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) detinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 724, durante o periodo de 01 a 10 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2008 | 422.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2008 | 322.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2008 | 500.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (almoco) destinado a equipe coordenadora do PETI, como tambem, a equipe do PAIF deste municipio, quando em reuniao com a Sec. de Trabalho e Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade na Sec. de TRabalho e Assit. Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 45 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pv. de Matinadas deste municipio, em caminha de mnha propriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2008 | 990.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 22 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2008 | 2115.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel detinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 para o Sitio Alecrim, 03 para Estivas,03 para Panela do Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para O Sitio Balanca deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas de gestao, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2008 | 1221.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone n.s (3395-1050 e 3395-1042), pertencentes a esta edildiade, referente ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico a esta edilidade, referente ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2008 | 934.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do telefone celular desta Edilidade, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2008 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2008 | 512.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 727 destinado ao veiculo locado Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp referente a locacao de uma motocicleta de minha propriedade de placa KIL-7398-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para o PSF de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de minha propriedade de placa KLG-3951-PE, destinada ao transporte de documentos e material de espediente de Sec. de Saude para o PSF do Sitio deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2008 | 550.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Ediliadade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refridas cidades, em vaiculo de minha propriedade de placa KND-5335-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2008 | 1050.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente aos servicos prestados a esta edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 03 paa Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KLX-4373-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2008 | 600.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos 03 veiculos Fiat Uno perencente a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro, fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2008 | 251.26 | 00044686986400 | MARIA JOSE BARBOSA BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da atendente de enfermagem lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2008 | 630.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KIH-6915-PE, conduzindo pacientes do Pov. de Matinadas para o posto de Saude Sinha Pessoa desta cidades para realizar secoes de fisioterapia, durante os meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2008 | 450.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao de campanhas de vacinacao da Sec. de Saude deste municipio, em veiculo de minha propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2008 | 307.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2008 | 100.00 | 00003329717408 | RICARDO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestaos em veiculo de placa CNM 6136, em 02 viagens do Sitio Alecrim para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hostipal da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento do Posto da FUNASA, desta cidade, relativo ao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2008 | 280.00 | 00057238359472 | ADEILDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa JLT 2096, em 02 viagens do Sitio Curral do Saco e Mumbuca para Campina Grande e 03 para Posto de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2008 | 300.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 06 viagens desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2008 | 1570.00 | 07189026000179 | FARMACIA NS DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 1147 a 1157 destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) ao pessoal d Sec. de Saude deste municipio, Agentes Comunitarios de Saude, agentes ambientais, enfermeiros e medicos do PSF, coordenadores e auxiliares, por ocasiao de reunioes nos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2008 | 1647.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecinento de combustivel (gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 721, 722 e 723 destinados aos veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao:MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulacia Ducato de Placa MNP-6937 durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2008 | 420.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Ororo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2008 | 1080.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp corresponente aos servicos prestados em 07 viagens desta ciadade para Campina Grande, 02 para Recife, 01 para Joao Pessoa e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doente para srem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2008 | 500.00 | 00002260892400 | JOAO RONILDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculode minha propriedade de placa MNH-4477-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2008 | 1145.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma euipe do PSF quando a serv. no Dist. de Mata Virge, durante os meses de 12/2007 e 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2008 | 400.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da copncessao de 05 diarias a coordenadora do PSF deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2008 | 1060.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2008 | 1190.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 03 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2008 | 960.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2008 | 405.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, relativo ao periodo de apuracao de 01 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2008 | 214.00 | 41214578000128 | J.R.ELETROMAGAZINE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao do material esportivo constante na nota fiscal n 32831 destinado ao setor de esporte desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2008 | 5525.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor n.s 3246 e 3247, destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2008 | 8175.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor n.s 3487 a 3492, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal e ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2008 | 5971.20 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n.s 77 a 80 destinados ao preparo e merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2008 | 1100.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de generos alimenticios destinados a preparacao de merenda escolar para diversas localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2008 | 355.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal n 292 destinadas a patrol pertencente a sec. de Onras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2008 | 1531.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de marco de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta Edilidade, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de abril de 2008. conforme nota fiscal n 4268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao Gabinete do Prefaito deste municipio, referente ao mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2008 | 1500.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens do Sitio Juca deste municipio para o Posto Saude desta cidade, bem como, 08 do mesmo Sitio para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2008 | 1000.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife e 02 paa Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refridas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2008 | 110.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 metros de tecido murim destinados as fstivdades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2008 | 3871.19 | 09395258000109 | ELIMPEZA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de reforma geral da Escola Municipal do Sitio Mundo Novo, deste municipio, conforme nota fiscal n. 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KGL 9762, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante os meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2008 | 100.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Financas deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2008 | 140.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 2 (dois) carros de mao constante na nota fiscal de n.3271, destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2008 | 1700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a segunda parcela dos serv. prestados na recuperacao do Estadio O Rodriogao deste cidade, como: limpeza, carpinagem, pintura e retelhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KGG-7367 destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2008 | 977.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na nota fiscal de servico n.0427 efetuados no trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2008 | 252.52 | 00005148148454 | PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Atendente de Enfermagem, lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2008 | 350.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220, em diversas viagens do Sitio Olho D agua Doce para esta cidade, conduzindo pessoas para que possam realizar sessoes de hemodialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Limoeiro e 07 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2008 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. advocaticios prestados em defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2008 | 555.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.737 destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de Abrilde 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2008 | 41.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de abril, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KHI-1506-PE, conuzindo uma equipe do PSF desta cidade para os sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipaubade Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho d agua Doce deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de minha propriedade de placa, conduzindo uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), desta cidade aos sitios, Ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendecia e o Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2008 | 3200.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-HOW-6710 destinado a Sec. de Saude, com a finalidade de transportar materiais e equipamentos do programa de vigilancia ambiental desta cidade ate as comunidadesrurais deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2008 | 1703.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornacimento de combustivel (Gasolina) constante na notas fiscais de n.s 733, 732 e 731 destinados aos 02 veiculos Fiat Uno pertencente a SEc. de Saude deste municipio cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placas MNN-6937 durante o periodo de 11 a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2008 | 1035.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 23 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste muicipio, em caminhao de minha propriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2008 | 600.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 75 camihoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2008 | 1404.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na notas fiscais de n.s 728 e 729 destinados aos 02 veiculos TRator Valtra Valmet, e caminhao de placa MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2008 | 1610.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestaos em caminhao, no transporte de agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 caminhoes para o Sitio Alecrim, 02 para Mata Virgem, 02 para Pendencia, 02 para Estivas, 01 para Panela do Bode, 02 para Cha de Catirina, 01 para Ledeira Grande e 02 para Acudinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2008 | 2110.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em caminhao de placa HVP 4880, no transporte de de pagua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 05 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Mata Virgem, 02 para Panela do Bode, 03 para Cha de Catirina, 02 para Ladeira Grande, 03 para Pendencia e 03 para Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados a esta edildiade no transporte de estudantes, conforme contrato firmado e nota fiscal e serv. n. 70, relativo a mes 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2008 | 620.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na Ducato Pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2008 | 26400.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2200 blusas escolares destinadas aos alunos da rede municipal, conforme nota fiscal n 0315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2008 | 593.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.735 destinados a Ducato de placa MNB-3207 pertencente a Sec. Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2008 | 573.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 734 destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de abril de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2008 | 550.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 11 viagens desta cidade para o sitio Barros transportando lixo, em caminhao de minha propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2008 | 3465.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 24 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao bastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Estivas, 03 paa Panela do Bode, 02 para Ledeira Grande, 04 Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para o Sitio Balanca deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007, em veiculo de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2008 | 9016.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2008 | 580.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n. 736 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, diurante o periodo de 11 a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2008 | 2270.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel(Diesel) constante na nota fiscal de n. 730 destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a parcela do acordo celebrado entre a Prefeitura M. de Umbuzeiroce o Sr. Adilson Ferreira da Silva nos processos ns. 040.2006.0000260-1-2 e 040.2007.000.232-0, em tramite na comarcade Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2008 | 1142.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentencas judiciais descontado na conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, relativo ao mes 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2008 | 293.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido e boinas destinados destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2008 | 1120.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 32 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2008 | 390.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em 02 viagens desta cidade para Recife e 01 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-BND-3367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2008 | 700.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens do Sitio Sao domingos para campina Grande, 03 para Recife e 01 para bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2008 | 1030.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Limoeiro e 02 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hsopitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2008 | 2.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2008 | 675.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pessoal da organizacao do transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 23 de Fevereiro a 19 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP descontada na conta do ICMS desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2008 | 500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrspondente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades, em veiculo de propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB em viagens conduzindo pessoas doentes para submeterem-se a sessoes de hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2008 | 100.00 | 00010092587453 | SEVERINO RAIMUNDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Sec. de Agricultura deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2008 | 630.00 | 00006248604428 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos arbitragem prestados a esta Edilidade nas partidas realizadas nas localidades de: Mata Virgem, Alecrim, Picadas e na sede deste muniipio, em ocasiao de campeonato patrocinado por esta Edilidade. (periodo do campeonato 16 de Marco a 01 de Maio de 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2008 | 250.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na pintura de 05 faixas destinadas as Escolas Municipais, em comemoracao ao Selo UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2008 | 120.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em uma viagem transportando carteiras escolares desta cidade para o predio onde funciona o PETI do Dist. de Mata Virgem deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-HOM8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2008 | 80.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Diretor de Divisao lotado na Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa para entrega de documentacao na SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2008 | 750.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada que liga os Sitios Ladeira Grande ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno correspondente aos servicos prestados como enfermeira a esta Edilidade lotada na SEc. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como medica (clinica geral) a esta Edilidade lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como medico (ginecologista) a esta Edilidade lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2008 | 180.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa JFA 0187, em 01 viagem do Sitio Alecrim para Recife e 01 ïpara Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2008 | 1050.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Sitio Estivas deste municipio para Surubim, 05 do Sitio Boa Vista para Casinhas e 03 do Sitio Cacimba Cercada para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-8375-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de placa-JTS-5495-DF de sua propriedade destinada a Sec. de Saude deste municipio o transporte de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho Dagua Doce visando atender pessoa enferma, durante o periodo de 13 demarco a 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2008 | 540.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF deste municipio quando a servico no Pov. de matinadas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2008 | 550.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF deste municipio, quando a servico no Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2008 | 900.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes a uma equipe do PSF quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria a Assistente Administrativo, por ocasiao de viagem a Campina Grande para entrega de documentacao na Junta de Serv. Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2008 | 80.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Diretor de Administracao por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar e treinamento na ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2008 | 270.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2008 | 240.00 | 00003897549433 | ARETUSA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 03 diarias a chefe de secao lotada na Sec. de Saude deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2008 | 160.00 | 00006907192489 | GISELE GUADALUPE DE LIMA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 duas diarias a chefe de secao lotada na Sec. de Saude deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2008 | 2273.50 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n. 21028, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio destinado para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2008 | 414.00 | 05276017000190 | MADEREIRA DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 07 chapas de madeira destinadas a confeccao de numeros em homenagem aos 118 anos de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n 4484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2008 | 257.42 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n 21029 destinado a sala de informatica da escola municipal Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2008 | 80.00 | 00007241768450 | SAULO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 diaria ao Chefe de Sessao, lotado na Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, por ocasiao de viagem a Campina Grande para participar de reuniao no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2008 | 1620.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 20 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 03 para o Dist. de Mata Virgem e 03 para 03 para Alecrim, em caminhaode sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2008 | 3508.15 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2008 | 1380.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.s 738 e 739 destinados aos 02 veiculos trator valtra valmet e caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. deAgricultura deste municipio durante o periodo de 21 a 30 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2008 | 420.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 03 em madeira com o desenho 118 aos dedindo 1,60m por 2,20m e, comemoracao as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2008 | 78516.64 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60%, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2008 | 11196.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60%, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2008 | 8401.99 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal EIP do FUNDEB 60%, deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2008 | 56317.52 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40%, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40%, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2008 | 17205.00 | 00033971499830 | ALESSANDRA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA (FUNDEB 60%), deste municipio relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Setor de Esporte Amador deste miunicipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00043690971420 | ROMILDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-MOQ-0712-PB destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2008 | 1050.00 | 09395258000109 | ELIMPEZA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura geral da biblioteca publica desta cidade, conforme nota fiscal n 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2008 | 500.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 3768 destinados a Banda marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2008 | 300.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de tendas destinadas as festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2008 | 612.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 745 destinados ao veiculo Duato de PLaca MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacaoe Cultura deste municipio no periodo de 21 a 30 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2008 | 412.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 747 e 748 destinados as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locados a Sec. de Educacao d Cultura deste municipio, durante o mes de Abil de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2008 | 550.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 744, durante o periodo de 21 a 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2008 | 2620.22 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2008 | 2553.92 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencai Social deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2008 | 32546.76 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2008 | 3106.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2008 | 1700.00 | 09395258000109 | ELIMPEZA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura geral do mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal n 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada que liga a localidade grotao ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2008 | 6000.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario das ruas Quintino Bocaiuva, do Sossego e Rua Jose Duarte Filho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2008 | 2002.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 740 destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2008 | 560.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (GAsolina) constante na nota fiscal de n. 746 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2008 | 3122.71 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Finacas deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2008 | 2365.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Finacas deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2008 | 781.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao sequestro efetuado pela justica do trabalho, descontado na conta do FPM, conforme processo n 0219019970081300-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2008 | 615.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2008 | 410.00 | 00002335339826 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do jardim do posto de Saude Sinha Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua da Uniao para a instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2008 | 420.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com 01 viagem deste cidade para Joao Pessoa, 02 para Campina Grande e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes parta serem atendidas em hospitaus das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2008 | 17096.30 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2008 | 2384.44 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2008 | 1672.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 741, 742 e 743 destinados aos 02 veiculos Fiat Uno pertencentea Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulacia Ducato de placas MNN-6937 durante o periodo de 21 a 30 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2008 | 4773.39 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameento da folha de pessoaL efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2008 | 3148.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas desta edilidade, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2008 | 4459.11 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inativos deste edilidade, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, debitado no extrato do mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeirto deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2008 | 40.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um obturador destinado ao banheiro do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2008 | 453.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(diesel) constante na nota fiscal n 749 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do prefeito deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2008 | 292.52 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do motorista lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13 (decimo terceiro) do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2008 | 315.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura dos numeros comemorativos dos 118 anos de emancipacao politica em madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2008 | 60000.00 | 07475295000100 | MIDAS SERV. DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao das bandas de forro collo de Menina e Libanos, incluindo palco, som, hospedagem, alimntacao, seguranca e filmagem, durante as festividades de emancipacao politica deste municipio, realizada em pca. publica nesta cidade, conforme nota fiscal n 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2008 | 223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2008 | 950.00 | 00009222071433 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de uma sala e pintura geral da Escola Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2008 | 1798.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 09 de Sipauba para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GDF-4795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2008 | 630.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doente para serem atendidades em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2008 | 800.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2008 | 480.00 | 03932481000161 | RADIO CASINHAS FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2008 | 277.00 | 04169965000163 | CARNEIRO E UCHOA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias constante na nota fiscal n 487 destinado ao servidor de internet desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2008 | 825.24 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas destinadas ao Sr. Prefeito deste municipio, no trecho Recife -Brasilia-Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2008 | 530.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2008 | 530.00 | 00088004961487 | PEDRO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados as esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vincinal que liga o sitio Sipauba de Baixo a Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ap mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2008 | 434.60 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal n.21080, destinados as escolas de rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2008 | 620.00 | 00004828614443 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de servicos gerais, em substituicao a Maria Lucinalva da Silva que se encontra de licenca maternidade, relativo ao Periodo de 11 de marco a 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2008 | 1100.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de generos alimenticios destinados a preparacao de merenda escolar para as diversas localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2008 | 775.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 15817 destinadas a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2008 | 930.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos constantes na nota fiscal n 1816 feitos em veiculo fiat de placa-MNP-6298 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2008 | 1840.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais n 2196 e 2197 destinado ao veiculo fiat de placa- MNP-6298 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Limoeiro e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hsopitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2008 | 1060.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Recife, 05 para Campina Grande e 06 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa-BND-3367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2008 | 560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n. 1583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2008 | 3.40 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Prefeiro deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2008 | 5125.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2008 | 3215.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2008 | 2789.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente ao FGTS, parcelamento inadim, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2008 | 314.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n. 11705 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2008 | 18337.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidade, debitado na conta do FPM, e transferido fundeb, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2008 | 11678.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal de apoio do funbeb 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2008 | 1180.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KGL 9762, conduzindo os alfabetizandos do Sitio Alecrim para as salas de aulas de alfabetizacao do Programa Brasil Alfabetizado, nesta mesma localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2008 | 17700.00 | 02281414000161 | CENTRO DE DESENV. PROFISSIONAL EM EDUCACAO - CEDEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, conforme nota fiscal de servicos n. 85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2008 | 4720.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n. 273, destinados a atender o Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS PARCELAMENTO DA DIVIDA, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2008 | 240.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2008 | 500.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias a Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio quando em viagens a servico desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2008 | 2100.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) Caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 03 (tres) para o Sitio Alecrim e 03 (tres) para o distrito de Mata Virgem, 02 (duas) para estivas e 02 (duas) para Balanca em caminhao de sua propriedade de placa MMN-8776-PE, durante o mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2008 | 3886.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2008 | 2000.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 0902 destinadas ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2008 | 1373.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.s 751 e 752 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, e Caminhao de placa MOK-1464 pertencente a SEc. deAgricultura deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Vigilância Sanitária | POLITICA DE ESTIMULO A PRODUCAO DE ALIMENTOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2008 | 8600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela (primeira medicao) dos servicos prestados na reforma do Matadouro publico Municipal desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 0659. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2008 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conssecao de uma diaria ao Assistente Administrativo lotado na Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma veiculo de placa KIA-2624-PE, conduzindo 04 pessoas deficientes visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande para o Instituto dos Cegos, referente 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2008 | 250.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na confeccao de 05 faixas destinadas as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2008 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2008 | 700.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente aos servicos prestados a esta Edilidade me diversas viagens transportando material de construcao para escolas municipais de varias localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2008 | 704.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 88 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2008 | 430.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo coordenadores da educacao, em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2008 | 252.52 | 00004044904413 | JUCELIA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Auxiliar de Serv. Gerais, lotada na SEc. de Educaca e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2008 | 4300.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na conducao de Universitarios de Umbuzeiro a Campina Grande de Segunda a Sexta Feira, em micro Onibus de sua propriedade de placa JNZ-6696-PB, relativo aos mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2008 | 150.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Solda em 05 carros-de-mao, no portao da Garagem e na Patrol pertencente a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa desta cidade onde funciona uma extensao da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola Municipal Maria Pessoa desta Cidade, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2008 | 1060.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades, 02 para Mata Virgem, 01 Pendencia, 01 para Estivas, 01 para Panela do Bode, 01 para Cha de Catirina, 01 para Ladeira Grande e 01 para Acudinho deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2008 | 800.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um lanche destinado aos alunos da Escola municipal Maria Pessoa desta cidade por ocasiao da recepcao oferecida pela Secretaria de Educacao no primeiro dia de aula de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2008 | 581.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas nota fiscal de n.0757 destinados aos veiculos Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2008 | 426.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n.758, destinados ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso de (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade, confrome nota fiscal de servicos n.023381, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2008 | 500.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em duas viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Recife conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse destemunicipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas deste municipio, quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2008 | 820.00 | 00057238359472 | ADEILDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio transportando oleo combustivel para Patrol pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio em veiculode sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2008 | 240.00 | 00028995384468 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao salario da Auxiliar de Sev. Gerais, lotada na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um terrenoonde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2008 | 600.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Solda realizado na Patrol Pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao periodo de 20 de Marco a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Marco a 20 de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2008 | 700.00 | 00004705546490 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga a localidade de coqueiros a Sipauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 40 metros de lenha destinadas ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas et, durante o periodo de 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2008 | 449.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2008 | 1134.50 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante na nota fiscal de n.0335, destinados ao esgotamento sanitario da Rua Nova desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2008 | 500.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material constante na nota fiscal de n. 0435, destinados ao Esgotamento Sanitario da Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2008 | 585.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placas indicativas em aluminio, conforme nota fiscal de serv. n 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2008 | 2285.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 753, destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2008 | 569.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0759 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2008 | 500.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens deste cidade para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2008 | 600.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, e 01 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 nesta cidade, destinado a hospedagem ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado) durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ap aluguel de do predio onde funciona o Posto FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2008 | 1600.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo caminhonete de minha propriedade de placa HOW-6710-PB, com motorista, destinado a Sec. de saude deste municipio com a finalidade d transportar materiais e equipamentos do Programa de Vigilancia Ambiental ate as comunidades rurais deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para tratar de assuntos de interesse desta edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2008 | 300.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em 05 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidadem em veiculo desua propriedade de placa MZQ-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2008 | 550.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo deminha propriedade de placa KMD-5335-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2008 | 520.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em vaiculo de sua propriedade de placa KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2008 | 251.26 | 00044686986400 | MARIA JOSE BARBOSA BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Atendente de Enfermagem lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2008 | 210.00 | 00005703268427 | GILSON CABRAL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do sitio Agudo para Casinhas e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFU-5416-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2008 | 360.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2008 | 2400.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao (cafe-da-manha, almoco e jantar) ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio, durante os meses de MArco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2008 | 550.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos Postos de Saude das seguintes localidades, 02 para Mata Virgem, 02 para Alecrim e 01 para Picadas, em caminhao de sua propriedade de placa MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2008 | 230.00 | 00065371178449 | MARIA DO AMPARO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao salario da atende de Enfermagem lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2008 | 630.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2008 | 300.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2008 | 240.00 | 00004619820482 | SEVERINO ANTONIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 06 viagens do do sitio Mumbuca para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2008 | 689.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIL-7398-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSF s de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua proprieadade de placa KLG-7398-PE, destinadas ao trasnporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSF s de Picadas e Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2008 | 600.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes (almoco) ao pessoal da saude deste municipio Agentes Comunitarios, Agentes de Vigilancia ambiental, enfermeiros e medicos do PSF, por ocasiao de reuniao realizadas nos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Dist. de Mata Virgem e Sitio Boa Vista para Casinhas e 04 viagens do mesmo Sitio para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais e das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2008 | 1700.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 754, 755 e 756 destinados aos 02 veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placassao: MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placa MNN-6937 durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para joao Pessoa e 02 para Carpina conduzindo o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2008 | 994.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2008 | 700.00 | 05566866000188 | CARTORIO RO REGISTRO CIVIL DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a e ultima parcela pelo fornecimento de Reconhecimentos de firma, autenticacao e certidoes em documentos deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG)conforme nota fiscal de servico de n.3257, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2008 | 1070.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Administracao deste municipio relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2008 | 1600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e toners destinados as impressoras desta Edilidade, conforme nota fiscal n 4586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2008 | 1235.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal n 60492 destinadas a distribuicao as maes dos alunos da Escola Maria pessoa desta cidade, por ocasiao do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2008 | 41.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel para fax, constante na nota n 41496 destinado ao Fax desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2008 | 3275.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos constantes na nota fiscal n 4106 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2008 | 561.57 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal n 7154 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2008 | 280.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 8975 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2008 | 704.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 88 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2008 | 2115.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 47 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2008 | 160.00 | 00062981412434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 (duas) diarias a Diretora lotada na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2008 | 6193.30 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais ns. 081 a 088, destinado ao preparo de merenda das escola de rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2008 | 600.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locucao prestados a esta edilidade durante os 03 (tres) dias das festividades de emancipacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2008 | 950.00 | 09400311000112 | SOCIEDADE MUSICAL MESTRE ZE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela das 03 apresentacoes artistica da Sociedade Musical realizadas no primeiro dia de aula das Escolas municipais Maria Pessoal e Maria Barbosa para dar boas vindas aos alunos das respectivas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2008 | 88.00 | 00006456930499 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao digitador da Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2008 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 (uma) diaria ao Diretor de Obras e Servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2008 | 270.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma cruzeta e uma correia detinado a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2008 | 150.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conssecaode uma diaria e meia ao Secretario de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2008 | 65.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto da impressora pertencente a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2008 | 395.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade no periodo de 01 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com o INSS, descontado da conta do FPM deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2008 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal da Paraiba, por um periodo de 06 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2008 | 1090.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, em 02 viagens do Sitio Alecrim para Recife, 05 para Campina Grande e 03 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2008 | 1020.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens do sitio Sao Domingos do Touro para Campina Grande, 04 para Recife e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2008 | 240.00 | 00039697290415 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do pedreiro, lotado na Sec de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2008 | 4730.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constante nas notas fiscais de ns. 3517, 3518 e 3519, destinados a preparacao de merenda das Escolas de rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2008 | 1050.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2008 | 190.00 | 00007178697415 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade no conserto de 03 Mimeografos pertencente a Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2008 | 3303.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3299 e 3300 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2008 | 240.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despeasas com 13 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2008 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2008 | 960.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/05/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal n 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/05/2008 | 100.00 | 00007178697415 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados no conserto de uma maquina de escrever pertencente a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2008 | 933.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com conserto da moto, a qual foi danificada pelo colisao da Patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2008 | 1474.48 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas no trecho, Recife-Brasilia-Recife, destinados ao Sr. Prefeito desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP descontada na conta do ICMS, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da famup, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2008 | 500.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 (dez) Viagens desta cidade para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa GMD-2444-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade e placa KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de Hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2008 | 1160.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hopsitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2008 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio constante na nota fiscal 079083 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2008 | 1300.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Pov. de Oratorio deste municipio para Campina Grande e 04 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2008 | 900.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em diversas viagens a varias localidades deste municipio afim de distribuicao do fardamentoescolar e Kit escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte Escolar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal n 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2008 | 2655.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 59 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste ciadadem caminhao de sua propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2008 | 2715.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 18 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populcao deste cidade, bem como, 03 caminhoes para Estivas e 02 para Panela de Bode, 02 paraLadeira Grande, 04 Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para Sitio Balanca deste municipio para amenizar os efeitos causados pela estiagem em veiculo de sua propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KGG-7367 destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2008 | 10702.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da enegia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2008 | 1565.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2008 | 400.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Ladeira Grande a Balanca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade dos serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2008 | 400.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 15875 destinadas a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2008 | 188.67 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas de licenciamento, bombeiros e seguro do Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2008 | 1550.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 viagens do Sitio Boa Vista e do Sitio Agudo deste Municipio para Surubim, bem como, 05 para Caruaru conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade em veiculo de placa JTL-8375-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2008 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicao de aviso de licitacao no Diario Oficial do Estado e no Jornal A uniao, conforme nota fiscal n 98437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2008 | 2250.00 | 01739025000174 | EXITO IND. COM. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornedimento de camisas em malha, conforme nota fiscal n. 459, destinadas a distribuicao durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2008 | 47.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2008 | 400.00 | 12807822000168 | IRACILDO FRANCISCO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um tapete destinado ao predio desta Prefeitura, conforme nota fiscal n 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2008 | 430.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentevaos servicos prestados em 01 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculode sua propriedade de placa KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2008 | 520.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens de varias localidades deste municipio para esta cidade conduzindo agentes comunitarios de saude para participarem da IV mostra de saude realizada nos dias 01 e 02 de maio de 2008 em veiculo de sua propriedade de placa KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2008 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio onde funciona o posto de saude do sitio Alecrim deste municipio relativo ao mes de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2008 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio constante na nota fiscal n 79156 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2008 | 1635.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 00763, 00764 e 00765, destinados aos 02 veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placa MNN-6937 durante o periodo de 11 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2008 | 560.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 70 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2008 | 1324.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.s 760 e 761, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. Agricultura deste muncipio, durante o periodo de 11 a 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2008 | 653.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 0768, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2008 | 502.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n.766, destinados ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2008 | 1200.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitio Juca ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2008 | 548.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n. 0767 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urabnos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2008 | 2090.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0762, destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2008 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um mancal para grade aradora pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 26762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2008 | 770.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 22 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2008 | 250.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno]to referente pelos servicos prestados na abertura de letreiros no estadio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2008 | 120.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec. de Educacao e do laboratorio de informatica, relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal n 058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2008 | 345.25 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 3450 xerox destinadas a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2008 | 60.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de abril, conforme nota fiscal n 059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade na Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2008 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento do banheiro Publico e Junta do Sev. Militar deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2008 | 500.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia prestados nos carros-de-mao coletores de lixo deste municipio, durante o periodo de janeiro a abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2008 | 1600.00 | 08783037000145 | SOCIEDADE DOS AGRICULTORES PECUARISTAS DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento, conforme nota fiscal de venda ao consumidor n. 6200, destinados a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8a parcela do acordo celebrado entre a Prefeitura M. de Umbuzeiro e o Sr. Adilson Ferreira da Silva nos processos n.s 040.2006.0000260-1-2 e 040.2007.000.232-0 em tramite na comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2008 | 300.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinado a Sec. de Saude no transporte de uma enfermeira do sitio Alecrim para o Sitio OLho Dagua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de Abril a 13 Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2008 | 800.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campin Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2008 | 770.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2008 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculode sua propriedade de placa KFI-2828-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2008 | 2318.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais prestados em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais n 0133, 0134 e 0135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2008 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2008 | 89.83 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com correspondencias enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-KLJ-4373-PB conuzindo uma Equipe do PSF (Programa Saude da Familia), desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e o Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipaubade Cima, Panela do Bode, Balnca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2008 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio constante na nota fiscal n 79231 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade me veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem ,relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2008 | 800.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a Coordenadora do PSF deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de ïplaca-MOA5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2008 | 1060.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para o posto de saude desta cidade,bem como, 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servilos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a Vitoria de Santo Antao-PE, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2008 | 400.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa, conduzindo o Sec. de Esporte de Turismo deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2008 | 1100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias viagens para as escolas municipais das seguintes localidades, mata Virgem, Alecrim, Pendencia, Juca, Acudinho, Boa Vista,Agudo, Estivas, Balanca e Curral do Saco, Transportando material de expediente para as escolas das citadas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2008 | 540.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos coordenadores,supervisores e Secretaria de Educacao deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2008 | 339.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos da impressora pertencente a Sec. de Financas, confrome nota fiscal de servico n.0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2008 | 330.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 viagem do sitio Alecrim para Recife e 03 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2008 | 400.00 | 00084042699472 | JOSEANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da digitadora lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembo de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2008 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 79266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de meia diaria ao Assistente Administrativo lotado na Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, quando em viagem a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2008 | 2673.06 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Trabalho e Assit. Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assit. Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2008 | 2677.93 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2008 | 95986.13 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2008 | 12685.52 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2008 | 8734.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Contratdo por Excepcional Interesse Publico Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2008 | 55589.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2008 | 14379.99 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Do PEJA (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2008 | 3093.15 | 00062893777449 | JOSE BERNARDINO DE MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade) referente ao mes de maio de 2008.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2008 | 3122.71 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal comissionada da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2008 | 33145.41 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2008 | 3106.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2008 | 600.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do terreno onde e realizada a feira de animais desta cidade, relativo ao periodo de 0utubro de 2007 a janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2008 | 17251.18 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2008 | 2003.75 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Recife, 02 para Joao Pessoa e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de gestao de pessoal conforme nota fiscal de servico n.003269, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2008 | 6884.35 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2008 | 3277.69 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Pensionistas deste municipio, relativo ao mes Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal INativos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2008 | 1791.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria desconta, nesta data, sobre folha de pagamento deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pagamento do pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municiio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de maio ded 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2008 | 1702.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (GAsolina) constante nas notas fiscais de n.s 00772, 00773 3 00774 destinados aos 02 veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, e tambem a 01 ambulancia Ducato de placas MNN-6937, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2008 | 510.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.00777, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2008 | 2342.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 0771, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2008 | 1382.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.s 769 e 770 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2008 | 421.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.s 0778 e 780 destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE, locados para a Sec. de Educacao eCultura deste municipio, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2008 | 548.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 776 destinados ao veiculo locado a Sec. Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2008 | 502.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0775, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Pca.Joao Pessoa desta cidade para funcionamento do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2008 | 350.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de solda eletrica prestados no Trator, Caminhao e grade aradora, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2008 | 509.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante constante na nota fiscal de n.784, destinado ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de Janeiro a Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2008 | 530.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-BND-3367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2008 | 100.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa HUI 7198 em 02 viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doents par serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2008 | 900.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa JTO 8776, em 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 08 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2008 | 292.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante constante nas notas n.782 e 783 destinados aos veiculos Fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, durante o periodo de Janeiro a Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2008 | 366.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante constante na nota fiscal de n. 788, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNB-6937 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante operiodo de Janeiro a Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2008 | 200.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Picadas a Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2008 | 320.00 | 00003924563896 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da Estrada vincinal que liga o Pov. de Matinadas para o Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2008 | 120.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Alecrim ao Sitio Ladeira Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na podagem de 52 arvores das Ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2008 | 88.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de diarias por ocasiao de viagens a serv. deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2008 | 914.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante constante na nota fiscal n. 785 destinado a patrol pertencente a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de Janeiro a Maiode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2008 | 622.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante constante na nota fiscal de n. 786, destinado ao caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbans deste municipio, durante o periodo de Janeiro a Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2008 | 350.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 787, durante o periodo de janeiro a maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2008 | 188.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constane na nota fiscal de n. 0789, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relatio ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Assistente Administrativo lotada na Sec. de Administracao desta municipio por ocasiao de viagem a servico desta Ediidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2008 | 17469.25 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo finaceiro por ocasiao de nao execucao do objeto do convenio por ocasiao de expiracao do prazo de vigencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2008 | 300.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2008 | 100.00 | 00010092587453 | SEVERINO RAIMUNDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cpagamento referente a concessao de diaria civil ao Sec. de Agricultura deste municipio, por ocasiao viagem a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2008 | 1358.15 | 09395258000109 | ELIMPEZA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de retelhamento, revestimento e pintura do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n. 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2008 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI do sitio Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/06/2008 | 40.00 | 00004338563435 | JOSIMAR JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de uma caixa de som pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/06/2008 | 2916.30 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal n 7198 destinado ao Setor de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/06/2008 | 680.40 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de diarios de classe e acompanhamento mensal das escolas da rede municipal, conforme nota fiscal de serv. n 4121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/06/2008 | 4558.60 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal n 7194 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2008 | 3155.37 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal n 7196 destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/06/2008 | 700.80 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos na confeccao de envelopes, requisicao de material e taxa de feiras, conforme nota fiscal de serv. n 4120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de licenca de instalcao, conforme nota fiscal n 98577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2008 | 384.71 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal n 7195 destinado a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2008 | 240.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MZQ-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/06/2008 | 765.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 180 adesivos constantes na nota fiscal de serv. n 4122 destinados aos veiculos oficiais e os que estao prestandos serv. a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2008 | 600.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a primeira parcela do levantamento e Planealtimetrico cadastral ds Pracas Joao Pessoa, Coronel Antonio Pessoa, Carlos Pessoa Filho e o canteiro da Rua Antonio Heraclio do Rego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2008 | 380.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na configuracao e instalacao de uma rede de computadores na Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal n 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2008 | 380.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na ampliacao e manutencao da rede de computadores no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/06/2008 | 311.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na recargas de cartuchos destinados a Sec. de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal n 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/06/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontada nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/06/2008 | 400.00 | 00052099814449 | ERCY CORREIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. lotada na Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2008 | 392.00 | 07019811000183 | INFOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conserto nos computadores do laboratorio de informatica da Escola Maria pessoa desta cidade, conforme nota fiscal n 0331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2008 | 1328.00 | 07019811000183 | INFOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de informatica destinados aos computadores do laboratorio de informatica da Escola Maria Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal n 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2008 | 1498.00 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos livros constantes nas notas fiscais n 3455 e 3456 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2008 | 2772.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2008, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com o INSS, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2008 | 11849.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2008 | 2703.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aom INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2008 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados no Fundo Municipal de Saude deste municiipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em caminhao de placa CTI 4061, no transporte de 11 carradas de picarra destinadas ao trecho da estrada vicinal que liga o Sitio Curral do Saco ao Sitio Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2008 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a serv. advocaticios prestados a esta edilidade, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/06/2008 | 1987.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 792 destinado a Patrol pertencente a Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2008 | 150.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KFF 5793, em 03 viagens desta cidade para Limoeiro,m conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para funcionamento do POsto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2008 | 1127.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) e Diesel constante nas notas fiscais de ns. 793 e 794 destinados ao Fiat Uno de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec de Saude deste municipio e tambem a 01 Ambulancia Ducato de placa MNN-6937, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/06/2008 | 1385.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais de ns. 790 e 791, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, e caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2008 | 964.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, realtivo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2008 | 700.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem aera destinada ao Chefe de Gabinete deste municipio, no trecho de Recife-Brasilia-Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/06/2008 | 559.00 | 06259506000104 | FRANCISCO CARLOS CALIXTO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de 05 mimeografos pertencentes as escolas municipais, conforme nota fiscal n 144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2008 | 1700.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 bujoes de gas, destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal n 12307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentob do aluguel de uma residencia de sua propriedade localizada na pca. Joao pessoa, 76, onde funciona a Extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2008 | 386.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante nas nota fiscal de n. 795, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 dejunho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2008 | 400.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um som destinado a comemoracao do dia das maes nas Escolas Joao Inacio Catu no Dist. de Mata Virgem e na Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, n. 18, centro desta cidade, para funcionamento de uma extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2008 | 398.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, relativo ao periodo de 01 a 31 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2008 | 80.00 | 00071415815453 | ANA MARIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio sipauba para casinhas transportando pneus do trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-NCR-4740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua da Uniao para instalacao e funcionamneto do Almoxarifado da Sec. e Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2008 | 550.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220, em 11 viagens desta cidade para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2008 | 500.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa MNA 3193 em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/06/2008 | 525.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade durnate o periodo de 26 de abril a 07 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/06/2008 | 1050.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em caminhao de sua propriedade de placa HOM-8544-PB, na coleta de entulhos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2008 | 6000.00 | 00076834018468 | ALEXANDRE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para carpinagem e desobstrucao de esgotanento sanitario das Ruas da Conceicao, Epitacio Pessoa e Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2008 | 1120.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 70 metros quadrados de calcamento na Rua do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2008 | 320.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Sipauba a Ladeira Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2008 | 520.00 | 00001554331480 | LUCIANO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados de limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Cha de Catirina a Ladeira Grande, como tambem, de Oratorio a Alecrim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/06/2008 | 850.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta E dilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFZ-5650-PE conduzindo agentes comunitarios de saude para reuniao de varias localidades deste municipio para reuniao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/06/2008 | 110.00 | 00035527188420 | MARTA CRISTINA BIONE KUNICKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MMW-7465-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2008 | 229.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2008 | 495.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 11 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2008 | 403.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2008 | 1620.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 36 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimentos do Matadouro e banheiro publico desta cidade, durante os meses de abril e maio de 2008, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2008 | 9349.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2008 | 1822.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2008 | 445.50 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n 21492 destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2008 | 519.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de junho de 2008, CONFORME NOTA FISCAL N 4360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2008 | 311.46 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das correspondencia enviadas por esta Edilidade atraves dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2008 | 644.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2008 | 1548.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica do predio desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2008 | 4300.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um micro-onibus de sua propriedade de placa-JNZ-6696-PB, conduzindo estudantes desta cidade para Campina Grande, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2008 | 119.00 | 10605558000154 | EDELCINO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constante na nota fiscal n 1660, destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2008 | 1060.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades 03 para o sitio Alecrim, 01 para Mata Virgem, 01 para Panela do Bode, 02 para Cha de catirina e 01 para Ladeira Grande deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2008 | 104.00 | 00003110849402 | GISELE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 665 copias xerografadas destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2008 | 380.12 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de rendimentos do convenio do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2008 | 2799.30 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS INADIM, no mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2008 | 242.60 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do telhas, caibros e ripas destinados ao retelhamento em parte do predio desta prefeitura, conforme nota fiscal n 7016 e 7018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2008 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento de parte do predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, descontada na conta do ICMS, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2008 | 480.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de duas diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 05/2008, conforme nota fiscal de serv. n. 078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de motocicleta de sua propriedade de placa KIJ-2812-PE, destinada a Sec. de Educacau e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2008 | 600.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio, em veiculo de minha propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2008 | 100.00 | 00002462568425 | SANDRA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 01 (uma) diaria a Orientadora Pedagogica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-9762-PE conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de sua propriedade de placa-KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2008 | 330.00 | 00007181597485 | MAX MILLER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KLY-6665, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2008 | 480.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da dispensa do predio onde funciona a Escola Maria Pessoa desta cidade e na Escola Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2008 | 487.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica durante as festividades natalinas e carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal n 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc, durante o periodo de 20 de Marco a 20 de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculop de sua propriedade de placa-KGG-7367-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade na Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2008 | 875.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 25 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PB, conduzindo uma equipe do PSF, desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendecia e o Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2008 | 250.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFK-3542-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na loccao de uma moto de placa-JJS-5495-DF destinada a Sec. de Saude deste municipio utilizada no transporte de uma enfermeira para o Sitio Olho Dagua Doce, visando atender pessoa enferma, durante o periodo de 13 de maio a 13 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-pb, EM VIAGENS conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de Campina GRande, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco e jantar) destinados ao Pessoal do EMI quando a servico neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para as seguintes localidades, Alecrim, sipauba de Baixo eSipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2008 | 1050.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospiotais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2008 | 500.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KFI 2626-PE, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa BNB 3667, em 05 viagens desta cidade para Recife, 03 para Campina Grande e 03 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2008 | 60.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem do Sitio Alecrim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas nesta cidade, em veiculo de propriedade de placa-JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2008 | 1106.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dew combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.799 e 800 destinado ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio e tambem a 01 Ambulancia Ducato de placa MNN-6937, durante o periodo de 11 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2008 | 1396.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais de ns. 796e 797 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, e Caminhao de Placa MOK-1464, pertencente a Sec de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2008 | 2088.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.789, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2008 | 1124.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 803, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2008 | 612.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.00801 destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2008 | 502.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal n.802, destinados ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/06/2008 | 315.00 | 00070860831434 | JOAO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza da fossa septica da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/06/2008 | 4755.93 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela dos serv. prestados na construcao de uma unidade do PETI no Distrito de Mata Virgem, deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n.010. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ESTIMULO A AGROPECUARIA | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/06/2008 | 2078.26 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela da reforma do Mercado Publico do Distrito de Mata Virgem, deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n.009. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/06/2008 | 400.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 04 diarias por ocasiao de viagens a serv. deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2008 | 250.00 | 00007590458449 | GERCINO VICENTE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no concerto de 02 Detector Fetal pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa- KIA-2624-PE, conduzindo 04 pessoas deficiente visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande para o Institutodos Cegos, referente a 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2008 | 850.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/06/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KLG-3951-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSFs do sitio Picadas e Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/06/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KIL-7398-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSFs de Mata Virgem e Alecrim destemunicipio, realtivo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2008 | 550.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade de para Campina Grande e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2008 | 700.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2008 | 600.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo pessoal da FUNASA que presta servicos neste municipio, em veiculo de sau propriedade de placa-KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na rua Antonio Lino Duarte, 222 nesta cidade, destinado a hospedagem ao pessoal do EMI, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2008 | 550.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens do Sitio Olho Dagua Doce para esta cidade conduzindo paciente para ser encaminhada a Campina Grande para realizar hemodialises, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2008 | 560.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Recife e 01 para Orobo duzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2008 | 320.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/06/2008 | 500.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2008 | 400.00 | 00057238359472 | ADEILDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2008 | 154.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na confeccao de 10 abracadeiras destinadas a Patrol, pertencente a Sec. de Obras deste muncipio, como tambem, concerto de 01 tacho do Matadouro Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2008 | 650.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Balanca, Cha de Catirina, Ladeira Grande, Panela do bode, Sipauba de Cima e de Baixo e Alecrim, conduzindo o pessoal da Universidade para vistoriar as escolas das localidades citadas, em veiculo de sua propriedade de placa-KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2008 | 48.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP descontado na conta do Fundo Especial, no mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Assistente administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2008 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 05 diarias destinadas ao Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2008 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta Edilidade, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa KZF 9738, transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2008 | 640.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 40 metros quadrados de calcamento na Rua da Lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que o sitio Mumbuca ao sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2008 | 500.00 | 00087993490430 | JOSE JARDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a 10 viagens dos Sitios Boa Vista, Cacimba Cercada e Dist. de Mata Virgem para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFO-1247-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2008 | 420.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como medico (gnecologista) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2008 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (ginecologista) no Fundo m. de Saude, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da medica (clinica geral) do PSF, relativo mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da enfermeira do PSF deste municipio, relativo ao mes 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2008 | 4320.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 09 ataudes destinados a pessoas falecidas deste municipio, conforme nota fiscal n. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2008 | 1575.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 35 caminhoes-pipa com agua potavel destinada ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2008 | 3093.15 | 00062893777449 | JOSE BERNARDINO DE MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2008 | 1298.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de ns.804 e 805, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de meia diaria ao Assist. Administrativo lotado na Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio. quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2008 | 2655.99 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comisionado da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2008 | 2685.09 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste muncipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2008 | 240.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2008 | 150.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308, em 03 viagens do Sitio Bos Vista para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2008 | 18041.98 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2008 | 2349.58 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2008 | 1212.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cobustivel (Gasolina) e (Diesel) constante nas notas fiscais de ns.807 e 808, destinados ao Fiat de placa MNN-6937, pertencente a Sec. de Saude deste muncipio, duranre o periodo de 21 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2008 | 200.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem nas ruas do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2008 | 33190.06 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2008 | 3106.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2008 | 2058.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.806, destiado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2008 | 533.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0811 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o priodo de 21 a 30 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2008 | 87391.85 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2008 | 15051.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2008 | 9133.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal EIP do Fundeb 60%, deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2008 | 56818.21 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Fundeb 40%, deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Fundeb 40 %, deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2008 | 14330.00 | 00033971499830 | ALESSANDRA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA (Fundeb 60%) deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2008 | 604.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.809, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2008 | 472.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n.810, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2008 | 212.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0813 destinados a motocicleta de placa KFD-5822-PE, locado para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2008 | 230.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na no ta fiscal de n.0812, destinados a motocicleta de placa KHJ-2812-PE, locada a Sec. de educaco e Cultura deste municipio, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2008 | 115360.00 | 07475295000100 | MIDAS SERV. DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de bandas, destinado aos festejos juninos, nos dias l2, 23, 24, 28 e 29 de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2008 | 16685.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2008 | 7882.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios do fundef 40%, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2008 | 3261.04 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2008 | 1477.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0814, destinados ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentto referente ao PASEP descontado na conta do ICMS DESONERACAO, no mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2008 | 7282.53 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2008 | 3563.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inativos deste edilidade, relativo ao mes 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2008 | 300.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade em homenagem as maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2008 | 1785.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diaria ao Sec. de Financas deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2008 | 266.30 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentod do Gari lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2008 | 233.78 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Gari lotado na Sec. de Obras, Transp. e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2008 | 615.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos e representacao do Assessor Chefe de Planejamento desta Edilidade, relativo ao 13 (decimo Terceiro) salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2008 | 850.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Dist. de Mata virgem deste municipio, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2008 | 400.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2008 | 200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de suapropriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2008 | 630.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 5 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2008 | 1650.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades em veiculo de sua propriedade de placa KMD-5335-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua da Uniao para a instalacao e funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2008 | 420.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes paraserem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2008 | 450.00 | 00016571835487 | ANTONIO OZORIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade ne levagem da Ambulancia Ducato de propriedade desta Edilidade, durante os meses de Janeiro a Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2008 | 475.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem do Dist. de Mata Virgem para Surubim, 02 do mesmo dist. para Campina Grande e 02 do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2008 | 200.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens para o Sitio Alecrim para Casinhas e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KIK-1804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hopital das referidas cidades, em veiculo de sau propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2008 | 290.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa- MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2008 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Caruaru conduzindo a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,em veiculo de minha propriedade de placa KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Jocao Pessoa, centro desta cidade, para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2008 | 300.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 caminhoes-pipa com agua potavel ( so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2008 | 665.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 19 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2008 | 830.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Esta Edilidade em diversas viagens conduzindo o Operador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio para varias localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2008 | 300.00 | 00003924563896 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da Estrada Vicinal que liga o Pov. de Matinadas para o Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2008 | 20040.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 670. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2008 | 1000.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2008 | 397.66 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as correspondencias envidas por esta Edilidade pelos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para a preparacao de merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2008 | 800.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao serv. prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca, Dist. de Mata Virgem, Sitio Boa Vista, Pendencia, Pov. de Matinadas a Agudo, conduzindo Coordenadora de ensino para realizarem trabalhos nas escolas das citadas localidades em veiculo de placa BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2008 | 400.00 | 00002081234408 | JOSEFA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na costura de Fantasias Juninas para a Escola Maria Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2008 | 350.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo o Sec. de Agricultura deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-4122-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2008 | 415.00 | 00008642963476 | ANA ALICE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que substituiu Maria do Socorro souza Aguiar que se encontra de licenca para tratamento de saude, relativo ao periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2008 | 450.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do sitio Olho D agua Doce, Sipauba e Boa Vista trasnportando pneus da Patrol para Borracharia da cidade de Casinhas, em veiculo deminha propriedade de placa KGY-1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2008 | 600.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda e ultima parcela do levantamento e planealtimetrico cadastral das pracas Joao Pessoa, Coronel Antonio Pessoa, Carlos Pessoas Filho e o canteiro da Rua Antonio Heraclio do Rego deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2008 | 2115.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Estivas e 03 para Panela de Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para o Sitio Balanca deste municipio para amenizar os efeitos causados pela estiagem em veiculo de sua propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2008 | 450.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal n 906 destinadas ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2008 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI do Sitio Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2008 | 830.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude deste municipio, sendo 02 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para Alecrim, 02 para Juca e 02 para Picadas, em veiculo de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/07/2008 | 210.00 | 00097261602434 | JOSEFA MARLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Mulungu deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-7175-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/07/2008 | 800.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao (cafe da manha, almoco e jantar) ao Pessoal do EMI, quando a servico neste municipio, durante o periodo de 01 a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/07/2008 | 534.50 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n.021736, destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2008 | 300.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Picadas a Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2008 | 280.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens deste cidade para Aroeiras conduzindo a Equipe do Estrela Futebol Clube desta cidade para realizar partida na citada cidade em veiculo de sua propriedade de placa MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2008 | 250.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio onde funciona o deposito provicorio da merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/07/2008 | 1000.00 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 6667 copias xerografadas destinadas as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal n 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2008 | 4064.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3344 e 3345 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/07/2008 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel onde funciona a Escola Municipal do Sitio C acimba Cercada, relativo aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/07/2008 | 840.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( almoco) ao professores do PEJA, por ocasiao de reu niao realizada no mes de junho de 2008 com coordenadores de ensino e a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2008 | 2102.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais n 11940 e 11941 destinadas ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/07/2008 | 220.00 | 00079313965453 | JOSIVAN JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um gaveteiro destino ao Setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontada na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/07/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal n 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2008 | 190.00 | 04220101000129 | E.F.E.B.INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao de nobreak com bateria desta Edilidade, conforme nota fiscal n 1126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2008 | 460.00 | 00027748510415 | HELENA DE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario da Merendeira, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste muncipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2008 | 360.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 06 instalacoes de rede em computadores do laboratorio de informatica da Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2008 | 8302.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal n 0274, destinado ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2008 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Edcuacao deste municipio, conforme notas fiscais n 1478 e 1479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/07/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2008 | 400.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2008 | 280.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2008 | 5800.00 | 07592411000162 | PAULO FERNANDO DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 mapas de Umbuzeiro ( zona rural e urbana), destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal n 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2008 | 229.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um fogao destinado a copa do predio desta prefeitura, conforme nota fiscal n 54915. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2008 | 700.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM.FARDAMENTO MILITARES E CIVIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 coturnos e quatro cintos destinados a quarda municipal deste municipio, conforme nota fiscal n 258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2008 | 44.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta na conta da CIDE no mes de julho de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2008 | 20441.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, debitado na conta do FPM, de diversas secretarias, durante o mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2008 | 300.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagem a Fortaleza a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2008 | 300.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas deste municipio quando em viagem a fortaleza a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta do FPM no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2008 | 1158.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n. 0821 e 0823 destinados aos veiculos locados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2008 | 867.50 | 17142522000120 | INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos destinados as festividades juninas realizadas na Escola Municipal Maria de Souza Barbosa no Sitio Alecrim deste municipio, conforme nota fiscal n 506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2008 | 1670.00 | 71024459000173 | FOGOS LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de articio constantes na nota fiscal 15519 destinado as festividades juninas realizadas na Escola Municipal Joao Inacio Catu no Dist. de mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2008 | 1161.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0819 e 0820 destinados ao Fiat Uno de placa MNP-6348-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipioe tambem Ambulancia Ducato de placas MNN-6337, durante o periodo de 01 a 10 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2008 | 443.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio relativo ao me de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2008 | 1397.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0816 e 0817 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a SEc. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2008 | 598.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0822 destinados aos veiculos lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2008 | 2110.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0818 destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2008 | 6000.00 | 00076834018468 | ALEXANDRE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario das Ruas do Sossego, Floriano Peixoto e Antonio da Costa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS, descontado na conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/07/2008 | 401.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, relativo ao periodo de 01 a 30 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2008 | 380.00 | 00074549472472 | LEONICE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edlidade na confeccao de 04 fardamentos destinados a Guarda municpal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizado na Pca. Joao pessoa desta cidade onde funciona uma extensao da Escola Maria pessoa, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2008 | 320.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo de 20 metros quadrados de calcamento no Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/07/2008 | 630.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KIH-6915-PE, conduzindo pacientes do povoado de Matinadas para o Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidadepara realizar secoes de Fisioterapia, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2008 | 430.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Limoeiro e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2008 | 60.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIB-2822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2008 | 310.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos de impressoras da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n0068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2008 | 100.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIA-6566-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao predio onde funciona o Posto da FUNASA desa cidade, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2008 | 300.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2008 | 480.00 | 00001554331480 | LUCIANO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Cha de Catirina a Ladeira Grande, como tambem de Oratorio a Alecrim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2008 | 1625.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, durante o mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria desconta na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2008 | 300.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagem a Fortaleza a servico desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/07/2008 | 1200.00 | 00043690971420 | ROMILDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOQ-0712-PB, destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2008 | 800.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos artisticos prestados com a banda Carlinhos dos Teclados nas comemoracoes juninas nas Escolas dos Sitios Alecrim, Dist. de Mata virgem e Sitio Estivas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/07/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Se. de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2008 | 400.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som destinado as comemoracoes juninas na Escola Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de placa-KHJ-2812-PE, destinada a sec. de Educacao e CUltura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2008 | 4328.10 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 089,090,091,092 e 093, destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2008 | 383.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 campanhias escolares destinadas as escolas deste municipio, conforme nota fiscal n 3818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2008 | 5500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a primeira parcela pela execucao dos servicos tecnicos de geologia englobando levantamento e estudos de superficie com locacao de 24 pocos tubulares em comunidades rurais deste municipio e elaboracao de projeto tecnico para perfurar e instalar os referidos pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2008 | 1950.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 13 carradas de pecarro do Sitio Orodongo Orobo-PE para o trecho da estrada vicinal que liga o Dist. do Dist. de Mata Virgem ao sitio Boa Vista deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa- MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2008 | 200.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade durante a inauguracao de calcamento no Dist. de Mata Virgem e Reforma do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2008 | 250.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio das ruas do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Operador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio.relativo ao periodo de 20 de maio a 20 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2008 | 1371.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vassouroes, enchadas e carros-de-mao destinados a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 0548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2008 | 200.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 vaiagem desta cidade para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2008 | 640.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referidda cidade, em veiculo de sua proprieadade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2008 | 400.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n 16111 destinadas ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/07/2008 | 2360.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enfeites juninos destinados a ornamentacao das ruas desta cidade, conforme nota fiscal n 61312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2008 | 1172.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos e toners de impressoras da Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 4770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/07/2008 | 1238.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidae, referenta ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/07/2008 | 2810.44 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS - INADIM no mes de julho de 2008, descontado na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2008 | 1101.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do predio desta prefeitura relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de irformatica para (contabilidade), conforme nota fiscal de servico n.024324, referente ao mes de Junho de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2008 | 80.00 | 00007241768450 | SAULO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conssecao de uma diaria ao Chefe Sessao lotado na Sec. de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ESTIMULO A AGROPECUARIA | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2008 | 2078.26 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela da reforma do mercado publico na comunidade de Mata Virgem deste municipio, conforme nota fiscal n 0014. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2008 | 423.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2008 | 497.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2008 | 800.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o treinamento da atencao basica da Saude da Familia ( INtrodutorio), realizado no periodo de 02 a 06 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2008 | 260.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa- MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2008 | 497.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2008 | 4755.93 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela dos servicos prestados na construcao do PETI no dist. de Alecrim deste municipio, conforme nota fiscal n 0015. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2008 | 2569.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos em diversos exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais n 136, 137, 138 e 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2008 | 740.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos utensilios domesticos destinados ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal n 2153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2008 | 735.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente aos servicos prestados no transporte de 21 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2008 | 1673.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.0824 e 0825, destinados aos 02 Veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2008 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hsopitais das referidas cidadesm,em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2008 | 730.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao pessoa e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2008 | 830.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KJA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2008 | 500.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para erem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua proriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2008 | 1288.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0827 e 0828 destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio e tambem a 01 Ambulancia Ducato de placas MNN-6937, durante o periodo de 11 a 20 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2008 | 150.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda prestados em 05 carros-de-mao pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2008 | 375.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 14 de Junho a 12 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2008 | 220.00 | 00098076469449 | JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Carapebas ao Sitio Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2008 | 1980.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0826 destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2008 | 608.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0831, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2008 | 136.05 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. DE GESTAO DAS AGUAS DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para perfuracao de poco tubular neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2008 | 55.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mesd e julho de 2008, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2008 | 1500.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavradura de escrituras, autenticacoes, fichas de autografos e reconhecimentos de firma de documentos desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal n 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2008 | 457.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fisacal de n. 0832 destinados ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2008 | 300.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 05 faixas destinadas as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conforme contrato no transporte de estudantes, conforme nota fiscal de servicos n. 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Rua Antonio Lino duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola Maria pessoa, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2008 | 1083.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n. 0829 e 0830, destinados aos veiculos locados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodode 11 a 20 Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/07/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas em veiculo de minha propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/07/2008 | 530.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na Soltura de girandolas durante as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/07/2008 | 628.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 grades e 02 portas destinadas as escolas municipais Joao Inacio Catu e Maria Pessoa, conforme nota fiscal n 010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/07/2008 | 246.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para fogao destionadas aos fogoes das escolas deste municipio, conforme nota fiscal n 387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/07/2008 | 200.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada que liga o Sitio Juca ao Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/07/2008 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de borracharia prestados no caminhao e trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/07/2008 | 750.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de um tacho destinado ao matadouro publico desta cidade, conforme nota fiscal n.0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2008 | 620.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Sipauba a Serra do brejo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/07/2008 | 10617.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2008 | 300.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo de 18,75 metros quadrados de calcamento no Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/07/2008 | 200.00 | 00096148616491 | JOSE MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa JNF-2505-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/07/2008 | 220.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados nos 02 veiculos Fiat Uno de placas, MNP-6348 e MNP-6298, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/07/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de minha propriedade de placa KLG-3951-PE, destinada ao trasnporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSF s de picadas e Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/07/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIL-7398, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSF s de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/07/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio onde funciona o posto de saude do sitio alecrim deste municipio relativo ao mes de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/07/2008 | 400.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a serv. no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/07/2008 | 420.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedadede placa KIX-4110-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/07/2008 | 500.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas e 02 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JFO-1247-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KIA-2624-PE conduzindo 04 pessoas deficientes visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande para o Instituto dos Cegos, referente a 04 viagens por mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/07/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, n. 222, nesta cidade destinado a hospedagem ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado), durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2008 | 300.00 | 00004619820482 | SEVERINO ANTONIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos prestados a esta Edlidade em 10 viagens do Sitio Mumbuca deste municipio conduzindo pessoas para serem atendidas no posto de saude desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHA-7746-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Limoeiro e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2008 | 800.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe-da-manha, almoco e jantar ao pessoal do EMI quando a servico neste municipio, durante o periodo de 21 de junho a 10 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/07/2008 | 434.18 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados na confeccao de 06 basculhantes e 02 portoes simples destinados aos postos de saude desta cidade e do Dist. de Mata virgem, conforme nota fiscal n 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/07/2008 | 504.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 63 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/07/2008 | 495.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 33 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/07/2008 | 660.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constante na nota fiscal n 16142 destinadas ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2008 | 1100.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/07/2008 | 2115.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como,04 para alecrim, 03 para Estivas, 03 para Panela do Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para Balanca deste municipio para amenizar os efeitos da estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/07/2008 | 300.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MZQ-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/07/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario de Generos Alimenticios para a preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2008 | 200.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2008 | 100.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conssecao de 01 (uma) diaria ao Sec. de Esporte deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2008 | 1500.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Serv. no controle de inclinacao das rodas e Serv. no braco do burdoso da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/07/2008 | 200.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma engrenagem destinada a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 36547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2008 | 3331.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material hidraulico constante nas notas fiscais n 3823 e 550 destinados ao abastecimento do Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2008 | 13.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da revelcao de 13 fotografias de reservatorios em varias localidades deste municipio, destinadas ao combate a seca neste municipio, conforme nota n 0681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2008 | 50.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem do Sitio Acudinho para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem aendidas em hospital da referida cidade em veixulo de sua propriedade de placa NCR-4740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinado a Sec. de Saude deste municipio no transporte de uma Enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho D agua Doce, visando atender pessoa enferma de nome, Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de Junho a 13 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2008 | 410.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Recife e 03 para Lomoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2008 | 1118.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material hidraulico constante na nota fiscal n 3824 destinados as escolas da rede municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2008 | 2785.99 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS INADIM, no mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/07/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (clinica Geral), relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2008 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico ginecologista no posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como medico (ginecologista) do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. perstados em veiculo de sua propriedade de placa. conduzindo uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e o Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas de gestao de pessoal, conforme nota fiscal de servicos n. 003294, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa para serem atendidas em Hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2008 | 730.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios alecrim, Sipauba de baixo e de cima, Panela do bode, Balanca, Ladeira grande, cha de catarina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata virgem deste municipio relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2008 | 290.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Recife e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KIB-2822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2008 | 2543.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, debitado na conta do FPM no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2008 | 640.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 80 caminhoes-pipa com agua (so liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2008 | 80.00 | 00007241768450 | SAULO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concesscao de 01 diaria ao Chefe de Secao lotado na Sec. de Agricultura, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2008 | 500.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, sn, centro, Umbuzerio-PB, onde funciona a casa de apoio para pessoas deste municipio, referente aos meses de Agosto e Dezembro do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de minha propriedade de placa-KGG-7367-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2008 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 40 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2008 | 500.00 | 00048457922491 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda prestados na patrol, bem como, em 05 carrinhos coletores de lixo pertencentes a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2008 | 800.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os sitios Cha do Touro a Sao Domingos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2008 | 1100.00 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na implantacao e instalacao de rede para abastecimento de agua na Rua Severina Maria Ramos conforme nota fiscal n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos horarios advocaticios prestados a esta Edilidade, rlativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conssecao de uma diaria a Assistente Administrativo lotada na Sec. de Administracao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2008 | 2511.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do FPM no mes de julho de 2008, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2008 | 181.02 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente as correspondencias enviadas por esta Edilidade atraves dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (arrendamento) manutencao de sistemas de informatica para (contabilidade) conforme nota fiscal de servicos n.25180, referente ao mes de Julho de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2008 | 12667.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento de divida debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00092047475449 | ADENILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica de Adenilson Lopes e Forrozao Uiracaba nas comemoracoes Juninas das Localidades de Boa Vista e Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2008 | 85757.80 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2008 | 15031.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2008 | 9420.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado por excepcional interesse publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2008 | 14330.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2008 | 7389.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 40%, debitado na conta do FPM e transferido da conta do FUNDEB no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2008 | 15097.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores, debitado na conta do FPM e transferido do FUNDEB no mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2008 | 58314.69 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Esporte e Cultura deste munucipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2008 | 508.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0841 e 0842, destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE, locados a Sec. de Educacao e Culturadeste municipio, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2008 | 1057.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n. 0838 e 0839, destinados aos veiculos locados as Se. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodode 21 a 31 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2008 | 3232.21 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. financas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado do ICMS-DESONERACAO NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2008 | 7671.64 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2008 | 3563.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha d0s inativos deste municipio, relativo ao mesd e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do prefeito deste municipio,relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2008 | 33230.68 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2008 | 3521.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2008 | 2133.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n. 0835 destinado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2008 | 581.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0840, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o perido de 21 a 31de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2008 | 654.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arame farpado destinado a area onde e realizada a feira de animais desta cidade, conforme nota fiscal n 449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2008 | 2782.65 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2008 | 2646.54 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2008 | 1515.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais de n. 0833 e 0834, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2008 | 370.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Olho D agua Doce, Sipauba e Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGY-1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2008 | 18243.78 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2008 | 2349.58 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2008 | 1246.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0836 e 0837, destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio etambem a 01 ambulancia Ducato de placa MNN-6937, durante o periodo de 21 a 31 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2008 | 1470.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande 03 para Joao Pessoa e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KLT-5736-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2008 | 671.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2008 | 980.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens deste cidade para Joao Pessoa, 02 para Recife e 04 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa MNZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2008 | 400.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2008 | 2573.64 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec.de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2008 | 665.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 19 caminhoes-pipa com agua potavel destinado a parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua porpriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2008 | 420.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da Estrada Vincinal que liga o Acudinho para o Sitio Olho D agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2008 | 2918.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2008 | 950.00 | 09400311000112 | SOCIEDADE MUSICAL MESTRE ZE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a e ultima parcela das 3 apresentacoes artisticas da Sociedade Musical Mestre Ze Souto de Lima realizadas no primeiro dia de Aula da Escola Maria Pessoa Cavalcante e Maria Barbosa de Souza, para dar boas vindas aos alunos das respectivas Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para o Sitio Alecrim, Juca, Dist. de Mata Virgem, Boa Vista, Agudo, Pendencia e Picadas conduzindo carteiras escolares para as escolas das citadas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa- BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/08/2008 | 800.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados a esta Edilidade no retelhamento do posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2008 | 366.75 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 871 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alguel de um imovel localizado na rua da Uniao para a instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/08/2008 | 106.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para BOm Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFU-3062-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/08/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e planealtimetro cadastral feito nas ruas Israel Bezerra da Silva, Rua Projetada I, II, III e IV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/08/2008 | 500.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma corrente destinada a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n.036610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2008 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2008 | 150.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, quando em viagem a Serv. de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/08/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/08/2008 | 16590.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do 13 salario dos funcionarios de Varias Sec. deste municipio, relativo ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2008 | 4337.41 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com a Caixa Economic Federal do FGTS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2008 | 3067.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Ediliddo descontado na conta do FPM, no mes de agostode 2008, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2008 | 15207.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS debitado na conta do FPM deste municipio de diversas secretarias no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2008 | 21336.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores debitado na conta do FPM transferido do FUNDEB no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2008 | 9913.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do pessoal do FUNDEB 40%, debitado na conta do FPM e transferido para o FUNDEB no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2008 | 3534.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, descontado na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2008 | 60.00 | 00005909505416 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em uma viagem do Sitio Alecrim para o posto de saude desta cidade, em veiculo de minha propriedade de placa KAW-0326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2008 | 1060.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Recife, 02 para Joao Pessoa e 07 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta Edilidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2008 | 640.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2008 | 520.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitasi das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/08/2008 | 550.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/08/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2008 | 600.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/08/2008 | 320.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KIB-2822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode 05 vigens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/08/2008 | 1201.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n.0848 e 0849, destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio e tambem a 01 Ambulancia Ducato de placa MNN-6937, durante o periodo de 01 a 10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2008 | 1600.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo caminhonete de sua propriedade de placa-HOW-6710-PB com motorista com a finalidade de transportar materiais e equipamentos do programa de Vigilanicia Ambiental ate as comunidades rurais, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/08/2008 | 110.00 | 00035527188420 | MARTA CRISTINA BIONE KUNICKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MMW-7465-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2008 | 2115.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ap transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste cidade, bem como, 04 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Estivas,03 paraPanela do Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para o Sitio Balanca deste municipio para amenizar os efeitos causados pela estiagem em veiculo de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/08/2008 | 1387.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.0845 e 0846, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. deAgricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/08/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2008 | 6000.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para carpinagem e desobstrucao de esgotamento sanitario das ruas Antonio Heraclio do Rego, Quintino Bocaiuva e Tav. Carlos Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2008 | 830.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em diversas viagens conduzindo o Operador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, para varias localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/08/2008 | 1928.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0847, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/08/2008 | 580.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0851, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/08/2008 | 500.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento da Escola Municipal do sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios deste cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o mes de Julhode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2008 | 4300.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos prestados a esta Edilidade na conducao de universitarios de Umbuzeiro a Campina Grande de Segunda a Sexta, em micro onibus de minha propriedade de placa JNZ-6696-PB, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/08/2008 | 800.00 | 00004253625401 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KKR-6612-PE, destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/08/2008 | 900.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Aroeiras e 05 para Gado Bravo conduzindo a Equipe do Estrela Futebol Clube desta cidade para realizar partidas nas citadas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004828614443 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao em substituicao a Rilda Maria de Lima que se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/08/2008 | 150.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 05 fogoes pertencentes as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/08/2008 | 519.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n.0852, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/08/2008 | 598.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n.0850, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2008 | 4939.90 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0275 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2008 | 3510.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 094 e 095 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal n 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS descontado na conta do FPM deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2008 | 440.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade no levantamento de debitos e parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/08/2008 | 300.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagens a Serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2008 | 602.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0853 destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nona parcela do acordo celebrado entre a Prefeitura M. de Umbuzeiro e o Sr.Adilson Ferreira da Silva nos processos n 040.2006.0000260-12 e 040.2007.000232-0 em tramite nesta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00043690971420 | ROMILDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOQ-0712-PB, destinado a Sec. de Educacao e Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Pca. Joao pessoa desta cidade onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2008 | 415.00 | 00086297902453 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao, em substituicao a Risalva Cavalcante de Sales que se encontra de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/08/2008 | 4081.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3385 e 3386 destinados ao preparo de merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como o memorial, planilhas etc, durante o periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2008 | 202.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material constante na nota fiscal n.3368, destinado ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2008 | 870.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2008 | 500.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referid cidade em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2008 | 520.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo agentes de vigilancia epidemiologica, em veiculo de sau propriedadede placa-KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2008 | 560.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado aos postos de saude deste municipio, conforme nota n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto pelo fornecimento de refericoes( cafe-da-manha, almoco e jantar) destinadas ao pessoal do EMI quando a servico neste municipio,durante o periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2008 | 840.00 | 00003252494400 | MICHELLINE ANTONIO EBRAHIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos (clinica Geral) prestados no posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/08/2008 | 300.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Picadas a Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2008 | 397.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade no periodo de 01 a 31 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2008 | 9495.04 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/08/2008 | 200.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do npredio onde funciona o Posto da Junta Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2008 | 210.00 | 00097261602434 | JOSEFA MARLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Mulungu, deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-7175-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2008 | 290.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2008 | 240.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/08/2008 | 890.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 43,13 metros quadrados de calcamento na Rua Quintino Bocaiuva e Av. carlos Pessoa desta cidade, bem como, recuperacao de 10 metros de esgotamento sanitario na mesma Avenida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2008 | 816.50 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de matrial eletrico constante na nota fiscal n.022179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/08/2008 | 415.00 | 00036571986876 | IVONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Auxiliar de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao, relativo ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto, em substituicao a Paula Malaquias Barbosa que se encontra de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/08/2008 | 360.00 | 00004947976497 | GRASIELLE MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um data Show destinado a realizacao da semana pedagogica realizada no clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2008 | 870.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2008 | 218.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/08/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KGG-7367-PE de sua propriedade destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2008 | 1580.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 16 carradas de picarra destinadas aos trechos da estrada vicinal que liga o Pov. de Matinadas ao Sitio Cha do Vento, bem como, do Dist. de Mata Virgem ao Sitio Boa Vista destemunicipio, em caminhao de sua propriedade de placa-KGH-8645-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2008 | 1814.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2008 | 7977.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/08/2008 | 340.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de recuparacao da bomba D agua do Pov. de matinadas deste municipio, conforme nota fiscal de servico n. 005773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/08/2008 | 320.00 | 00003052066480 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KIB-2822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/08/2008 | 800.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa- CTO-9940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/08/2008 | 420.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao em carro de som de sua propriedade de placa-MNZ-4725 da campanha de vacinacao contra rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KIA-2624 conduzindo 04 deficientes visuais do Sitio Agudo para o Instituto dos Cegos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2008 | 270.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim e 01 para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MZQ-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2008 | 1740.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Ducato ambulancia pertencente a Sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal n 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2008 | 975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 pneus destinados ao veiculo fiat uno de placa- MNP-6348 pertencente a sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2008 | 470.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo fiat uno de placa-MNP-6348 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2008 | 347.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ducato pertencente a sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2008 | 690.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 camara destinados ao carrocao do trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2008 | 2640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus, 03 camara e 01 protetor destinados ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2008 | 2054.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forcimento de 02 pneus, 02 camara e 02 protetores destinados ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 0083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2008 | 630.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos monitores do PETI deste municipio, por ocasiao de reuniao com a secretaria de Trabalho e Assist. social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2008 | 426.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Trab. e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2008 | 340.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KLE-0010-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2008 | 293.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento daq conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2008 | 545.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, realtivo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2008 | 1599.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do predio desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2008 | 1530.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades 02 para Alecrim, 02 para Mata Virgem, 02 para Pendencia, 02 para Estivas, 01 para Panela do Bode, 02 Cha de Catirina, 01 para Ladeira Grande e 01 para Acudinho, em caminhao de sua propriedade de placa-MMN-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2008 | 597.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n.0859, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal n 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2008 | 58.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mes de agosto de 2008, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2008 | 1091.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/08/2008 | 2240.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 14 carradas de picarra do Sitio Orondongo- Orobo-PE para o trecho da Estrada vicinal que liga os Sitio Cha de Catirina ao Sitio Ladeira Grande deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2008 | 1937.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cobustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0856, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2008 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2008 | 993.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de ns.0857 e 0858, destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio e tambem Ambulancia Ducato de placa MNN-6937, durante o periodo de 11 a 20 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/08/2008 | 900.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para campina Grande e 02 para Caruaru conduzindo a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/08/2008 | 1050.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2008 | 800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo o Secretario e o Diretor de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2008 | 1322.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.0854 e 0855, destinados aos 02 veiculos Trator Vlatra Valmet, Caminhao de Placa MOK-1464, pertencente a Sec. deAgricultura deste municipio durante o periodo de 11 a 20 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/08/2008 | 630.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no conserto das caneletas, conserto de camas e bureau do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/08/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-JJS-5495-DF, destinado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 13 de julho a 13 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/08/2008 | 440.00 | 00001554331480 | LUCIANO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Cha de Catirina a Ladeira Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2008 | 160.00 | 00067648495449 | LUIZ DA SILVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio da Rua Antonio Heraclio do Rego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/08/2008 | 750.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 caminhoes-pipa com agua potavel destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/08/2008 | 200.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na capinagem do mato da area aberta da escola municipal Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/08/2008 | 415.00 | 00006324609464 | FABIANA SALVINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que substitui a professora Marinalva de Farias Souza que se encontra de licenca por motivo de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/08/2008 | 2231.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2008 | 1394.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Lamina, porcas e parafusos constantes na nota fiscal n 16342 destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/08/2008 | 4016.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversos exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais n 0140,0141,0142 e 0143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2008 | 180.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, em 01 viagem do Sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2008 | 530.00 | 00002993197410 | MARIA AUXILIADORA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Limoeiro e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNN-3648-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 nesta cidade, destinado a hospedagem ao pessoal do EMI ( Estagio Multidisciplinar Interiorizado), durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2008 | 740.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa, KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edlidade em veiculo de minha propriedade ded placa KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Baixo, Panela de Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PB, conduzindo uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendencia e o Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Recife e 03 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa- KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/08/2008 | 980.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JWK-0462-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos horarios advocaticos Prestados a esta Edilidade na Sec. de trabalho e Assist. Social, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos horarios adovocaticos prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conssecao de uma diaria a Assistente Adiministrativo lotado na Sec. de Administracao deste municipio quando em viagem entregar entregar documentacao junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2008 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de predio na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario dos Generos alimenticios para a preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas em veiculo de sua propriedade de placa KZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa, KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca da populacao durante as festividades juninas dos Sitios Agudo, Alecrim, Boa Vista e Pebdencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/08/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa deste cidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/08/2008 | 679.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras constantes na nota fiscal n 5272 destinadas ao centro de inclusao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/08/2008 | 1450.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/08/2008 | 271.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria desta cidade para o Rio de janeiro ao Sr. Jose Roberto de Souza doada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2008 | 530.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa, KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/08/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como medico (ginecologista), relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/08/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como enfermeira, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/08/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como medica (clinica geral), realtivo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2008 | 385.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n.016355, destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2008 | 740.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 46,25 METROS DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO HERACLIO DO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/08/2008 | 32989.51 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/08/2008 | 3521.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador da patrol pertencente a Sec. de Obras e Transp. e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/08/2008 | 18347.69 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/08/2008 | 2349.58 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2008 | 320.00 | 00014576104420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande con duzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KHP-5530-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2008 | 800.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim,bem como, 04 viagens do mesmo Dist. para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2008 | 200.00 | 00005909505416 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KAW-0326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2008 | 320.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias a coordenadora do PSF deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) ao pessoal da Sec. de Saude deste municipio, Agentes Comunitarios, Agentes de Vigilancia Ambietal, enfermeiros e medicos do PSF, coordenador e auxiliares, por ocasiao de reunioes realizadas noa meses de Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2008 | 2655.99 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/08/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/08/2008 | 2653.70 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, realtivo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/08/2008 | 400.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias destinadas a Secretaria de Trabalho e Assist. Social deste municipio, quando em viagens a Serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2008 | 2573.64 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2008 | 3122.71 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec; de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/08/2008 | 530.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 01 para Recife conduzindo o Sec. de Financas deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade deplaca- MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2008 | 7390.47 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2008 | 3563.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/08/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal pensionista deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2008 | 85739.27 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2008 | 15127.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2008 | 9772.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Contratado por Excepcional Interesse publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2008 | 55426.07 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2008 | 14330.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/08/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/08/2008 | 650.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no deslocamento diario de algumas professoras saindo da sede do Municipio ate a escola do Sitio Mundo Novo deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa- KIA-6566-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002143297475 | MARIA MARLUCE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na costura de roupas (fantasias) destinadas a alunos da Escola Maria Pessoa para participarem do desfile civico alusivo a Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2008 | 570.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ao veiculo ducato de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de agosto de 2008, coforme nota fiscal n 865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2008 | 902.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 867 destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2008 | 480.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes nas notas fiscais n 868 e 869 destinados as motocicletas de placas- KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE locadas a Sec. de Educacao deste municipio,o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2008 | 1360.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes nas notas fiscais n 860 e 861 destinados aos veiculos trator Valmet e caminhao de placa-MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio,durante o periodo de 21 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2008 | 1093.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes nas notas fiscais n 863 e 864 destinados ao fiat de placa-MNP-6348 e ambulancia ducato de placa-MNN-6937 pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2008 | 1990.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 862 destinado a patrol pertencente a sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2008 | 1060.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal n 866 destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes(almoco) a uma equipe do PSF quando e servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao periodo de 01 de julho a 10 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2008 | 800.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um par de traves de ferro destinado a quadra esportiva do Escola Municipal Joao Inacio Catu deste municipio, conforme nota fiscal n 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2008 | 800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material didatico para as escolas das seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Pendencia, Estivas, Agudo e Juca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2008 | 1437.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2008 | 600.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2008 | 450.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua porpriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2008 | 320.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2008 | 850.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2008 | 290.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestasdos a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa-MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/09/2008 | 232.52 | 00099713217420 | JOSEFA FRANCELINA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da Gari lotada na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2008 | 500.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na coleta e transporte de entulhos das ruas desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/09/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para o funcinamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/09/2008 | 978.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagem aerea nos trechos Recife-Brasilia-Recife ao Chefe de Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/09/2008 | 720.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio, quando em viagem a Brasilia s servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/09/2008 | 1500.00 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10000 copias (xerografadas) destinadas as escolas da rede municipio, conforme nota fiscal n 042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/09/2008 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para o funcinamento da Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2008 | 74.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tinta de tecido, conforme nota fiscal n 137 destinados ao desfile civico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na rua da Uniao para instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 caminhoes de picarra destinados aos trechos da estrada vicinal que liga o Pov. de Matinadas ao Sitio Cha do Vento, bem como, os trechos que liga o Dist. de Mata Virgem ao Sitio Boa Vista deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-KGH-8645-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2008 | 69.26 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastas de arquivos constante na nota fiscal 08774 destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2008 | 309.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a Sec. de Saude deste municipio,conforme nota fiscal 070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/09/2008 | 300.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina GRande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal n 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistemas de gestao de pessoal (FOPAG) referente ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico n.003306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2008 | 183.99 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente as correspondencias enviadas por esta edilidade pelos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2008 | 150.00 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa KFN-2478-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/09/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2008 | 830.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhcoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude deste municipio, sendo 02 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para Alecrim, 02 para o Sitio Juca e02 para o Sitio Picadas, em veiculo de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/09/2008 | 500.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/09/2008 | 2115.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para Estivas, 03 para Panela do Bode, 02 para Ladeira GRande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para o Sitio Balanca deste municipio para amennizar os efeitos da estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Vigilância Sanitária | POLITICA DE ESTIMULO A PRODUCAO DE ALIMENTOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO MUNCIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2008 | 7959.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela dos servicos de reformas do Matadouro Publico Municipal desta cidade, conforme nota fiscal de serv. n 679. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2008 | 4303.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude debitado na conta do FPM no Mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2008 | 2701.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS descontado na conta do FPM deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2008 | 3783.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS de diversas Secretarias desta Edilidade debitado na conta do FPM no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido, debitado na conta FPM no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2008 | 5769.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios pagos atraves de mandado de bloqueio na conta do FPM deste municipio no dia 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2008 | 430.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 40 carteiras escolas pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSTRIA E COM. DE CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um onibus escolar, conforme nota fiscal n 0176585. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2008 | 26067.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores debitado na conta do FPM, transferido para aconta do FUNDEB no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2008 | 12294.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do FUNDEB 40% debitado na conta do FPM transferido do FUNDEB no mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2008 | 900.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca, Dist. de Mata Virgem, Boa Vista, Pendencia, Pov. de Matinadas e Agudo conduzindo coordenadores de ensino para realizarem trabalho nas referidas escolas, em veiculo de sua propriedade de placa-BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2008 | 230.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 liquidificadores e 03 filtros destinados as escolas municipais Maria pessoa e Joao Inacio Catu deste municipio, conforme nota fiscal n 3274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2008 | 475.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal n.00877, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2008 | 503.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0878, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/09/2008 | 1145.96 | 00036541192472 | IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do Processo n 040.2007.000017-5 que tramitou nesta Comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/09/2008 | 200.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reboque conduzindo desta cidade a cidade de Campina Grande a ambulancia pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/09/2008 | 1000.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2008 | 800.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2008 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 06 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-`PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2008 | 1600.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Recife e 01 para Capina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa-KIL-7398-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os postos do PSF de Mata Virgem e Alecrim, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KLG-3951-PE, destinado ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude aos posto do PSF dos sitios Picadas e Matinadas, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2008 | 1041.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (GAsolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0875 e 0876, destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec, de Saude deste municipio etambem Ambulancia Ducato de placas MNN-6937, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/09/2008 | 250.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-JFO-1247-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2008 | 712.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal n.0873, destinado ao veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencenta a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2008 | 6000.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Antonio da Costa, Pca Joao pessoa, e Cel. Antonio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2008 | 2087.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal n.0874, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/09/2008 | 532.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0879, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/09/2008 | 1128.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes na nota fiscal n 0880 destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2008 | 920.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KGA-4351-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/09/2008 | 1925.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 55 Bujoes de Gas, destinados as Escolas de rede Municipal, conforme nota fiscal n.012338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/09/2008 | 1200.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscais n 3667 e 3668 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/09/2008 | 200.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no concerto de 20 carteiras escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/09/2008 | 3695.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 096 e 098 destinados ao preparo de merenda escolar da rede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/09/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma residencia de sua propriedade localizada na Pca. Joao Pessoa, 76 onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/09/2008 | 5084.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelo fornecimento do material de linpeza constante na nota fiscal n 0343 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2008 | 800.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na troca de portas e fechaduras das Escolas municipais Joao Inacio Catu, Maria Barbosa e Maria Pessoa, bem como, na confeccao de grades de madeira destinadas a Escola do Sitio Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/09/2008 | 407.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade no periodo de 01 a 31 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/09/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a sessoes de hemodialises na cidadede Campina Grande, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/09/2008 | 800.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens desta cidade para Casinhas e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/09/2008 | 120.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/09/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/09/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2008 | 1560.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KGG-7367-PE destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/09/2008 | 1985.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/09/2008 | 500.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e Planealtimetrico Cadastral Feitos nas Ruas, Israel Bezerra da Silva, Rua Projetada 1, Rua Projetada 2, Rua Projetada 3 e Rua Projetada 4 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/09/2008 | 7970.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/09/2008 | 675.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade, durante o periodo de 19 de julho a 13 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/09/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de setembro de 2008, conforme nota fiscal n 4480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/09/2008 | 60.00 | 00002543571485 | Noel Barbosa de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem do Sitio Picadas para o Posto de saude desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HZI-5920-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/09/2008 | 800.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma Equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando no Sitio ALecrim deste municipio, durante o mes de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/09/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/09/2008 | 598.50 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e uma equipe do PSF, quando a servico no Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/09/2008 | 182.07 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do Departamento de transito da Paraiba do veiculo fiat de placa-MNP-6298 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/09/2008 | 373.61 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do Departamento de Transito do veiculo fiat de placa-MNP-6348-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/09/2008 | 282.54 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do Departamento de transito do veiculo Ducato Ambulancia de Placa-MNN-6937-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/09/2008 | 4800.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma caminhonete de sua propriedade de placa-HOW-6710-PB com motorista com a finalidade de transportar materiais e equipamentos do Programa de Vigilancia ambiental ate as comunidades rurais, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2008. c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/09/2008 | 380.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/09/2008 | 600.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 caminhoes-pipa com agua potavel ( so liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/09/2008 | 450.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde e realizada a feira de animais desta cidade, relativo ao meses de setembro de 2007, fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/09/2008 | 442.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e toners, conforme nota fiscal de serv. n 4933, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/09/2008 | 986.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a impressoras desta Edilidade, conforme nota fiscal n 1684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/09/2008 | 1130.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS deste municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/09/2008 | 330.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Boqueirao conduzindo alunos da Escola Maria Pesoa para participarem de curso de musica e artesanato em veiculo de sau propriedade de placa MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/09/2008 | 360.90 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do Departamento de Transito do veiculo ducato de placa-MNB-3207-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/09/2008 | 3260.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3401 e 3402 destinados ao preparo de merenda das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/09/2008 | 5315.95 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0276 destinados ao preparo de merenda escolar da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/09/2008 | 2421.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constantes nas notas fiscais n 099 e 100 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/09/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao de acesso a internet, de acordo com o contrato administrativo firmado em 31 de Abril de 2008, referente ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico n.0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/09/2008 | 22.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de meia diaria ao Assistente Administrativo lotado na Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/09/2008 | 500.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/09/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realidos no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas,etc, durante o periodo de 20 de Maioa 20 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/09/2008 | 1100.00 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de implantacao e instalacao de rede para abastecimento de agua da Rua Severina Maria Ramos, conforme nota fiscal n 016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2008 | 219.10 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos no envio de correspondencia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2008 | 440.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento de debitos e parcelamento junto ao INSS, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/09/2008 | 2835.01 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade,competencias 12 de 1999 e 01 de 2000 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/09/2008 | 6701.91 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS dos funcionarios desta Edilidade das competencias marco, abril e maio de 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de contabilidade desta Edilidade, conforme nota fiscal n 25823, relativo ao mes de agosto de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2008 | 280.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um induzido e um porta Escova destinados ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/09/2008 | 415.00 | 00036571986876 | IVONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. gerais lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativ0 ao periodo de 15 de agosto de 15 de setembro, em substituicao a Paula Malaquias Barbosa que se encontra de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/09/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico n.0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2008 | 1299.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lamina e parafusos destinados a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 16491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/09/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2008 | 3500.00 | 05578282000122 | MOACIR GUIMARAES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a primeira parcela dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade junto ao INSS para Emissao de Certidao Negativa de Debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Operador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de julho a 20 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/09/2008 | 400.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peolos servicos mecanicos prestados a esta Edilidade no motor de partida, alternador e revisao geral na parte eletrica da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2008 | 440.00 | 00001554331480 | LUCIANO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Cha de Catirina a Ladeira Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2008 | 1600.00 | 08630118000105 | NOVO TEMPO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de implantacaode rede para abastecimento de agua na rua do sol da Comunidade de Matinadas deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/09/2008 | 2007.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0882, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/09/2008 | 614.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0887, destinados ao veiculo Locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2008 | 300.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Limoeiro e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedadede placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/09/2008 | 900.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/09/2008 | 1046.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de n.0883 e 0884, destinados ao Fiat de placa MNP-6348, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, e tambem a 01 ambulanciaDucato de placa MNN-6937, durante o periodo de 11 a 20 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/09/2008 | 700.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 20 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de Matinadas, em veiculo de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/09/2008 | 698.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.0881, DESTINAOD AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOK-1464, PERTENCENTA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/09/2008 | 350.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca da populacao durante as comemoracoes religiosas do Sitio Picadas e Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2008 | 2640.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo Toyota Bandeirant de placa-KIA-8183-PE com capacidade para 12 pessoas desta cidade para Campina Grande conduzindo estudantes universitarios, relativo ao periodo de 13 de agosto a 11 de setembro num total de 22 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2008 | 415.00 | 00031616418842 | JUSSARA OLIVEIRA FERREIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de Educacao deste municipio em substituicao a Edite Malaquias de Souza, relativo ao periodo de 21 de julho a 21 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2008 | 800.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Aroeiras e 03 para Gado Bravo conduzindo uma equipe de futebol amador para realizar partidas nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/09/2008 | 482.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0885, destinado ao veiculo Ducato de Placa MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/09/2008 | 592.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0886, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2008 | 62.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do FUNDE ESPECIAL no mes de setembro, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/09/2008 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, debitado na conta do ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/09/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2008 | 415.00 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que esta substituindo Germana Rodrigues Batista dos Santos, afastada para Tratamento de Saude, relativo ao periodo de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/09/2008 | 492.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 41 caminhoes-pipa com agua potavel (so liquido) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/09/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/09/2008 | 845.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na construcao da cantina, banheiros e divisao de sala de aula na Escola Municipal do Sitio Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/09/2008 | 390.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/09/2008 | 240.00 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina GRande conduzindo pessoas doentes para serem tendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFN-2478-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/09/2008 | 200.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Picadas deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa-BND-5820-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/09/2008 | 254.94 | 00029982774468 | JOSEFA MARIA PEDROSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da atendente de Enfermagem da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao decimo terceiro do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe-da-manha, almoco e jantar ) ao pessoal do EMI, em servicos neste municipio, durante o periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/09/2008 | 1500.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os sitios Juca ao Pov. de Matinadas, bem como, do Sitio Olho Dagua Doce a Acudinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/09/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Assistente Administrativa lotada na Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2008 | 249.69 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Onibus Escolas de placa MOH-3585, lotado na Sec. de Educacao e Cultura deste, municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/09/2008 | 4357.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bomba submersa e varios cabos destinados ao poco que abastece parte do Pov, de Matinadas deste municipio, conforme nota fiscal n 0558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/09/2008 | 220.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Juca deste municipio para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/09/2008 | 343.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca para construcao em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP descontado na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2008 | 7143.81 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2008 | 3563.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionista deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Invatos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2008 | 4335.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes na nota fiscal de serv. n 4452 destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste munciipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2008 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atualizacoes de paginas eletronicas, hospedagem de banco de dados e o direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletronica de Serv. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2008 | 3122.71 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste munciipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2008 | 700.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim conduzindo o Sec. de Financas deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade deplaca-MOA-5897-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2008 | 85886.15 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2008 | 14943.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2008 | 10092.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de pessoal Contratado por Excepcional Interesse Publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2008 | 56410.71 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2008 | 14330.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2008 | 280.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 06 manutencao de computadores pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2008 | 1990.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes na nota fiscal n 4451 destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2008 | 463.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0895 e 0896, destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE, locados para a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2008 | 581.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0893, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2008 | 480.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0892, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2008 | 2573.64 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2008 | 691.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0888, destinado ao veidulo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2008 | 2655.99 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2008 | 2653.70 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Trab. e Assit. Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2008 | 280.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 06 manutencao de computadores pertencentes a Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2008 | 18309.14 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo de Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2008 | 2349.58 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serviucos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas e Pendenciae o Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2008 | 680.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao a uma equipe do PSF quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de agosto a 10 setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios Alecrim, sipauba de baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2008 | 3675.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes na nota fiscal de serv. n 4453 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2008 | 1043.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina e Diesel) constante nas notas fiscais de n.0890 e 0891, destinados ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio e tambem a 01 ambulancia Ducato de placas MNN-6937, durante o periodo de 21 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2008 | 32887.20 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2008 | 3521.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2008 | 420.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Acudinho a o sitio Olho Dagua doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2008 | 611.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combutivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0894, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2008 | 1992.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0889, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2008 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2008 | 440.00 | 00001554331480 | LUCIANO LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Cha de Catirina a Ladeira Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na Segunda parcela da execucao dos servicos tecinicos de geologia englobando levantamentos e estudos de superficie com locacao de 24 pontos tubulares em comunidades rurais deste municipio e elaboracao de projeto tecnico para efetuar e instalar os referidos pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2008 | 530.00 | 00002993197410 | MARIA AUXILIADORA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Limeiro e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas para serem atendidas em hopitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNN-3648-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2008 | 500.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do sitio Olho D agua Doce, Sipauba e Alecrim para Surubim, como tambem, 02 viagens do ALecrim para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGY-1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2008 | 530.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KSS-8732-PB, em 04 viagens do sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KFH-7606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2008 | 320.00 | 00005909505416 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KAW-0326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2008 | 500.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2008 | 200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens dos Sitios Bos Vista, Agudo e Cacimba Cercada para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8303-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2008 | 210.00 | 00097261602434 | JOSEFA MARLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Munlugu deste municipio para esta cidade, conduzindo pessoas dientes para serem atendidas no posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-7175-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua da Uniao para a instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2008 | 980.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Recife e 04 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2008 | 800.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2008 | 1040.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KIA-2624-PE conduzindo 04 pessoas deficientes visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande para o Instituto dos Cegos, referente a 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2008 | 450.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 4,5 diarias a Sec. de Trabalho e Assistencia deste municipio quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2008 | 875.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e Pov. de matinadas deste municipio, em veiculo de sua porpriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2008 | 510.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 34 caminhcoes-pipa (so liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2008 | 650.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no deslocamento diario, de algumas professoras saindo da sede do municipio ate a escola do Mundo Novo, Zona rural do municipio em veiculo de minha propriedade de placa KIA-6566-PE, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-2812-PE, destinada a sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca, Dist. de Mata Virgem, Boa Vista, Agudo, Pendencia e Picadas deste municipio transportandocarteiras escolares para as escolas das citadas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006843252419 | GLAUCE WANESSA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que substitui Ana Maria Correia de Melo que se encontra afastada para acompanhamento de saude do seu genitor, relativo ao periodo de 27 de agosto a 27 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2008 | 1719.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontada na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/10/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medica (Clinica Geral) do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/10/2008 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico (Ginecologista) no posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/10/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como mmedico (Ginecologista) do PSF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/10/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/10/2008 | 290.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MOQ4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/10/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinado a Sec. de Saude no transporte de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho D agua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/10/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, no mes de outubro de 2008 conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/10/2008 | 2116.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n 0197 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/10/2008 | 180.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados a esta Edilidade no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 0471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/10/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de Hemodialises nacidade de Campina Grande, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/10/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2008 | 200.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KSS-8732-PB, em 04 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidasem hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2008 | 200.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KSS-8732-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 06 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Recife e 04 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-8183-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2008 | 300.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para Joao pessoa e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2008 | 602.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0903, destinado ao Fiat de placa MNP-6348ïPB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2008 | 280.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do dist. de Mata Virgem para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-9686-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2008 | 4303.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, debitado na conta do FPM no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2008 | 728.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diese) constante na nota fiscal de n.0901, destinado ao veiculo Caminhao de Placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante operiodo dse 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcinamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/10/2008 | 800.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de entulhos das ruas desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2008 | 2180.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0902, destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2008 | 625.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0907, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2008 | 531.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0904, destinados ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2008 | 538.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) contante na nota fiscal de n.0905, destinados ao veiculo locado a Sec. de Educacao e cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2008 | 1382.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0906, destinado ao Onibus de placa 3585-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2008 | 26067.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores deste municipio debitado na conta do FPM e transferido para o FUNDEB no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2008 | 12294.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do pessoal do FUNDEB 40% deste municipio debitado na conta do FPM no Mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento retido no mes de outubro de 2008 debitado no FPM desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2008 | 690.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dif. de precatorios, debitado na conta do FPM, durante o mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme nota fiscal n 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2008 | 614.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0908, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2008 | 2571.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento PASEP desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2008 | 5.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, descontado na conta fo CEX no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2008 | 33.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta da CIDE no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2008 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS descontado na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2008 | 14037.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS de diversas secretarias deste municipio debitado na conta do FPM no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/10/2008 | 1050.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe-da-manha, almoco e jantar ao Pessoa do EMI, durante o periodo de 10 de setembro a 10 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 09 de Sipauba para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa-GDF-4795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2008 | 410.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao de 01 a 30 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/10/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/10/2008 | 5769.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontados na conta do FPM deste municipio no dia 14de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/10/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios dest ciade para Vitoria de Santo Antao - PE, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/10/2008 | 300.00 | 00004747044400 | FELIPE THIAGO LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/10/2008 | 160.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Diretor de Divisao da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio quando em viagens a Serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2008 | 1060.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades: 02 para o Sitio Alecrim, 01 para Mata Virgem, 01 para Panela de Bode, 02 para Cha de Catirina, 01 para Balanca 2 02 para Juca deste municipio, em caminhao de sua proriedade de placa HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2008 | 560.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na renovacao de 02 pneus do veiculo caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 26684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2008 | 600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao carrocao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2008 | 356.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de TRabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2008 | 204.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2008 | 47.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento do veiculo fiat de placa-MNP-6348 pertencente a Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2008 | 975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 pneus destinados ao fiat de placa-MNP-6298-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal n 096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 34 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento do matadouro publico e banheiro publico durante os meses de Junho e Julho de 2008, em caminhao de sua propriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2008 | 441.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2008 | 3113.30 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal n 22897 destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e planealtimetro cadastral feitos nas Ruas Jose Gouveia de figueiroa, Rua Argemiro Correia da Silva e as Ruas Projetadas V, VI, VII, VIII e IX desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2008 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2008 | 1638.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone do predio desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2008 | 129.41 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos envios de correspondencias desta Edilidade pelos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2008 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n. 1066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2008 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constante na nota fiscal de n.0760, destinado a Ducato pertencente a sec. de educacao deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/10/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizaado na Pca. Joao Pessoa, 76 desta cidade onde funciona uma extensao da Escola Municipal Maria Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para Alecrim, Juca e Dist. de Mata Virgem conduzindo material eletrico para as escolas das citadas cidades, em veiculo de sua porpriedade de placa-BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/10/2008 | 800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material didatico para as escolas das seguintes localidades Mata Virgem, Boa Vista, Pedencia, Estivas, Agudo e Juca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/10/2008 | 900.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Caruaru conduzindo a Sec. de Edcuacao deste municipio para efetuar compras para os festejos juninos deste munucipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/10/2008 | 1100.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 01 para Aroeiras conduzindo coordenadores da Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2008 | 502.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0913, destinado ao veiculo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/10/2008 | 498.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constanta na nota fiscal de n. 0912, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2008 | 1284.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0914, destinado ao Onibus de Placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/10/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG) conforme nota fiscal de servico n.003318, referente ao mEs de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/10/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acesso a internet de acordo com o contrato administrativo firmado em 31 de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servicoa n.0073, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/10/2008 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, descontado na conta do ITR no mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/10/2008 | 531.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Disel) constante na nota fiscal de n.0916, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo 11 a 20 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licencade uso e manutencao de sistema de contabilidade desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos n. 026445, referente ao mes de setembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADUAL no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/10/2008 | 1500.00 | 00003924563896 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Matinadas para o Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/10/2008 | 8648.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios e iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/10/2008 | 2344.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2008 | 1815.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento (Diesel) constante na nota fiscal de n.0910, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durate o periodo de 11 a 20 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2008 | 512.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0915, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/10/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal n 4533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/10/2008 | 800.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 10 viagens desta cidade para Casinhas e 03 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/10/2008 | 320.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias a coordenadora do PSF deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/10/2008 | 592.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0911, destinado ao Fiat de placa MNP-6348, pertencente a SEc. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/10/2008 | 658.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0909, destinado ao veiculo Caminhao de Placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de outbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/10/2008 | 1360.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos porestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/10/2008 | 200.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na capinagem do mato da area aberta da escola Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/10/2008 | 58.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mes de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/10/2008 | 415.00 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora lotada na Sec. de Educacao que substitui a professora GErmana Rodrigues Batista dos Santos, afastada por motivos de tratamento de saude, durante o periodo de 13 de setembro a 13 deoutubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/10/2008 | 241.40 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de constante na nota fiscal n 10 destinado a Sec. de Trabalho e Assis. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/10/2008 | 35.00 | 04895271000103 | COMERCIAL IRMAOS BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento 14 bandeiros meia luz destinados a Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, conforme nota fiscal n 369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/10/2008 | 106.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFU-3062-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/10/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 22 nesta cidade, destinada a hospedagem do pessoal do EMI, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/10/2008 | 7020.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como medico ( ginecologista) no Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/10/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medica pediatra nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/10/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como en fermeira nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/10/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, realtivo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/10/2008 | 6000.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Oscar Feliciano, Ruas Novas I, II e III desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/10/2008 | 800.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na montagem do palco de madeira detinado a apresentacoes artistica durante as festividades da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/10/2008 | 480.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do telhado e assentamento de portas na Escola mUNICIPAL do Sitio Sipauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/10/2008 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas por tarifas de microfilmagem a pedido do TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/10/2008 | 500.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimeto das Escolas Maria Pessoa e suas extensoes, em caminhao de sua propriedade de placa-HVJ-9264-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/10/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KHJ-2812-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/10/2008 | 22000.00 | 07475295000100 | MIDAS SERV. DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos artisticos prestados a esta Edilidade na apresentacao das bandas Imagem.Com e ponto 40, com som, palco e seguracas durante as comemoracoes da festa da padroeira desta cidade, conforme nota fiscal n 059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/10/2008 | 500.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 46 carteiras escolares pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/10/2008 | 300.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 21,42 metros quadrados de calcamento na rua do Livramento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/10/2008 | 200.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina GRande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa- CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2008 | 2115.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 para o sitio Alecrim, 03 para Estivas, 03 para Panela do Bode,02 para Ladeira Grande, 04 Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para Balanca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2008 | 405.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 09 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2008 | 212.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2008 | 470.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2008 | 1812.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do predio desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2008 | 630.00 | 00080906273404 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um destinados a comemoracao do dia das criancas nas escolas municipais Maria Pessoa, Joao Inacio Catu e Maria Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2008 | 415.00 | 00036571986876 | IVONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de Educacao que esta substituindo Paula Malaquias Barbosa que se encontra de licenca maternidade, durante o periodo de 15 de setembro a 15 de outubbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2008 | 830.00 | 00031616418842 | JUSSARA OLIVEIRA FERREIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. gerais lotada na Sec. de Edcuacao que substituiu Edite malaquias de Souza que aposentou-se, durante o periodo de 19 de agosto a 19 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Assistente Administrativo lotada na Sec. de Administracao deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2008 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atualizacoes eletronica, hospedagem de bancos de dados e o direito de uso de sistema de notas fiscais eletronicas e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2008 | 2490.00 | 00078835658420 | JOAO MANOEL DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sentenca judicial da lavra do Dr. Juiz de Direito da Comarca de Umbuzeiro conforme processo n 040.2005.000453-6, debitado na conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2008 | 3122.71 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2008 | 1830.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2008 | 1462.58 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2008 | 2269.82 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2008 | 522.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0924, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2008 | 7238.32 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2008 | 3563.52 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Admnistracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2008 | 3998.52 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2008 | 4480.98 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2008 | 44.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Motorista da Sec. de Educacao deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2008 | 85667.41 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2008 | 14911.01 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2008 | 9996.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Contrada por Excepcional Interesse Publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2008 | 55571.52 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2008 | 14330.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2008 | 2171.92 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal n 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2008 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes constantes na nota fiscal n 047984 destinada ao onibus Escolar pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2008 | 532.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0920, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2008 | 1305.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0922, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2008 | 512.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de n.0921, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2008 | 448.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante nas notas fiscais de n.0925 e 0926, destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KFD-5822-PE, locados para a Sec. de Educacao eCultura deste municipio, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2008 | 350.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Acudinho a Olho Dagua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2008 | 32982.02 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2008 | 3521.76 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2008 | 518.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal n.0923, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2008 | 1980.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de n.0918, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes de setembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2008 | 200.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e o Pov. de Matinadas destemunicipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Almoxarifado da Sec. de Saude deste municipio localizado na Rua da Uniao, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2008 | 500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao Mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2008 | 18213.96 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2008 | 2349.58 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2008 | 580.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0919, destinado ao Fiat de placa MNP-6348-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio durante o periodo de 21 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2008 | 2693.64 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2008 | 701.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0917, destinado ao veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2008 | 2835.99 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2008 | 2873.25 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2008 | 2529.69 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Trab. e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/11/2008 | 500.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n 3711 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/11/2008 | 4930.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais n 3713, 3714 e 3715 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. pago com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2008 | 1672.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM deste municipio no mes de novembro de 2008 atraves da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/11/2008 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/11/2008 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade, descontado na conta do ITR deste municipio, no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/11/2008 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/11/2008 | 2905.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios cosntantes nas notas fiscais n 101, 102 e 103 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do PNAE e PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/11/2008 | 1050.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo coordenadores de ensino com a finalidade com coordenar trabalhos escolares junto aos professores, em veiculo de sua propriedade de placa-KHK-2365-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/11/2008 | 1367.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante nas notas fiscais n 0104, 0105 e 0106 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/11/2008 | 85.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota n 9409 destinados ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/11/2008 | 1040.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao pessoa e 03 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/11/2008 | 250.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 8535 destinadas a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/11/2008 | 247.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 27994 destinadas a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na coleta de lixo desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/11/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 nesta cidade, destiando a hospedagem ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado), durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/11/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a locacao da motocicleta de minha propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes d Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/11/2008 | 415.00 | 00006843252419 | GLAUCE WANESSA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que esta substituindo a professora Ana Maria Correia de Melo que se encontra afastada para acompanhamento de tratamento de saude do seu genitor, relativo ao periodode 27 de setembro a 27 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/11/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel de sua propriedade localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa , relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/11/2008 | 3496.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal n 3451 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. pago com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/11/2008 | 720.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo Toyota Bandeirante de placa KIA-8183-PE, com capacidade para 12 pessoas desta cidade para Campina Grande, conduzindo estudantes universitarios ao periodo de 15 a 20 de Setembro perfazendo 06. viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/11/2008 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio transportando carteiras escolares, em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/11/2008 | 310.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade,em veiculo de sua propriedade de placa KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/11/2008 | 500.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/11/2008 | 525.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal da organizacao do Trazito das feiras livres desta cidade, no periodo de 20 de setembro a 01 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/11/2008 | 500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soldagem realizados nsa patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/11/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/11/2008 | 142.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas e energia eletrica da Sec. de Edcuacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/11/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS ( banco real) no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parcelamento retido debitado na conta do FPM deste municipio, no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2008 | 392.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas ao INSS descontada na conta do FPM deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2008 | 17.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontados no FPM deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2008 | 2559.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2008 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2008 | 602.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo) constante na nota fiscal n 936 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durant o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2008 | 3258.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade, descontado na conta do FPM deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2008 | 15365.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS das diversas secretarias deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2008 | 400.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitadafeita com esta Edilidade para pintura geral da Escola do Ensino Fundamental do Sitio Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2008 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio na Av. Carlos Pessoa, 128 desteinado ao armazenamento temporario dos Generos alimenticios para preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade transportando generos alimenticios deste cidade para todas a escolas em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2008 | 22863.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/11/2008 | 10574.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do FUNDEB 40% deste municipio, no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/11/2008 | 485.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo) constante na nota fiscal n 932 destinado ao veiculo ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2008 | 478.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal n 933 destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2008 | 1234.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo) constante na nota fiscal n 934 destinado ao onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2008 | 500.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um galpao onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2008 | 1938.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (eleo) destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 1 a 10 de novembro de 2008, conforme nota fiscal n 92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2008 | 554.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( gasolina) constante na nota fiscal n 935 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2008 | 150.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em Hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KIK-1804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2008 | 571.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no veiculo fiat de placa-, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serv. n 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2008 | 2684.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais n 2377 e 2378 destinadas ao veiculo fiat de placa-, pertencente a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/11/2008 | 3159.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2008 | 562.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal n 931 destinado ao fiat de placa-6348-PB pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2008 | 4917.00 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pa da contra partida do seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2008 | 1165.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo) constante nas notas fiscais n 928 e 930 destinados ao trator Valtra Valmet e o Caminhao de placa-MOK-1464 ambos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Praca Joao Pessoa, centro deste cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao (almoco) destinados aos monitores do PETI, como tambem, toda equipe do CRAS quando em reuniao com a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante os meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KIA-2624-PE, conduzindo 04 pessoas deficientes visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande para o Instituto dos Cegos, referente a 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens deste cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitasl da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/11/2008 | 700.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade deplaca JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/11/2008 | 650.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens do Sitio Alecrim para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa GMD-2444-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) ao pessoal da Sec. de Saude deste municipio aos Agentes Comunitarios, Agentes de Vigilancia ambiental, enfermeiros e medicos de PSF, coordenadorese auxiliares, por ocasiao de reunioes realizadas durante o periodo de maio, junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2008 | 200.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem do mato da area aberta da escola Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/11/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KGG-7367-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/11/2008 | 1100.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo o Sec. de Financas para Tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placaMOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/11/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/11/2008 | 4591.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratorias constantes nas notas fiscais n 0145,0146,0147, 0148 e 0149 destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/11/2008 | 3000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 pneus e 02 camara de ar destinados ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/11/2008 | 875.00 | 00023633263420 | JOAO VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 25 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade e do Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2008 | 49.90 | 02846200000195 | IMPORTCELL COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma fonte de alimentacao eletrica destinada a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal n 20306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/11/2008 | 530.00 | 00002993197410 | MARIA AUXILIADORA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Limoeiro e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes paraserem atendidas em hospital das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNN-3648-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/11/2008 | 400.00 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFN-2478-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/11/2008 | 800.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/11/2008 | 500.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 vaigens do Sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KSS-8732-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/11/2008 | 700.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-8183-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/11/2008 | 850.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/11/2008 | 3200.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n 0359 destinado aos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/11/2008 | 200.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da Estrada vincinal que liga o Acudinho para o Sitio Olho D agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/11/2008 | 1350.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento do matadouro publico e Banheiro publico durante os meses de Junho e Julho de 2008, em caminhao de sua propriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/11/2008 | 237.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal 0956, destinadas a Patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2008 | 10255.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontados na conta do FPM deste municipio no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/11/2008 | 405.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade no periodo de apuracao de 01 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/11/2008 | 19256.39 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade referente as competencias 05,06,07,08 e 09 de 1999 e 01 e 02 de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/11/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um sistema de gestao de pessoal, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal n 3330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2008 | 5100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro, conforme nota fiscal n 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/11/2008 | 800.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 11 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das seguintes escolas Maria Barbosa, Joao Inacio Catu e Maria Pessoa deste municipio, em caminhao de suapropriedade de placa BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/11/2008 | 750.00 | 00088034305472 | EDNALDO INTERAMINENSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em onibus de minha propriedade de placa JMD-0566-PE em 02 viagens conduzindo estudantes deste cidade para Campina Grande para prestarem vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/11/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma residencia de sua propriedade, localizada na pca. Joao Pessoa, 76 nesta cidade onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/11/2008 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal n 12493 destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/11/2008 | 3400.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n 0360 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/11/2008 | 24.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/11/2008 | 186.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal n 2130 destinado ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/11/2008 | 2115.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como,04 caminhoes para o Sitio Alecrim, 03 para estivas, 03 para Panela do Bode, 02 para Ladeira Grande, 04 para Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para Balanca para amenizar os efeitoscausados pela estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/11/2008 | 225.00 | 00076835642491 | JOAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa MMT-9972-PB, em 09 viagens do Curral do Saco para Umbuzeiro conduzindo pessoas doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/11/2008 | 320.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal n 280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/11/2008 | 3601.07 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao dos rendimentos do convenio n 655787 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/11/2008 | 350.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados a esta Edilidade na limpeza externa das areas das extensoes da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/11/2008 | 240.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinado ao abastecimento da Escola Maria Barbosa no Sitio Alecrim deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/11/2008 | 415.00 | 00086297902453 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. que substitui Risalva Cavalcante de Sales lotada na Sec. de Educacao e que se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do ICMS-ESTADUAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/11/2008 | 54.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/11/2008 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/11/2008 | 960.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/11/2008 | 2273.57 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens aereas destinadas ao Prefeito e Chefe de Gabinete deste municipio nos trechos REcife-Brasilia-Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/11/2008 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do fornecimento de refeicoes( cafe-da-manha, almoco, e jantar), como tambem, hospedagem ao pessoal do reforco policial durante as eleicoes 2008 realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2008 | 1300.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Setembro a 10 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/11/2008 | 420.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 do Sitio Alecrim para Casinhas e 02 para Surubim, conduzindo pessoas para serem atendidas nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/11/2008 | 210.00 | 00097261602434 | JOSEFA MARLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Mulungu deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no Posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-7175-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/11/2008 | 200.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao agentes de Vigilancia Epidemiologica quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/11/2008 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/11/2008 | 800.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/11/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinado a Sec. de Saude no transporte de uma Enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho D agua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de Setembro a 13 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/11/2008 | 515.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/11/2008 | 482.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando em servico no Pov. de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/11/2008 | 2250.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 50 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao esta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/11/2008 | 1200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 caminhoes-pipa (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/11/2008 | 510.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 34 caminhcoes-pipa (so liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2008 | 999.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos horarios advocaticios Prestados aesta Edilidade na Sec. de Trabalho e Assit. Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/11/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/11/2008 | 450.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/11/2008 | 2247.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/11/2008 | 8850.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/11/2008 | 1446.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um par de laminas e parafusos destinados a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal n 16890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/11/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de novembro de 2008, conforme nota fiscal n 4578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2008 | 1800.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos horarios advocaticos prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/11/2008 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atualizacoes de paginas eletronicas, hospedagem de banco de dados e o direito de uso do Sistema Nota fiscal eletronica de servicos, conforme nota fiscal n 4599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/11/2008 | 437.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal n 3504 destinados a distribuicao aos professores deste municipio, por ocasiao do seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2008 | 2400.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 ataudes destinados a pessoas carentes falecidas neste municipio doados por esta Edilidade, conforme nota fiscal n 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2008 | 1339.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo) constante nas notas fiscais n 937 e 940 destinados ao trator valtra valmet e caminhao de placa- MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/11/2008 | 1097.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gsolina) constante nas notas fiscais n 941 e 942 destinados aos dois fiats de placas- MNP-6298 e MNP-6348 pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2008 | 1892.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo) constante na nota fiscal n 938 destinado a patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/11/2008 | 581.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( gasolina) constante na nota fiscal n 946 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/11/2008 | 405.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo) constante na nota fiscal n 947 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/11/2008 | 330.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e marcacao da quadra de esportes da Escola Municipal Joao Inacio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2008 | 501.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo) constante na nota fiscal n 943 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2008 | 455.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal n 944 destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/11/2008 | 1107.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo) constante na nota fiscal n 945 destinado ao onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2008 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2008 | 420.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em Manutencoes em computadores do laboratorio de informatica pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal n 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2008 | 911.48 | 05276017000190 | MADEREIRA DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da madeira constante na nota fiscal n 5954 destinada a construcao de um palco para apresentacoes artistica durante as festividades da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KGJ-9762-OPE conduzindo estudantes universitarios desta cidade para Vitoria, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-HZF-9738-PE transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/11/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados durante o mes de Outubro de 2008, confrome nota fiscal de servicos n.0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/11/2008 | 1589.55 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do acordo judicial feito entre o Sr. Agilson Pereira Correia e esta Edilidade no processo 040.2008.000544-primeiro cartorio desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc, durante o periodo de 20 de junho a 20 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste minicipio, relativo ao periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/11/2008 | 600.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio de sua propriedade na Rua quintino Bocaiuva, onde funciona a casa de apoio para pessoas deste municipio, relativo ao meses janeiro a junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/11/2008 | 570.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 38 caminhoes-pipa com agua potavel ( so liquido) destinados ao absstecimento de parte da populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/11/2008 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 filtros destinados ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens dos Sitios Boa Vista, Agudo e Cacimba cercada para Recife e 07 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/11/2008 | 1650.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens do Dist. de Mata Virgem para Campina Grande e 05 para Recife conduzindo as pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Boa Vista, Agudo e Cacima cercada para Recife e 07 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/11/2008 | 500.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/11/2008 | 500.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/11/2008 | 600.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa, MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/11/2008 | 800.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na coleta de lixo desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/11/2008 | 650.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no deslocamento diario de algumas professoras saindo da sede do Municipio ate a escola do Mundo Novo, Zona Rural do Municipio em veiculo de sua propriedade de placa KIA-6566-PE, relativo ao mes de Setemrbo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/11/2008 | 900.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo Coordenadores de ensino com a finalidade de visitar e coordenar trabalhos escolares junto aos professores em veiculo de sua propriedade de placa KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/11/2008 | 415.00 | 00036571986876 | IVONE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. lotado na Sec. de Educacao deste municipio, em substituicao a Paula Malaquias Barbosa que se encontra de licenca maternidade, relativo ao periodo de 15 de outubroa 15 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/11/2008 | 1140.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 76 caminhoes-pipa com agua potavel (so liquido) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/11/2008 | 850.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de material didatico para as esolas das seguintes localidades Mata Virgem, Boa Vista, Pendencia, Estivas, Agudo e Juca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/11/2008 | 75.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos retentores constantes na nota fiscal n 11289 destinados ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/11/2008 | 400.00 | 00005909505416 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KAW-0326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/11/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/11/2008 | 260.00 | 00009005473401 | AUGUSTO CESAR CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Sitio Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/11/2008 | 6000.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e Desobstrucao do esgotamento sanitario das ruasda Conceicao, Praca Cel. Antonio Pessoa e Rua do Sossego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que esta substituindo a professora Germana Rodrigues Batista dos Santos, afastada por motivos de tratamento de saude, relativo ao periodo de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/11/2008 | 86397.60 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/11/2008 | 300.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em lavagens do onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/11/2008 | 800.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na troca de fechaduras e retelhamento da biblioteca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/11/2008 | 28.50 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontados na conta do IPTU desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/11/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/11/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela pelo fornecimento de refeicoes ( cafe-da-manha, almoco e jantar) ao pessoal do reforco policial durante as eleicoes 2008 realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/11/2008 | 159.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 6271 destinado a Sec. de Trabalho e Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2008 | 2430.00 | 00002173502409 | VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2008 | 2555.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2008 | 2293.07 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2008 | 2485.00 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2008 | 1145.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.0950 e 0951, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2008 | 15099.16 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2008 | 2245.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2008 | 1173.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.0952 e 0953, destinados aos 02 veiculos Fait Uno, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2008 | 29899.20 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2008 | 2660.00 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2008 | 2064.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0949, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2008 | 538.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0956, destinados ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 30de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2008 | 1155.75 | 00012926132468 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2008 | 3000.00 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste miunicipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2008 | 260.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0959, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 21 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2008 | 7059.04 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2008 | 4220.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2008 | 3320.00 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2008 | 3460.45 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2008 | 2700.17 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2008 | 3141.25 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2008 | 14865.00 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2008 | 9996.00 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Contratado por Excepcional Interesse Publico do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2008 | 55440.04 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2008 | 14330.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2008 | 1000.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2008 | 2525.00 | 00029129568897 | JAILMA ALVES BARBOSA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2008 | 495.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal n.0960, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 21 a30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2008 | 435.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0955, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2008 | 427.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0954 destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2008 | 559.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n.0957 e 0958, destinado as motocicletas de placas, KHJ-2812 e KFD-5822, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2008 | 55440.04 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2008 | 2650.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2008 | 2435.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS-ESTADUAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2008 | 370.00 | 00053484517468 | JOSIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no motor de partida e regulagem de freios na Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2008 | 690.00 | 00008941801850 | JOSE LOPES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 46 caminhoes-pipa com agua ïpotavel (so liquido) destinados ao abastecimeto de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2008 | 500.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Recife e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/12/2008 | 5067.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes na nota fiscal n 4550 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/12/2008 | 400.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Recife e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2008 | 880.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das fereridas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/12/2008 | 800.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KIA-6566-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2008 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de renovacao em 02 pneus da Patrol pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 26738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/12/2008 | 2490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos diversos precatorios descontados na conta do FPM deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2008 | 304.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos pertencentes a Sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2008 | 78977.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos professores do PEJA, aos coordenadores e supervisores de ensino quando em reuniao com a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/12/2008 | 2490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com precatorios debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/12/2008 | 135.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM.FARDAMENTO MILITARES E CIVIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 coletes destinados a quarda municipal deste municipio, conforme nota fiscal n 491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/12/2008 | 440.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados no levantamento de debitos e parcelamento junto ao INSS relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/12/2008 | 20.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontados na conta do FPM deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/12/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico (Ginecologista) do PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/12/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como enfermeira do PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/12/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como enfermeira do PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/12/2008 | 130.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade,em veiculo de minha propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/12/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica ( clinica geral ) nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/12/2008 | 140000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um caminhao cacamba destinado a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n 22370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/12/2008 | 200.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de minha propriedade de placa HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/12/2008 | 1404.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Pov. de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/12/2008 | 415.00 | 00006843252419 | GLAUCE WANESSA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que esta substituindo a professora Ana Maria Correia de Melo que se encontra de licenca para acompanhamento do tratamento de saude de seu genitor, durante o periodo de 27 de outubro a 27 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/12/2008 | 350.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 07 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da Escola Maria Pessoa e Suas extensoes, em caminhao de sua propriedade de placa-HVJ-9264-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/12/2008 | 580.10 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 3753 destinados ao preparo de merenda as escolas municipais. pagos com recursos do PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/12/2008 | 7289.05 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal n 0279 destinado ao preparo de merenda escolar das escolas da rede municipal. pagos com recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2008 | 10200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio,relativo aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme nota fiscal n 0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2008 | 837.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2008 | 1702.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefona do predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2008 | 9656.51 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS desta Edilidade competencias setembro, Outubro e novembro de 1999, como tambem, fevereiro e marco de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2008 | 1000.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2008, conforme nota fiscal n 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2008 | 54365.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS das diversas secretarias deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2008 | 850.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de novembro de 2008, conforme nota fiscal n 0896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2008 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de agosto de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento retido descontado na conta do FPM deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2008 | 20.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FUNDEB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2008 | 47758.32 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de apoio da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2008 | 360.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na configuracao de pc e instalcao de ponto de internet em computadores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2008 | 200.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativ ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2008 | 1595.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material eletrico constante na nota fiscal n.23507, destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2008 | 200.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos a esta Edilidade na construcao da casa de bomba e instalcao no posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2008 | 105.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2008 | 3159.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2008 | 570.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinado ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2008 | 353.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta Telefonica da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00004456143401 | EDJANE NILDA HENRIQUE BARBOSA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. social deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2008 | 240.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Diretor de Divisao lotado na Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio quando am vaigens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2008 | 592.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2008 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na Terceira parcela da execucao dos servicos tecnicos de geologia, englobando levantamentos e estudos de superficie com locacao de 24 pocos tubulares em comunidades rurais deste municipio e elaboracao de projeto para perfurar e instalar os referidos pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/12/2008 | 1892.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0965, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/12/2008 | 512.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0970, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/12/2008 | 563.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes constantes na nota fiscal n 962 destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2008 | 600.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do oleo lubrificantes constante na nota fiscal n 2133 destinado ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2008 | 1191.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n.0963 e 0964, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KHI-1506-PE, conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os Sitios: Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em viculo de minha propriedade de placa KLX-4373-PE, conduzindo uma equipe de PSF (Programa Saude da Familia) desta cidade aos sitios: Ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e o Povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE, conduzindo uma equipe do PSF deste cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/12/2008 | 1850.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 18 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude das seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Juca e Matinadas, em caminhao de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/12/2008 | 1065.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n. 0966 e 0967, destinados aos 02 veiculos Fiat Uno, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, cujas placas sao: MNP-6298 9 MNP-6348, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2008 | 2150.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Joao pessoa e 04 para Recife conduzindo pessoas doeentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/12/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2008 | 2100.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 24 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas das seguintes localidades Sitio Alecrim, Mata Virgem, Pendencia, Curral do Saco e Juca deste municipio, em caminhaom de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/12/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-2812-PE destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2008 | 61.75 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento dos pneus do onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 48792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2008 | 492.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0968, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a SEc. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/12/2008 | 420.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0969, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/12/2008 | 1025.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0971, destinado ao Onibus de placa 3585-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2008 | 420.00 | 00002548117448 | DANIEL LUIZ DE BARROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade numa apresentacao artistica da banda fuleragem do Forro na Escola Municipal do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio para comemoracoes das festa juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens dos Sitios Alecrim, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Juca e Picadas conduzindo professores do ensino infantil para Capacitacao nesta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2008 | 3300.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal n 0057 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/12/2008 | 425.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes na nota fiscal n 0972 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2008 | 1100.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Recife conduzindo o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. em veiculo de sua propriedade deplaca-KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/12/2008 | 370.96 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos envios de correspondencias desta Edilidade pelos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2008 | 14.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2008 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio na Av. Carlos Pessoa, 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para a preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2008 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao da campanha de matriculas para o ano letivo de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2008 | 300.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no motor de partida, alternador e revisao geral na parte eletrica da Ducato, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2008 | 300.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 06 fogoes com reposicao de pecas, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/12/2008 | 650.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no deslocamento diario, de algumas professoras saindo da sede do Municipio ate a escola de Mundo Novo, Zona Rural de Municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KIA-6566-PE, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na empreitada feita para o retelhamento e troca da madeira da Escola Municipal de Sitio Cha de Catirina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/12/2008 | 400.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na praca Joao Pessoa, 76 centro, Umbuzeiro - PB, onde hoje funciona a Extensao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio,durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2008 | 1100.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para Varias localidades deste municipio conduzindo coordenadores de ensino com a finalidade de visitar e coordenar trabalhos escolares junto aos professores, em veiculo de sua propriedade de placa-KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2008 | 415.00 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que esta substituindo a professora Germana Rodrigues Batista dos Santos que se encontra de licenca para tratamento de saude, durante o periodo de 13 de novembro a 13 dedezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2008 | 800.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( almoco) aos coordenadores e supervisores da Sec. de Educacao por ocasiao de reuniao com a Secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa KFF-5793-PB, em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de Hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2008 | 350.00 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refereidascidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFN2478-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/12/2008 | 400.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens do Sitio Alecrim para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de minha propriedade de placa, GMD-2444-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/12/2008 | 460.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens do Sitio Acudinho para o Posto de Saude deste cidade, bem como, 04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para seren atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa MMQ-3426-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2008 | 620.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 viagens do Sitio Alecrim para Surubim e 02 do mesmo Sitio para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa, JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2008 | 200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na troca de Filtro de combustivel, limpeza de bico e limpeza da borboleta e jogo de vela do Fiat pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/12/2008 | 550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIL-7398-PE, destinada ao transporte de documentos e material de expediente da Sec. de Saude para os PSF s de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/12/2008 | 550.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de minha propriedade de placa KLG-3951-PE, destinada ao transporte de documento e material de expediente da Sec. de Saude dos PSF s de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2008 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de moto de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinada a Sec. de Saude deste municipio no transporte de uma enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Olho Dagua Doce, visando atender pessoa enferma de nome Manoel Marques Nascimento dos Santos, durante o periodo de 13 de Outubro a 13 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/12/2008 | 830.00 | 00007459404470 | RICARDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude deste municipio, sendo 02 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para o Sitio Alecrim, 02 parao Sitio Juca e 02 para o Sitio Picadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MUI-9439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/12/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, nesta cidade, destinado a hospedagem ao pessoal do EMI, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/12/2008 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KIA-2624-PE, conduzindo 04 pessoas deficientes visuais de Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande, para o Instituto dos Cegos, referente a 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/12/2008 | 1050.00 | 00007391695483 | FERNANDA NATALY ARAUJO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Dist. de Mata Virgem para Surubim, 03 do mesmo Dist. para Campina Grande e 05 do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2008 | 930.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade ïpara Joao Pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 03 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KJA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2008 | 800.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Saude deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa- GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2008 | 1300.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina GRande, 05 para Recife e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedadede placa-KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2008 | 1600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens do Sitio Panela do Bode d este municipio para Recife conduzindo uma pessoa e acompanhante para realizar sessoes de hemodialises, em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe da manha, almoco e jantar) ao pessoal do EMI quando a servico neste municipio, durante o periodo de 10 a 31 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2008 | 650.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Acudinho para Casinhas e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-NCR-4740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2008 | 400.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concesscao de 04 diarias a Sec. de TRabalho e Assistencia Sosial quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2008 | 780.00 | 00047327723404 | ANTONIO DE AGUIAR JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa, KGG-7367-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2008 | 420.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 52 arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2008 | 415.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ap arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2008 | 362.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2008 | 281.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2008 | 300.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Praca Joao Pessoa, centro deste cidade para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2008 | 525.00 | 00017161401372 | ANTONIO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao efetuados nos predios da Sec. de Saude e no posto Sinha Pessoa deste cidade, conforme nota fiscal de servicos n.2357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/12/2008 | 1400.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Sitio Olho Dagua Doce, quixabas e Acudinho para Campina Grande e 08 dos mesmos Sitios para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-NBO-1093-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/12/2008 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/12/2008 | 1000.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/12/2008 | 340.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da madeira constante na nota fiscal 7448 destinada a construcao de um palco para apresentacoes natalinas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/12/2008 | 410.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade durante o periodo de apuracao de 01 a 30 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGL-9762-PE, conduzindo estudantes Universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durente o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2008 | 1290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 5166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2008 | 378.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n 1809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2008 | 200.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem do mato na area aberta da Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/12/2008 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio,durante os meses de maio a outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2008 | 1600.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-HOW-6710 com motorista com a finalidade de transportar materiais e equipamentos do programa de vigilancia ambiental ate as comunidades rurais, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2008 | 210.00 | 00097261602434 | JOSEFA MARLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Sitio Mulungu deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude local, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI7175-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/12/2008 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/12/2008 | 350.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia prestados nos 02 veiculos fiat uno de placas MNP-6348 e MNP-6298 pertencentes a Sec . de Saude deste municipio, relativo aos meses de julho a novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/12/2008 | 900.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2008 | 9194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2008 | 1601.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/12/2008 | 415.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/12/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/12/2008 | 7495.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontados na conta do FPM deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/12/2008 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela consecao de uma diaria para a Assitente Administrativo quando em viagem para entregar documentacao junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2008 | 12564.16 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2008 | 14988.63 | 00045106061415 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/12/2008 | 250.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lavradura de uma escritura publica de doacao de um terreno para construcao de um posto de saude no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/12/2008 | 530.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoa doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFU-3062-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2008 | 1600.00 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais n 32479,32480,32481, 32482 e 32483 destinados ao posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Joao pessoa, 07 para Recife e 03 para Campina grande Conduzindo o Sec. de Saude deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MOO-4718-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2008 | 950.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos agentes comunitarios de saude, Agentes de vigilancia, medicos e enfermeiros, por ocasiao de reunioes realizadas nos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2008 | 1400.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimneticios constantes nas notas fiscais n 0122 e 0123 destinados a distribuicao a pessoas carentes deste municipio atraves de cestas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2008 | 2115.00 | 00002094830403 | SEBASTIAO ITAMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 caminhoes-pipa para Alecrim, 03 para Estivas, 03 para Panela doBode, 02 para Ladeira Grande, 04 Curral do Saco, 02 para Mata Virgem e 01 para Balanca deste municipio para amenizar os efeitos causados pela estiagem em veiculo de sua propriedade de placa-BWD-4270-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2008 | 6000.00 | 00063294427468 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para a carpinagem e desobstruas do esgotamento sanitario das ruas do Matadouro, Praca Joao Pessoa e Rua do Livramento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Ediliadade, como operador da maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes com picarra destinadas a melhoria das estradas vicinais nos trechos dos Sitios Boa Vista, Agudo, Alecrim e Estivas, em caminhao de sua propriedade de placa-GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00085508799400 | GLAUCO RODRIGO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento primeira parcela pelos servicos prestados na elaboracao de projeto de arquitetura das pracas Laticia Cabral, Cel. Antonio Pessoa, Praca Joao pessoa e Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2008 | 650.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais n 3988 e 3989 destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/12/2008 | 10500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA E OUTRO FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/12/2008 | 300.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/12/2008 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 07 diarias ao Prefeito deste municipio qunado em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/12/2008 | 9108.42 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 100 historicos e 300 Acompanhamento conforme nota fiscal de servicos n.4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2008 | 1120.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 32 Bujoes (so gas) destinados as Esolas de Rede Municipal de Ensino, conforme consta na nota fiscal n.012480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/12/2008 | 111866.91 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dos professores deste municipio, relativo ao mes de dezembro e um terco de ferias do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/12/2008 | 490.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0978, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/12/2008 | 410.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0979, destinado ao veiculo locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 deDezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/12/2008 | 910.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n.0981, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/12/2008 | 570.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na ota fiscal de n. 0982, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete dp Prefeito deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/12/2008 | 47.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/12/2008 | 1589.55 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do acordo judicial feito entre o Sr. Agilson Pereira Correia e esta Edilidade no processo n 040.2008.000.544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/12/2008 | 1.70 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontado na conta do ICMS deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/12/2008 | 1992.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fical de n. 0974, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/12/2008 | 509.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0980, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Servcos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/12/2008 | 504.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 38 caminhoes-pipa com agua potavel (so o conteudo) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/12/2008 | 1217.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de n. 0973 e 0975 destinado aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/12/2008 | 1100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Cha do Touro, Mumbuca e Curral do Saco para Campina Grande e 03 para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/12/2008 | 400.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/12/2008 | 500.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados em 10 faixas destinadas a Sec. de Saude deste municipio para a Campanha de Vacinacao Anti-rabica realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/12/2008 | 550.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/12/2008 | 270.00 | 00016250121870 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem do Dist. de Mata virgem para Surubim e 01 para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNT-3710-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2008 | 1080.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de n. 0976 e 0977, destinado aos 02 veiculos Fiat Uno, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, cujas placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, durante o periodo de 11 a 20 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/12/2008 | 401.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma Bacia Sanitaria e canos constante na nota fiscal n.7457, destinado ao posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/12/2008 | 460.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens para Joao Pessoa e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de minha propriedade de placa KIA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo a Equipe do EMI ( Estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio, como tambem uma viagem desta cidade para o Dist. de Mata Virgem conduzindo o Sec. de Saude para Visita ao Posto de Saude, em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/12/2008 | 700.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/12/2008 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222 destinado a hospedagem do Pessoal do EMI durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/12/2008 | 600.00 | 00086505327720 | CICERO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na reforma de uma sala no Posto de Saude Sinha do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/12/2008 | 700.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e04 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/12/2008 | 1040.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 07 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/12/2008 | 670.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas passagens rodoviarias destinadas ao Sr. Antonio Domingos dos Santos e outra a Senhorita Jacilene Josefa da Silva por se tratarem de pessoas carentes deste municipio doadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e planealtimetro cadastral feito nas ruas Argemiro Correia da Silva, Ruas Projetadas V, VI, VII, VIII e IX desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/12/2008 | 0.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descotado na conta do ITR no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/12/2008 | 1050.00 | 00007178697415 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Esta Edilidade no concerto de 21 mimeografos das escolas de rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/12/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa- KHJ-2812-PE destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/12/2008 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola municipal Maria Pessoa relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/12/2008 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KFD-8522-PE destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/12/2008 | 1351.85 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9.012 copia xerograficas, destinado a secretaria de educacao deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/12/2008 | 300.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a esta Edilidade no reparo de 18,75 metros quadrados de calcamento no Pov. de Matiandas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/12/2008 | 680.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/12/2008 | 630.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de biros, cadeiras e mesas do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00001038091470 | JOSE GRIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KIH-6915=PE conduzindo pacientes do Pov. de Matinadas para O Posto de Saude Local para realizar secoes de fisioterapia, durante os meses de abril a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/12/2008 | 5650.00 | 00013256548415 | LENIRA CALDAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica (clinica geral) nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2008 | 2350.00 | 00001104923823 | MARIA BETANIA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2008 | 5650.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (ginecologista) nos postos de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2008 | 1370.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico (ginecologista) no posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2008 | 63850.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal n 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2008 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria ao Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagem para Resolver pendencia de Servidores desta Edilidade do INSS em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2008 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um sistema de gestao de pessoal ( folha de pagamento), relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2008 | 5352.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2008 | 1.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Edilidade descontado na conta do ICMS DESONERACAO deste municipio no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2008 | 420.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na individualizacao de FGTS dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2008 | 15000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do decimo terceiro salario relativo ao ano de 2008 dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006843252419 | GLAUCE WANESSA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora que esta substituindo a professora Ana Maria Correia de Melo que se encontra afastada para acompanhamento de saude do seu genitor, relativo ao periodo de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2008 | 33436.48 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de dezembro, decimo terceiro salario e um terco de ferias do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2008 | 22139.06 | 00005261420490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 60% contratado por exepcional Interesse publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro, decimo terceiro salario e um terco de ferias do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2008 | 32896.46 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de dezembro, decimo terceiro salario e um terco dde ferias do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-HZF-9738-PE transportando generos alimenticios para todas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-KHH-3158-PE transportando material didatic o e de expediente desta cidade para as escolas municipais das seguintes localidades Mata V irgem, Alecrim, Agudo, Boa Vista, Pendencia, Juca, Curral do Saco e Oratorio deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens dos Sitios Alecrim, Mata Virgem, Agudo Boa Vista, Juca e Picadas conduzindo professores do PEJA para capacitacao nesta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Mata Virgem Alecrim, Agudo, Boa Vista, Pendencia,Juca e Curral do Saco deste municipio transportando carteiras Escolares para serem consertadas, em veiculo de sua propriedade de placa-MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2008 | 450.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da motocicleta de minha propriedade de placa, KHJ-2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade aos Sitios Ladeira do Veado, Juca, Picadas, Pendencia e o Pov. de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-KFF-5793-PB em viagens conduzindo pessoas para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de Campina Grande, relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa, 07 para Campina GRande, 03 PARA Recife e 04 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2008 | 2400.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa-KIM-9580-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2008 | 400.00 | 00005909505416 | JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KAW-0316-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHI-1506-PE conduzindo uma equipe do PSF desta cidade para os seguintes Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo aos meses de Novembro de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo pessoal da FUNASA que presta servicos neste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2008 | 520.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2008 | 800.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens deste cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Educacao deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2008 | 730.00 | 00096147849468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KHK-2365-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004619820482 | SEVERINO ANTONIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode 05 viagens do Sitio Mumbuca para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KHA-7746-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/12/2008 | 1000.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) pertencente a Sec. de Saude deste municipio, cujas as placas sao: MNP-6298 e MNP-6348, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2008 | 394527.43 | 00004828616497 | ANA ROSA DA CONCEICAO E OUTROS FOLHA DO FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2008 | 71340.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2008 | 175568.67 | 00004828616497 | ANA ROSA DA CONCEICAO E OUTROS FOLHA DO FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2008 | 20089.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2008 | 5630.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2008 | 76545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2008 | 39166.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2008 | 5689.00 | 00004736196440 | ERONILDA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2008 | 34859.83 | 00004828616497 | ANA ROSA DA CONCEICAO E OUTROS FOLHA DO FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2008 | 1502.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2008 | 3300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo do municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2008 | 4060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/12/2008 | 580.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0983, destinado ao veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, duranteo periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/12/2008 | 1210.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0984, destinado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembro dfe 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2008 | 380.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n.0990 destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/12/2008 | 106160.17 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do municipal de assist. social, no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/12/2008 | 27447.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/12/2008 | 5424.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist.social em 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/12/2008 | 18755.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social em 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/12/2008 | 15170.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/12/2008 | 10040.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/12/2008 | 15341.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/12/2008 | 6776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/12/2008 | 999.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/12/2008 | 4233.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/12/2008 | 6880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2008 | 162.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2008 | 24750.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/12/2008 | 41674.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2008 | 3638.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2008 | 100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/12/2008 | 428.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0988, destinado ao Veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/12/2008 | 450.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0989, destinado ao veiculo locado ao Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/12/2008 | 280.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0991, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21 a 31 de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/12/2008 | 424.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de n. 0993 e 0994, destinado as motocicletas de placas, KHJ-2812-PE e KFD-5228-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/12/2008 | 410.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de n. 0992, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 21 a 31 de Dezembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024