| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB , A QUAL PRES-TA SERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 50.00 | 02018198000166 | ASSOC.COM.S.TEREZINHA-R.FM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGA-€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 88.00 | 00011276190808 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS DE OUTRASCIDADES QUE ESTAO A SERVI€O DA PREFEITURA.DESPESADE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 298.50 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE AUTENTICA€OES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 110.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€O DASECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 290.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BANNERS DE INTERE-SSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 39.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB POR MEIO DO EXPRESSOGUANABARA PARA JOAO PESSOA-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 89.90 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 34.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 136.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DEFAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 148.24 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DO ENVIO DE FAX E LIGA€OES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 13.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 733.76 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA DIVERSASLOCALIDADES CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 4000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 750.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL TECNICO A SERVI€O DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/ 2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 444.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS DE OUTRAS CIDADES A SERVI€ODESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 350.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAAREA DE PLANEJAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€O DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2008 | 155.70 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS ETECNICOS DE OUTRAS CIDADES A SERVI€O DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO............127,00 PAGO CAIXA........... 28,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2008 | 1000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS DIVULGA€OES RADIOFONICAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2008 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NAC/C 10882-0 EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRASRELATIVO A DIVULGA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2008 | 380.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NAC/C 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2008 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NAC/C 10882-0 EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRASRELATIVO A SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2008 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008 CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2008 | 70.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA PREPARA€AO DE UM CD COM IMAGENS DI-GITAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO EM ALTA RESOLU€AO,COM AUTORIZA€AO PARA DIVULGA€AO E CAMPANHAS PUBLI-CITARIAS. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1452.76 | 02018198000166 | ASSOC.COM.S.TEREZINHA-R.FM E OUTROS | DESPESAS DE DIVULGA€OES,XEROX,AUTENTICA€OES,CERTI-DOES,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,COMPRA DE CIMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA,SERVI€OS DE RO€O DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS,DESPESAS FUNERARIAS EFRETE DE MATERIAIS.DESPESA DO EXERCICIO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 3076.66 | 00001242198458 | RAIMUNDA DO SOCORRO ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 2060.00 | 00060351314415 | FRANCISCA FRANCILENE G.CESARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 830.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 2790.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB LOTADOS NO GAB.DO PREFEITO.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 1920.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 3700.00 | 00051838052453 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA A€AOSOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 2180.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 379.98 | 00010966889487 | SEVERINO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRIMEIRAPARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2007. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 126.66 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA LOTADA DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2007. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 134.80 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECARGA DE TONNER PARA A IMPRE-SSORA LEXMARK DA PRFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 900.00 | 00006783416488 | FILIPE LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO,COORDENA€AO EORIENTA€AO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 759.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 4590.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/COTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 4000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 1270.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO SOM DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DE DEZEMBRODE 2007. PADO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SUA MOTO TAXI DE PLACA MNE 8661 DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 215.60 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 7820.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA AQUISI€AODE 05 MESAS,10 GAVETAS,03 ARQUIVOS DE A€O,04 ARMA-RIO DE A€O,04 ESTANTES,UM BEBEDOURO,05 ESTRUTURASP/LOONG.3L 7143/3 REALME,30 ALMOFADAS,04 TWISTERCOL.50 CM ARGE,06 TWISTER PAREDE 50 CM ARGE E 15CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO. PAGO BANCO/1069-3...3910,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AO DE RECEITAS E DESPESAS E EMPENHAMENTO, BEM COMO, ELABORA-€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO /CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 1677.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLU€AO DO SALDO DOCONVENIO PNAE/PNAC DE 2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E O MINISTERIO DA EDUCA€AO-FNDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0.........313,37 PAGO BANCO /CONTA 440033-7.....1.364,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 6000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE DOIS VEICULOS:CAMINHAO BASCULANTE E TOP LINHADESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 1000.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 900.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERE-SSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA RESSARSSIR DESPESAS DE VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2008 | 80.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIA--RIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREEITURA PARA AMESMA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS--PB A SERVI€O. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2008 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DA PREFEITURA DE TRI-UNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2008 | 2240.00 | 00000938674412 | GERIVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OSNA INSTALA€AO DE SISTEMA SOFEMV ETREINAMENTO PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINA€ASDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2008 | 900.00 | 00006783416488 | FILIPE LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO,COORDENA€AO E ORIENTA€AO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DESOUSA-ME RELATIVO A LOCA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVOA LOCA€AO DE PROGRAMA DE EMPENHOS DA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NAC/C 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2008 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NAC/C 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2008 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-‡AO DE SERVI€OS NA ORIENTA€AO,ACOMPANHAMENTO ECOORDENA€AO DOS PROCESSOS DE LICITA€AO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1225.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PREDIOS NESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DEORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 1585.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 900.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA OS MESMOS VIAJAREM AS CIDADESDE CAJAZEIRAS,PATOS,CAMPINA-GRANDE,JOAO PESSOA EJUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVI€O. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 600.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE IMOVEIS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 560.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALPARA OS MESMOS VIAJAREM A JUAZEIRO DO NORTE-CE,CA-JAZEIRAS-PB,CAMPINA-GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB ASERVI€O. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 882.00 | 00080870520482 | LUCICLEIA MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 645.30 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE REFEI€OES PARA PESSOAL TECNICO A SERVI€O DA AD-MINISTRA€AO MUNICIPAL. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 180.00 | 00005415791426 | SOLANGE MONTEIRO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 210.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INSTALA€AO E MELHORIA DA SALADO TELECENTRO.DESPESA DE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 75.00 | 00039513157415 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEMEM SEU VEICULO NO TRAJETO PATOS-PB/SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB CONDUZINDO FUNCIONARIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A SERVI€O. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 530.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA OS MESMOS VIAJAREM A SERVI€O DESTA EDILI-DADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 429.85 | 03985902000112 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 70.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA A PREFEITURA MUNICVIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEI-RO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 95.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO SERVI€O-DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINACOMUM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 108.49 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A VEICULO DA PREFEITURA A SERVI€O.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMOENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 270.00 | 00027637302806 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SEGURAN€A DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 3986.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASTELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 150.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DE PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.69-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 529.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 1800.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA RESTAURA€AO DE LINHA TELEFONICADA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 355.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS E CONSERVA€AO DO MEMORIAL E DO CENTRO RECREATIVO DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 270.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 20 PORTAS LISA PARA PINTURA 210 X 80 X 30 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 136.55 | 00003016452480 | IVANILDO PINTO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO GINASIO ESPORTIVO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 760.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 1243.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULO CA€AMBA A SERVI€ODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 3152.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA FACHADA DE VIDRO TEMPERADO ( 2,47 X 1,99),10 MM TEMP.INCOLOR E 04 JANELAS M 2000( 1.38X1,48) VIDRO 8MM TEMPERADO PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN--€AO DAS LINHAS TELEFONICAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 270.00 | 00027637302806 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 100.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICA€AODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 5072.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2008 | 460.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2008 | 20.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PARA A MESMAVIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVI€O.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2008 | 100.00 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SER- VI€O NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2008 | 370.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2008 | 320.00 | 00002717276408 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MNN 8319/PB CONDUZINDOALUNOS DO CURSO DE POLICIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2008 | 150.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE TURISMO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2008 | 1855.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2008 | 850.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PRIJETOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBDESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2008 | 1170.00 | 00060123168449 | JULIA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVOA PARCELA DAS DECISOES JUDICIAIS DE CAUSAS TRABA-LHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 3045.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2008 | 6562.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 8518.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2008 | 41.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO DEBITO AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 55.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO DEBITO AUTOMATICO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NO INQUERITO DAS CASAS DE TAIPA DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 43.00 | 00016309158821 | FRANCISCO DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO CAMINHONETA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 4140.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 10343.32 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 150.00 | 00010308789865 | MARIA DIVANETE LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NO CENTROEDUCACIONAL DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 2026.56 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO-FPM.DESPESA DE 2007. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 5160.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 750.86 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 733.26 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA ADB 3707-SC. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 1041.70 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KCN 3820-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 750.86 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HRH 0609-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 750.86 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 750.86 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 615.78 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 5158. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 1024.32 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 750.86 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HZB 4875-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 682.60 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 559.80 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 5158. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 931.20 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 5158. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 666.60 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦ PAR-CELA DO CONVEIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DETRIUNFO-PB E SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR 2007 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACAADB 3707-SC. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 682.60 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦ PAR-CELA DO CONVEIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DETRIUNFO-PB E SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR 2007 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACAHVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 682.60 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦ PAR-CELA DO CONVEIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DETRIUNFO-PB E SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR 2007 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACAHZB 4875-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 682.60 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦ PAR-CELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DETRIUNFO-PB E A SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2007 DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 682.60 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2007 DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BVB 3828-PB. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 682.60 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2007 DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HRH 0609-PB. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 947.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 10¦PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2007 DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KCN 3820-RN. CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 750.86 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN-DRADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 NO VEICULO DE PLA-CA BNV 8318-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 654.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA MXZ 0608-RN. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 682.60 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA KIR 6966-PB. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 682.60 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA MMW 1877-PB. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 666.60 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA ADB 3707-SC. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 550.20 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA CKH 2227-CE. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 846.60 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA BML 4546-PB. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 846.60 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA MNX 8180-CE. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 1058.20 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA BKP 3669. CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 682.60 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA BNV 8318-RN CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 682.60 | 00028086207803 | AILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA BNV 8318-RN CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 643.77 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA MMS 5158. CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 1058.20 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 1058.20 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 NOVEICULO DE PLACA MMN 7767. CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 2010.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. PNAE/CONTA 155.000-1/PAGO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 610.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | 5ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CONVITES/FORMATU-RA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 1300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 3000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 1625.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASEC. DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE DEZEMBRO DE2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 350.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TINTA PARA A CONSERVA€AO DE PREDIOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 180.00 | 03117848000193 | MARIA IRES GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA MESA REDONDA E CINCO CADEIRAS DE PLASTICOSDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DOMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.69-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 340.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 65.50 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 572.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES MUNICIPAIS.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 12000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 3025.10 | 00046616438368 | MARIA BERLANIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS REALIZADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO /CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 894.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS E OLEO USA TAMBOR PARA VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEJANEIRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TRES PNEUS 750X 16 PIRELLI DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE DUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005768206442 | IRENE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCO-LA DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 1413.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MU-NICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616/PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DOMUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 870.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 6125.30 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 596.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA IMPLANTA€AO DO FORRO DE GESSOEM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 1280.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOSCONSERTOS MECANICOS DE VEICULOSDA SEC.DE EDUCA€AO E VIAGENS EM VEICULO DE PLACAHWE 0128 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 1208.55 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGO BANCO/CONTA 155.000-1/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 290.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO PARA DIVER-SAS LOCALIDADES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE FARDAMENTO: 100 CONJUNTOS DE SHORTS COM CA-MISETAS EM MALHA PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 3860.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SERVI€OS GRAFICOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO MES DEJANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 7072.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 235.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSNO VEICULO DE PLACA HXK 7119 DE TRIUNFO-PB A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTE.DESPESA DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2008 | 100.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB A SERVI€O.DESPESA DE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2008 | 126.66 | 00002503649483 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO-F.P.M.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AOE ESPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2008 | 400.00 | 00006176558476 | BELIZARIO JACOB DE MORAIS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2008 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA BOR 0623DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2008 | 1164.02 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DETRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2007 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMMN 7767. CONTA 10.882-0/ICMS-DESONER€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2008 | 500.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€O EM VEICULO DE PLACA CHY 6505 DE IN-TERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES .DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 13.187-3/Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2008 | 22488.00 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA...............22.488,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2008 | 35305.85 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA...............35.305,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2008 | 1238.00 | 00029716940890 | BARTHOLOMEU GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DEAR DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€AO, BEM COMO,OU---TROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO.DESPESA DE JANEIRO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2008 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2008. CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 228.50 | 00013270893434 | ALTAMIRA BATISTA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPLE -MENTACAO SALARIAL DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 15.992-1/FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 4380.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONA--DOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA...........4.380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA.............1.520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 10220.00 | 00003018364422 | MARIA HELENA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA............10.220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 28556.96 | 00001376623439 | SILVIA MARCELLY E.CLAUDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO CAIXA............28.556,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE .DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2008 | 440.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULOS DE PLACAS : HXK 7119,MNX 8180DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSTRAJETOS TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 735.00 | 00008229731462 | FRANCISCO WILKE P.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 557.60 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA VACINA€AO CONTRA A RAIVA.DESPE-SA DE DEZEMBRO DE 2007. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 370.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2008 | 1259.40 | 00018294764833 | FRANCISCO SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2008 | 117.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABOR.CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2008 | 70.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2008 | 11.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BATERIA EXTRA HEAVY ZNCH PV DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE DEZEMBRO DE2007. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2008 | 80.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZ\A€AO DE EXAMES MEDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA CRK 9379 CONDUZINDO PESSO-AS DOENTES DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM RAIO X DASMAOS E PUNHOS DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 25.00 | 06264561000184 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2008 | 400.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACI-ENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2008 | 365.00 | 00002627478478 | ANA CLAUDIA GONÇALO FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS:MNL 6146/PB,MXV 3878,BOR0623 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, DO SITIO RIA-CHAO DESTE MUNICIPIO CIDADE DE UIRAUNA-PB E DA CIDADE DE TRIUNFO-PB AOS SITIOS BARRA DO JUA E VILAMACENA CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2008 | 643.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COMO ATENDENTES-I NS SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR COM AR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2008 | 610.84 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ATENDENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2008 | 1375.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA FOTOPOLIENERIZADOR E UMA CANETA DE ALTA ROTA€AO DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2008 | 1015.86 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A MA--NUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2008 | 10100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2008 | 2530.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO CIRURGIAO CARACTERIZADO COMOEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRODE 2007. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2008 | 75.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ORIENTA€AO E ACOMPANHAMENTO SO-BRE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 200.00 | 00058461418468 | ANA MARIA S.L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ESOFOGRAMA DA PA-CIENTE MARIA DE LOUDES PEREIRA.DESPESA DE DEZEMBRODE 2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2008 | 100.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS PARA OPROGRAMA DE AGENTES DO PEVA.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2008 | 3047.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOSNA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2008 | 1181.06 | 00035226544472 | CARMEN LUCIA DE M. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEOUTUBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2008 | 390.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRATAMENTO DE PACIENTES FISIOTERAPICO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2008 | 300.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REF.A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALI-ZADOS NA SRA. MARIA EVANGELISTA FILHA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2008 | 1000.00 | 04165758000130 | DR.LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA EM PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2008 | 3100.00 | 00069207542404 | AURELIO DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 1000.03 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2008 | 1150.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 1000 FICHAS PRONTOARIOS PARA ATENDIMENTO MEDICO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2008 | 7080.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2008 | 1140.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2008 | 2960.00 | 00004282235403 | ELIDA REGINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR 7636 DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2008 | 200.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 270.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE EXAME TOMOGRAFICO DE PESSOA CA-RENTE A SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2008 | 4800.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2008 | 6500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2008 | 40.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UM RAIO X DO PE DA PACIENTE KE-CIA LETICIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 130.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DE TRIUNFO-PBA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,UIRAUNA-PB, SOUSA-PBE CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2008 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€ÇO DE UROGRAFIA EXCRETORA DE JOSE MARCIO DIEGO MANGABEIRA MACIEL,PESSOADE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2008 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME TOMOGRAFICODE PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBDESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICAEM WILSON ADAUTO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE DOIS RX DE COLUNAFAVORECENDO OS PACIENTES ANTONIO CABRAL TORRES EMARIA ABRANTES LEITE.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2008 | 2000.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2008 | 400.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA HVJ 9077 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE . PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2008 | 547.50 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEI-RO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2008 | 21106.00 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - FPM RELATI-VO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA...............21.106,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DABEMFAM RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2008 | 140.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE JARDINAGEM NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. CONTA 1069-S/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2008 | 800.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2008 | 900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DA CIDADE DEPATOS-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2008 | 5813.00 | 00033845107472 | JOSE ADAILSON BARBOSA LANDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2008 | 1530.00 | 00000132854830 | ERIVAN LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UM BALCAO DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2008 | 250.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA PARTICULARMAIS VACINA DE ALERGIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 434.80 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE CA€AMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA FAZER A RETIRA-DA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 6216.65 | 00049864289420 | JOAO GUEDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 7897.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO GUARDAS DO PATRIMONIO PUBLI-CO DESTA CIDADE. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 200.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA DEDETIZA€AO DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 932.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERI--AIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 547.00 | 00004986735454 | ANTONIO XAVIER PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS DOS SI-TIOS CUSTODIA,TABOLEIRO GRANDE E CAPOEIRAS.DESPESADE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 70.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 25608.84 | 00030017884888 | DIOBERTO ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 590.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 1190.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 682.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS E UM PAR DE BOTA DE COURON§ 42 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 5919.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 1465.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE TRATOR NA CONSERVA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DOS SITIOS CARRETAO,CANTINHO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.69-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 1000.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MELHORIA DAS ESTRADAS DOS SI-TIOS CARRETAO E CANTINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE MEIOFIO DAS PRA€AS E CONSERTOS DE CAL€AMENTO DA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 728.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPLEITANA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DA ESTRADADO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 2800.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE QUATRO POSTES COM LUMINARIAS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 1856.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 741.06 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MXM 0589 NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 2915.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2008 | 936.00 | 00002057011402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO GARI DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2008 | 2966.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2008 | 740.00 | 00000866983112 | DOMI EMERSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRATOR APLAINANDO TERRENO EMTRECHO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2008 | 2078.20 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2008 | 870.00 | 00093614918300 | FRANCISCO EDIVAN S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA EMPLEITA DA CONSERVA€AO DAS ES-TRADAS DE DESENGANO E CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2008 | 4200.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA PARA A CONSERVA€AO DE OBRAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA FAZENDO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2008 | 100.00 | 00007055227410 | FRANSUELDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAI-RRO FRANCISCO LIBERATO NESTA CIDADE.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AUROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NA ESTRADA DO /SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 480.00 | 00008207793422 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA ESCAVA€AO DE UM CACIMBAO NO SI-TIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 4050.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 3300.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DE UM CATAVENTO EMTORRE DE 10 METROS E O1 CILINDRO DE 3" EM BRONZENO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE BOMBAS E MOTORES DEPO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2008 | 4207.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2008 | 1053.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE TRES PO€OS ARTE-SIANOS NOS SITIOS CAJUI,BARRA DO JUA E CACIMBA VE-LHA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 125.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAESCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 230.00 | 00054961343315 | LUCIENE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETINO MES DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 75.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MENINOS DO FUTU-RO DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 112.70 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 4040.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 230.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PETI. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9/ PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 230.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETIDA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9/ PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 710.56 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJA-ZEIRAS-PB DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 3000.00 | 08791824000139 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 30 (TRINTA) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AOANEXA.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ESTRUTURA€AO DO PLANO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 692.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJE-TO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2008 | 200.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. P A G O B A N C O - F . P . M . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2008 | 100.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 1280.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY G.PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO-MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1280.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY G.PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO-MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 80.00 | 00091120349400 | EDILMA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE APOIOCULTURAL PARA EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE.DESPE-SA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES DAS FESTIVIDADESDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO-MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 100.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA GRAVA€AO E PRODU€AO DE UM SPOTDO CARNAVAL DE 2008.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 210.00 | 00003867037442 | RAIMUNDO ALENCAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RESTAURA€AO DE FOTOS DO MEMORI-AL DESTA CIDADE. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 2500.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EXPLOSIVOS DESTINADO A EVENTO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA ESPECIAL NO SETOR CULTURAL PARA IMPLANTA€AO DAEGALERIA JOSE MILTON SANTIAGO-AZULAO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 1552.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE UM SAXOFONE MARCA VERIL USADO CON REND. DE80% SOBRE O VALOR CITADO PARA A BANDA FILARMONICADA CIDADE DE TRIUNFO-PB. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 490.00 | 08575807000164 | CASA DO MARMORE-MARMORES & GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 2,72 METROS QUADRADO DE GRANITO VERDE UBATUBAPARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 36.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRI--CULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2008 | 1500.00 | 00023806036420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/01/2008 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/CONTA I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2008 | 5400.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECAO DE 100(CEM)CARTEIRAS UNIVERSITARIAS/EM TUBO 7/8 E BLOCO MDF 10 E 15 MM,SOLDA PINTURA EMONTAGEM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 4880.00 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA...............4.880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 10090.00 | 00073856843434 | AMELIA SANTANA F.TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA................10090,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA................500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 3293.16 | 00013605247890 | DANIEL BATISTA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO CAIXA.........3.293,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 1229.00 | 00050046047468 | FRANCISCA F. E SILVA LUNA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO CAIXA.......1.229,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 250.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO NA CARROCERIA DO VEICULO D-20 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 165.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS,CAMARA DE ARE SERVI€OS DE SOLDA DOS VEICULOS DA SEC.EDUCA€AO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2008 | 340.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2008 | 139.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€O DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2008 | 460.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PREDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO ESPORTES.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2008 | 1058.20 | 00005880450473 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB EPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2007 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMN7767. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2008 | 7800.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E PINTURAS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2008 | 1652.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEFEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2008 | 3878.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS ES-COLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2008 | 721.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN€AO EFUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2008 | 2300.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO DE 115 CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITA-RIA,UTILIZANDO MADEIRA TINTA E SOLDA DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2008 | 370.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€ÇO DE SALA DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL DE CAJUI.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2008 | 265.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA PORTA PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDEDO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2008 | 1345.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTA-DORES INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANODE ANDRADE SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2008 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE VEICULO DE PLACA BOR 0623 PARA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESNESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2008 | 450.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2008 | 1520.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 80 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERVA€AO DAS ESCO--LAS MUNICIPAIS .DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HWE 0128 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2008 | 380.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616/PB DESTINADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2008 | 2801.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2008 | 80.00 | 00001046795490 | MARIA LUZINETE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PRI-MEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRAINO DEANDRADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/I.C.M.S-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 02 PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEI-CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPOR--TES.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2008 | 32.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO RE-CREATIVO EDUCACIONAL DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVE-REIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2008 | 85.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSCOMO AUXILAR NO SETOR DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2008 | 506.64 | 00069241007400 | PAULO CESAR DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2008 | 600.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV 1989TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PILOES NESTE M UNICIPIODURANTE TRES MESES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2008 | 2500.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2008 | 600.00 | 01848788000234 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTE€AO DOS COMPUTADORES DAESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2008 | 360.00 | 00062433709415 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO D-20 DE PLACA HUD 3413/PB TRANS-PORTANDO CADEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES DA SEDEDO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2008 | 643.77 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5158 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ES-COLA DE 1§ GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2008 | 210.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2008 | 22488.00 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-40% DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............22.488,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2008 | 67829.49 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-60% DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............67.829,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2008 | 4880.00 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES-COMI-SSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2008 | 10090.00 | 00073856843434 | AMELIA SANTANA F.TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-EFETIVOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-F.P.M-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 2060.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA -COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE2008. P A G O C A I X A .......2.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 2180.00 | 00002591860408 | ANACLEIDE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO-COMISSIONADOS REF.AO MES DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A .......2.180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 1910.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA.........1.910,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 527.00 | 00002860567470 | ESPEDITA A.FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CENTRO RECREATIVO DETRIUNFO-PB,NO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO CAJUIENO GINASIO DE ESPORTES DE BARRA DO JUA.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............527,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2008 | 68.13 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADADESTINADA A PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPALDSE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2008 | 30.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SER-VI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DES-PESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2008 | 1425.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE DE 28(VINTE E OITO)PLACAS PARA A SEC.DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DEFEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2008 | 105.27 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2008 | 459.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--€AO DE TRES VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2008 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE RE-DE TELEFONICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2008 | 899.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2008 | 1606.48 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 15116-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICOPARA PROJETOS DE ABASTECIMENTOSDE AGUA DOS SITIOS GAMELAS,CAJUI,SOSSEGO E TAPERANESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MOP 5010 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2008 | 2000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REFORMA DO BASCULANTE DO CHA-SSIS DA CA€AMBA D 11000 LOCADA A ESTA EDILIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2008 | 371.79 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLI-COS LOCADOS A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2008 | 795.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2008 | 35.00 | 00006140469473 | VAGNER DANTAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO MOTO TAXI DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2008 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVI€OS APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2008 | 500.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA CHY 6505 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2008 | 621.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULOCA€AMBA LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2008 | 2378.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA LOCADA A PREFEITU-RA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2008 | 3000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2008 | 850.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA PREPARA€AO DO PROJETO DO MATA--DOURO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2008 | 390.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO APROFISSIONAIS TECNICOS DE OUTRAS CIDADES A SERVI€ODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2008 | 1630.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIROS NA CONSERVA€AO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2008 | 4500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2008 | 5085.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS DEMAR€O/1991 E ABRIL/1991. PAGO BANCO/CONTA 10882-0-ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2008 | 717.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TITULOEM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DOMEIO AMBIENTE RELATIVO AO PROJETO DO MATADOUROPUBLICO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2008 | 2180.00 | 00002591860408 | ANACLEIDE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-CO-MISSIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2008 | 2060.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMI-SIONADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2008 | 800.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO ACAUSAS TRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2008 | 3347.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2008 | 19446.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.C.M.S-DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A SER-VI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2008 | 45.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2008 | 890.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADOO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO DE N§ 10882-O EM FAVORDE JOSE AIRTON GONCALVES ABRANTES,ASSESSOR JURIDI-CO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE //TRIUNFO -PB.DESPESA DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 2420.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCI-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA...............2.420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 470.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASE PLANAJAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA................470,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 806.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEUS VEICULOS DE PLACAS HXK 7119,MNK 0692 E MNN8319 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO. PAGO CAIXA.......806,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2008 | 15.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS RELATIVO A RAIS/2008 DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2008 | 126.66 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NASEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2008 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVOAO EXERCICIO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2008 | 3244.00 | 00394437003253 | DEPART.DE INCLUSAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLU€AO DO SALDO DOCONVENIO N§ MC 135/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICA€OES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 15.018-5.......1.594,00 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M...1.650,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2008 | 145.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2008 | 265.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2008 | 537.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA MOTO LOCADA A SECRETARIA DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2008 | 380.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMI--NISTRA€AO E FINAN€AS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2008 | 1404.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE REDE DE COMPUTADORESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2008 | 156.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS NA CLASSIFICA€AO E EMPENHA-MENTO DE RECEITAS E DESPESAS E ELABORA€AO DE PRES-TA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA DE TRI-UNFO-PB NO MES FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2008 | 120.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO TELEFONISTA NA SECRETARIA DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2008 | 470.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO-EFETIVOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2008 | 2420.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO--SSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-MERELATIVO A LOCA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 NO MES DE FEVEREIRODE 2008 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA,RELATIVO A LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA NOMES DE FEVEREIRO DE 2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.C.M.S-DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DE MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVOA COORDENA€AO,ORIENTA€AO E ACOMPANHAMENTO DOS PRO-CESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO BAN-CO REAL.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2008 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS AO BRADESCO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2008 | 739.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS DO BANCO BRADESCO EM FAVOR DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00020466684487 | FRANCISCO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MNX 1628 DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE 19/01/2008 A19/02/2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERACAO DE N§ 10882-O EM FAVORDA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB,RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVULGACOES DA SEC.DE FINANCAS EPLANEJAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 2790.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A .......2.790,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 98.00 | 00007050490431 | CLAUDIO COSMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVI-DOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 130.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO ATECNICOS VINDOS DE OUTRSA CIDADES QUE PRESTAM SER-VI€OS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 500.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO ATECNICOS DE OUTRAS CIDADES A SERVI€O.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2008 | 115.47 | 01420327000266 | MOTOGAS IND.DE COMPR.E COM.GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€ODO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 162.60 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2008 | 158.25 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 792.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE QUATRO TONERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2008 | 75.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES E AU-TENTICA€OES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2008 | 118.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2008 | 94.70 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PE-SSOAS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2008 | 208.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2008 | 100.00 | 00007337255462 | JOSE JONAB DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEM SEU VEICULO MOTO TAXI DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2008 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE PUBLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINE-TE DO PREFEITO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2008 | 1400.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO A 1¦ E 2¦ PARCELAS NAAREA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2008 | 160.00 | 00006227410470 | GERALDO JOCESSANDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO CONTINUO NA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESAA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2008 | 772.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSTELEFONICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2008 | 84.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPOSTAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2008 | 169.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2008 | 300.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO CH.DE GABINETE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2008 | 1000.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 4 METROS QUADRADOS DE VIDRO TEMPERADO 10 N IN-COLOR DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2008 | 600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIOS NO JOR-NAL GAZETA DO AUTO PIRANHAS-MEIA PAGINA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2008 | 456.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2008 | 150.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO.............4.000,00 DESPESA A PAGAR......2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2008 | 3170.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2008 | 380.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.C.M.S-DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DA FAMUP.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.C.M.S-DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO AOSSERVI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 5140.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. P A G O C A I X A .......5.140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA................1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 11250.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE,MES DE DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA................11.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 42218.66 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS TERCEIRIZADO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO..............4.429,00 PAGO CAIXA.............37.789,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2008 | 1351.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............1.351,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 150.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADESDE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE DE SAUDE DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 120.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MMN-2310/PB DO SITIO JENIPAPEIRO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZIN-DO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPE-SA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 211.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA CRK 9379/PB DO SITIO JENIPAPEIRO CONDUZINDO PACIENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 50.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAE SERVI€OS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM GENILDA FE-RREIRA DA SILVA,PESSOA POBRE DO MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--€AO DE BOTA ORTOPEDICA EM FAVOR DA MENOR CARENTECARLA VITORIA N.ROSENDO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2008 | 188.89 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A INACIA ABRANTES LEITEINACIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE -FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 130.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA EUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2008 | 26.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2008 | 3013.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOS NOCENTRO DE SAUDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEFEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 1050.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2008 | 1139.16 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2008 | 200.00 | 00032045093387 | DR. REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RETINOGRAFIAFLUORESCENTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2008 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 /I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2008 | 80.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HUW 1463 DE TRIUNFO-PBA SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2008 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE DUAS TOMOGRAFIASCOMPUTADORIZADAS DA COLUNA LOMBAR E CRANEO DEJOSE MARLO MACIEL FEITOSA E MARIA MONTEIRO DA SIL-VA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2008 | 1100.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA FEIRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICODE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2008 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLO-GICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2008 | 1068.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS E COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2008 | 280.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2008 | 3144.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M...3.144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DE JOAO BOSCORUFINO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2008 | 5900.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2008 | 210.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--€OS EVENTUAIS NO POSTO MEDICO DE VILA MACENA NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2008 | 222.50 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSCOMO PEDREIRO DE ENCANA€AO E RETOQUES DO POSTO DESAUDE DESRA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2008 | 900.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO DE PLACA MNR 7636 PARA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2008 | 328.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2008 | 827.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO FIAT DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2008 | 2100.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAISDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2008 | 2000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAISDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2008 | 90.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608 DO SITIO TRESIRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB E UIRAUNA-PB,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2008 | 53.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2008 | 6200.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI€O DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2008 | 800.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFECC€AO DE PROTESES DENTARI-AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2008 | 2200.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2008 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREI-RO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2008 | 178.32 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2008 | 2231.40 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO CIRURGIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2008 | 70.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA DERMATO-LOGICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2008 | 1000.00 | 04165758000130 | DR.LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA EMJOSE DAVI MARTINS BATISTA.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2008 | 1140.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2008 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTAPARA OS CARENTES INACIA SANTANA DA SILVA E JOSELISBOA SOBRINHO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2008 | 205.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA DO SR. JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2008 | 399.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADA GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2008 | 257.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA PAR-CIPAR DOS TRES MODULOS DO CURSO BASICO PARA GESTO-RES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. PAGO BANCO/ CONTA 16.550-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2008 | 21004.66 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE -F.P.M RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............21.004,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2008 | 5140.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONA-DOS-F.P.M DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2008 | 42472.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALTERCEIRIZADO DA SEC. DE SAUDE:PSF E SAUDE BUCAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2008 | 11250.00 | 00002155154470 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALTERCEIRIZADO DA SEC. DE SAUDE:AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-AGENTESDO PEVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENNA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEMFAM.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2008 | 637.50 | 00027719367472 | DR. AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2008 | 241.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2008 | 250.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2008 | 140.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NO MES FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2008 | 800.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SECRETA-RIO DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA................800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2008 | 25000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICAS DAS BANDAS MUSICAIS:PAGODAO S/A E BEIJO NA BOCA,NESTE CARNAVAL 2008,NOS DIAS:02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO,IN-CLUINDO TODA INSTRUMENTACAO,SONORIZACAO E PALCO, /CONF.PROCESSO DE LICITACAO N§003/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M....5.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCI-MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ES-TRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA...............800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 235.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COSTURAS DAS ROU--PAS DA TURMA DE XAXADO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2008 | 400.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE SOM DURANTE A REALI-ZA€AO DO CARNAVAL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2008 | 370.00 | 00023640359453 | BARTOLOMEU ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA PARTICIPA€AO COMO MUSICO NO CARNAVAL/2008 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2008 | 600.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA PARTICIPA€AO COMO MUSICO NO CARNAVAL/2008 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NAS DIVULGA€OES DO CARNAVAL/2008DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2008 | 525.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE COM PARA CARNAVAL/2008 DO SITIO CAJUI E APRESENTA€AO MUSICAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2008 | 600.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA APRESENTA€AO MUSICAL DO CARNAVAL2008 REALIZADO EM BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2008 | 1280.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO-MUSICO AOS 32 COMPONENTES DA BANDA FILARMONICADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2008 | 22.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2008 | 1685.00 | 00000956860451 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA APRESENTA€AO MUSICAL DO PAGODAOS/A NO CARNAVAL / 2008 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2008 | 590.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO SOM PARA EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADO NOS SITIOS TRES IRMAOS,PILOESE VILA MACENA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2008 | 1000.00 | 05053618000133 | MOURA E MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBREPOTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS DE TRIUNFO-PB NA EDI€AO 49 DA REVISTA OBA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2008 | 800.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 3700.00 | 00039513475468 | IRENE ALVES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2008. PAGO CAIXA...............3.700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO............. 50,00/CONTA 15.115-7 PAGO CAIXA.............100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 230.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2008 | 230.00 | 00054961343315 | LUCIENE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2008 | 230.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 230.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 106.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DOFUTURO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 868.20 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES PARA A MANUTEN€AO DA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2008 | 93.20 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EXTRAS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2008 | 480.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FUNERARIOS AO FAVOR DO FALECIDO JOSE VALDERI PEREIRA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2008 | 910.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSFUNERARIOS EM FAVOR DO FALECIDO ANTONIO CARLOS DESOUSA LIMA.DESPESA JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00005017206426 | FERRIE FRED ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E PINTURA DA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2008 | 690.81 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENSDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARAJOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE.DESPESA DE DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2008 | 3700.00 | 00039513475468 | IRENE ALVES GUALBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA A€AO SOCIAL-COMISSIONADOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DO SITIO DE CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2008 | 42.00 | 00063630370500 | JOSE ALMIR MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DOS EVARISTOS NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. DESPESA DEJANEIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2008 | 255.00 | 00007490203422 | GENONES SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA ESCAVA€AO DE CACIMBAO DE VILAMACENA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2008 | 364.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 19 SACOS DE CIMENTO NASAU DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2008 | 1060.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO E TINTA PARA SERVI€OS DE SANEAMENTO BA-SICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2008 | 1200.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA SERVI€OS DE SANEA-MENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE PO€OS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2008 | 1697.30 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2008 | 350.00 | 07298548000109 | J.J.OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVE-REIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2008 | 4050.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2008 | 500.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE CATAVENTO DO SITIO TABOLEIRO GRANDE COM TROCA DO CILINDRO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRODE 2008. PAGO CAIXA...............1.800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 1210.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA................1210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 645.98 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA.........645,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 185.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DA PRA€A DA ENTRADA DACIDADE E TERRENOS BALDIOS .DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA.............185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 462.00 | 00008280705473 | IVAN GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E RO€O DAS ESTRADASDE VILA MACENA,SITIO JUA E SITIO SACO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO CAIXA.............462,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 510.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA COMPLEMENTA€AO DE REDE DE BAIXATENSAO DO SITIO SACO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2008 | 839.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 25608.84 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008 P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2008 | 120.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBEM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVI€O. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2008 | 200.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2008 | 145.80 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TINTA PISO CONCRETO-IQUINE E TINNER DESTINADO ASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2008 | 366.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E PINTURA DO MERCADOPUBLICO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2008 | 733.30 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA RETIRANDO LIXOS EENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM CA€AMBA TRANSPORTANDO MATERIAISPARAA ATERRO DE BURACOS DAS VIAS URBANAS DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM CA€AMBA DE PLACA MXM 0589/CE PARA SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENI-DAS,PODA€AO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOFIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M...16.395,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2008 | 1623.25 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SEU TRATOR NA CONSERVA€AO E RE-CUPERA€AO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAJUI E SOSSEGONESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2008 | 3870.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2008 | 1000.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AO E CON-SERVA€AO DE OBRAS DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2008 | 32.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LAVAGEM DO TRATOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JANEIRO/2008 P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2008 | 211.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2008 | 306.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DA ESTATUA PARA A PRA€A DA RUA PRINCESA ISABEL DESTA CIDADE.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2008 | 125.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIAPARA CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2008 | 110.00 | 00032498365400 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2008 | 255.00 | 00093614918300 | FRANCISCO EDIVAN S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS DOS SITIOS CAPOEIRAS E DESENGANO NESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2008 | 210.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO GUARDA MUNICIPAL.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2008 | 210.00 | 00009239599479 | RANILDO FERREIRA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2008 | 1250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADA COMPRA DE CINCO POSTES DE CONCRETO DE BAIXA TENSAO 150X7 DESTINADO A MANUTE€AO DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00048626171404 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE CA€AMBA DE PLACA MNR 2146/PB PARASERVI€OS DE RETIRADAS DE RESTOS DE MATERIAIS DECONSTRU€AO E LIXO DAS RUAS DA CIDADE NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2008 | 1210.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00031219897825 | ERISMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES-TRUTURA -COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2008 | 998.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€ÇO DEESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2008 | 45.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2008 | 37.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2008 | 693.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LANCHESPARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2008 | 80.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DO CARRO€AO DO TRATORDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 40.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UMA RO€A PARA OS ANIMAIS QUE SAOAPREENDIDOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2008 | 469.00 | 00042467624404 | JOAO JOSE INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NO RO€O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 70.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS RETIRANDO ANIMAIS QUEFICAM CIRCULANDO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AUROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSDE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O DIS-TRITO DE CAPOEIRAS AO SITIO DESENGANO CONF.CONTRA-TO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 112.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DE INTERE-SSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DEDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 392.20 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 270.00 | 00027637302806 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 2960.00 | 00003306145840 | VICENTE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS MUNICI-PAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA PAGO BANCO/CONTAS: 10882-0 E 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DA LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS, PODA€AO DE ARVORES E DESTOQUES DE MATOS DASRUAS DA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 320.00 | 00013539686851 | JOSE ERATOSTENES BARBOSA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO MOTO DE PLACA MNM 5749/PB DESTINADO AOSSERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONARURAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2008 | 110.00 | 00004670252828 | MANOEL MARINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2008 | 1000.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA :1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2008 | 570.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR-€O DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA CA€AMBALOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2008 | 1050.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULO CA€AMBA DE PLACA HVA 0998LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2008 | 1450.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNA ESCAVA€AO DE MATERIAL PARA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2008 | 25683.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADA PAVIMENTA€AO DA RUA JOAQUIM TEODORO DESTA CIDA-DE CONF. CARTA CONVITE N§ 18/2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2008 | 1000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA--€AO DOS CEMITERIOS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB E DIS--TRITO DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2008 | 40.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2008 | 137.00 | 00003307499432 | FRANCISCO SEVERINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE VEICULO CA€AMBA DE PLACA KGI 2959 A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE CA€AMBA DE PLACA MXM O589 DESTINADA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2008 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2008 | 300.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICODA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2008 | 210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00048626171404 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE CA€AMBA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. DESPESA DEDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002787592465 | FRANCISCO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DE CATAVENTO DO PO€OARTESIANO DO SITIO RAPOSA NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 526.32 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO PO€O ARTESIANO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 680.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO E CANO DE ESGOTO DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE SANEAMENTO BASICO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTAS:10882-0 E 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE PO€OSARTESIANOS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 950.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA DESOBSTRU€AO DO PO€O ARTESIANODO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2008 | 85.00 | 00000457650818 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2008 | 300.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CA-ZINHA PARA CACIMBAO DE VILA MACENA E BARRA DO JUANESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PO€OS PARA ABASTECER CARROS PIPAS PARA DISTRI-BUIR EM VARIOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2008 | 125.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2008 | 307.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CRECHE MENINOS DOFUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2008 | 230.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR NO PRO--GRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2008 | 230.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PRO--GRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2008 | 230.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PRO--GRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2008 | 230.00 | 00054961343315 | LUCIENE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MONITORA DO PRO--GRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2008 | 93.10 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO DESTINADO A CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2008 | 106.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO VIGIA DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2008 | 53.00 | 00004329477440 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 25.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA MAECADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MNP 2598/PB,DESTINADO AOS SER-VI€OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DAA€AO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2008 | 700.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTAS: 15.114-9 E 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2008 | 807.34 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZEREM TRATA-MENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2008.DESPE-SADE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2008 | 32.00 | 00080870520482 | LUCICLEIA MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2008 | 64.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2008 | 2011.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 100.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2008 | 53.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2008 | 100.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KKY 0834 DE TRIUNFO-PB PARA AZONA RUARL A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2008 | 595.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO VIAGENS EMVEICULOS DE PLACAS:MNC 7414/PB,BOR 0623,JMG 8433-BA,MWX 8180,MNW 8468-PB,MXZ 0608,MOTO HVB 1531,MNJ1554 E MMN 2310-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2008 | 974.00 | 00055927343368 | ANA BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2008 | 470.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE A SERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2008 | 100.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2008 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMEXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA CONSULTAMEDICA FAVORCENDO A MARIA AUXILIADORA FREITAS,PE-SSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2008 | 260.00 | 07591094000160 | DRA.LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2008 | 29.00 | 03985902000112 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 323.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DO APARELHO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2008 | 60.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM COLAR CERVICAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2008 | 303.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS 5408/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2008 | 500.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS 3867 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB COM PACIENTES AFIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2008 | 422.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA MNR 7653/PB DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2008 | 120.00 | 00007521487451 | PAULA RANYERE PARNAIBA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE COMO AUXILIAR.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 50.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRIUN-FO-PB PARA O MESMO VAIJAR A JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 210.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE SAUDE PARA A MESMA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SOUSA-PBDESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, O SR.PE-DRO MOREIRA AMARO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 5500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 2900.03 | 05316144000175 | JEMED-DIST.DE MEDIC.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE CATA-RATA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 110.00 | 00007625731472 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA GXP 8136 DE TRIUNFO-PB ASOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0-ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 3800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 120.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICAEM HILDO CIEBRA DE LIMA.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO RMC EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2008 | 265.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNK 7564,CONDUZINDOOS AGENTES DO PEVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 827.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 323.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 117.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNI-CIPIO, A SRA. KESSIA LETICIA MONTEIRO DA SILVA. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADODE FUN€AO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA / NODULO TIREOIDIANO GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA.DESPESA DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2008 | 3013.50 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOS NAUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 70.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO(ULTRASONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS) DOCARENTE ANTONIO JONAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE O.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSMEDICOS E HOSPITALARES DE CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA :1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 400.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DERMATO-LOGICA DE LUIZ TEIXEIRA DE MOURA,PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 2247.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACAS CHY 6505,MNR 7636 E HVJ 9077DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO REALIZADA NA PESSOADE JOSE MONTEIRO DA SILVA. DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR BASICO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2008 | 570.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2008 | 385.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA FORD MMW 2060DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2008 | 242.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS A SERVI€O DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2008 | 240.00 | 04348026000186 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME CARDIOLOGI-CO E CONSULTA MEDICA NOS CARENTES FRANCISCO MARIN-HEIRO E JOAO ROSENDO BARBOSA.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA/P.A.B.......140,00 PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB.....100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2008 | 106.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO POSTOMEDICO DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2000. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2008 | 264.00 | 00085374830449 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO-PB A BREJO DOS SANTOS-CE,VICE E VERSA EM VEICULODE PLACA MNW 1088/PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2008 | 200.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA KFG 8849 DE TRIUNFO-PBA ZONA RURAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2008 | 520.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE SOM DESTINADO AEVENTOS EDUCATIVOS SOBRE A DENGUE NO SITIO PILOES.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2008 | 340.00 | 00001059076349 | MANOEL TELEMON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS ODONTOLOGICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DE INTERE--SSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE LUCIA MARIA DE ALMEIDA.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2008 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2008 | 3315.85 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERI-AIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2008 | 2530.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO CIRURGIAO CARACTERIZA-DO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.DESPESA DEJANEIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO PAB DE N§ 58.046-5 EM FAVOR BEMFAM. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2008 | 21181.96 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-F.P.M.RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA...........21.181,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2008 | 44501.99 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVI€OS TERCEIRIZADOS DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR€O/2008. PAGO CAIXA............44.501,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2008 | 32.00 | 00007424454889 | CLEONICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE LIMPEZA NO POSTO DESAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2008 | 1500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.345-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2008 | 10550.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2008 | 80.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO GOMES LISBOA.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2008 | 53.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2008 | 110.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOA SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2008 | 108.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE FAX DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA DECIMA DELEGACIA DE JUNTA DESERVI€OS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTASERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2008 | 100.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DE SERVI-€OS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVI€OSAO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 985.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL TECNICO ASERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DES-PESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A TECNICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 850.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 103.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DA CI-DADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2008 | 824.75 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€ODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2008 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA A UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUCLI€AO DE MATERIAIS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE N§ 10.882-0 EM FAVORDE JOHNSON GON€ALVES ABRANTES RELATIVO A SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. BRUTO....1200,00 ISS....60,00 LIQUIDO..1140,00 DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2008 | 200.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNK 0692/PB DE TRI-UNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2008 | 100.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A MESMA VIA-JAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI€O. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2008 | 85.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2008 | 765.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VALOR ADICIONADO DE COMUNICA€AOMULTIMIDIA DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008 DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2008 | 380.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS EM PREPARA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVE-NIOS. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2008 | 739.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AO DE RECEITAS E DESPESAS E EMPENHAMENTO DE DESPESAS,PRESTA-€AO DE CONTAS DE CONVENIOS E SERVI€OS GERAIS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRAMADA FOLHA DE PAGAMENTO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO RELATIVO AOS SERVI€OS DE COORDENA€AO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO. BRUTO..1100,00 ISS...55,00 LIQUIDO..1045,00 DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10.882-8/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS DE N§ 7001117-8 EM FAVOR DO BANCOREAL RELATIVO A SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2008 | 54.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO SERVI€OS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAR€O /2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2008 | 232.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO SERVI€OS BANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAR€O /2008. CHEQUE N§ 856.129 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRAMA DE EMPENHOSDA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2008 | 1690.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2008 | 243.00 | 00054961599387 | MARIA MOREIRA AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2008 | 580.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA OS MESMOS VIAJAREM AS CIDADES VIZINHAS ASERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2008 | 100.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BKP 3669 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PBDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2008 | 190.50 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2008 | 27115.79 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NO PERIODO: 1§ A 29 DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 910.00 | 00003307339400 | FRANCISCA ALVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS DE LIMPEZA DE DIVRESOS ORGAOS PUBLICOS ELIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2008 | 230.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA HXK 7119 DE TRIUNFO-PBA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE E SITIO CAMBITODESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 529.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE UM TELEVISOR SEMP TV 2051,NAV LET SEMP.TO-SHIBA E UM DVD SEMP SD 7050S SEMP TOSHIBA A.S/A DESTINADOS AO PROGRAMA DE REUNIOES DO BOL-SA FAMILIA. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 866.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA :FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 890.50 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADAS A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI€O DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008.PAGO BANCO/CONTAS: 1069-3 E 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 270.00 | 00027637302806 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 470.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 850.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN--€AO DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESAMAR€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTAS:2375-2 E 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 500.00 | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ENSAIO FOTOGRAFICO PARA O SITEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 390.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE UM GELAGUA GNCC 1AE INOX ESMALTEC S.A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 700.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REPARA€AO E MANUTEN€AO DE LIN-HAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO CAMINHAO D-12000 BASCULANTE PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO TOP. DE LINHA DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESADE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2008 | 664.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENGENHEIRO DA PREFEITURA NAELABORA€AO DE PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MU-CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2008 | 111.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2008 | 365.00 | 00004927481441 | CONCEIÇAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2008 | 300.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2008 | 300.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2008 | 315.27 | 00062433709415 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM PARA REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AOPUBLICA MUNICIPAL.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2008 | 7000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS DE RECLA-MANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2008 | 2194.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS 10/03/2008 E 20/03/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA NO DIA 10/03/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2008 | 17835.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO -ADMINISTRATIVO NO DIA 10.03.2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A DI-VULGA€OES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE N§ 10882-0 EMFAVOR DA RADIO AUTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB RELATIVO A DILVULGA€OES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2008 | 45.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2008 | 22.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA NO GINASIO PO-LIESPORTIVO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2008 | 442.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM 28.03.2008 EM FA-VOR DO PASEP RETEN€AO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2008 | 3.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2008 | 0.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO I.T.R. DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPESEP/REREN€AO. PAGO BANCO/CONTA 8.306-2/I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS EM FAVOR DERECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2008 | 32.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO TELEFONICO NDO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2008 | 691.00 | 00002058633458 | FRANCISCA GERTRUDES SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DA PRESTA€AO EVENTUAIS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2008 | 379.98 | 00002815445492 | HELENA VASCONCELOS ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FPM. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 828.00 | 00021457321874 | GILBERTINA MARIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 682.60 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIR 6966-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE DEZEMBRO DE2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOSDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 4800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 3470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULOSPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 3730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AO MICROONIBOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 5450.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE KITS ESCOLARES DESTINADOS A ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2008 | 150.00 | 00054637481449 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2008 | 550.20 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA CKH 2227-CE TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 340.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008.PAGO CAIXA..........340,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2008 | 320.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON DE A. CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE PAREDAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.DESPESAMAR€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 1058.20 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE DEZEMBRO/2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 2500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 250 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 1100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 100 CAMISETAS COM DETALHES NA MANGA DESTINADASAO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESADE FEVEREIRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 12766.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS RE-LATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008DAS FOLHAS DO FUNDEB-60%. PAGO BANCO/CONTA 15992-1/FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 1620.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 30 TRINTA CARTEI-RAS ESCOLARES UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 E MDF DE9 A 15 MM,SOLDA PINTURA E MONTAGEM. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RETELHAMENTO,RETOQUES E PINTU-RAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DOS CA-JUI E GERIMUM E DO PRE ESCOLAR DO BAIRRO FRANCISCOLIBERATO NESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 1152.50 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOSDO PRE ESCOLAR E CRECHE DO MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTAS: 440033-7 E 672021-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 3275.64 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE ES-COLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 5403.20 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 656.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VIAGENS FEITA NO VEICU-LO DE PLACA MOS 2446-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCO-LA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 410.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 425.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO DE ESCOLAS MUNICI--PAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MNM8616,DESTINADO AS ATIVIDA--DES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MU-CIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA :1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA KBX 5989 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2008 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODEVEICULO DE PLACA BOR 0623,DESTINADO AS ATIVIDA--DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POP.C/AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2008 | 391.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULOD-20 MND 8883 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESDO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 1341.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2008 | 1250.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MELHORIAS, COMO PINTURAS E RETOQUES NOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS COM RECUR-SOS DO PDDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2008 | 2550.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESNO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2008 | 666.60 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA ADB 3707 DOS SITIOS MU-LUNGU E SOSSEGO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2008 | 210.00 | 00009239599479 | RANILDO FERREIRA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CARRETAO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2008 | 5950.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE MAR€O DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2008 | 600.00 | 00014661181808 | MARIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPALJOSE ADRIANO DE ANDRADE NOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2008 | 200.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO VIAJAR A BRASILIA-DFAFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PRADIME NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2008 | 72.29 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS DO TELEFONE FIXO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU-CA€AO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2008 | 261.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE SEIS FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2008 | 45.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2008 | 89410.72 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPOR-TES FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA.................89.410,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2008 | 22898.00 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI--MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA€AOE ESPORTES-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA........22.898,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2008 | 40.00 | 00031160107491 | NECI LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB ASERVI€O.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2008 | 7145.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/.....5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2008 | 5500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2008 | 1255.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PE€AS ECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO EESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2008 | 100.00 | 00005813106405 | FERNANDA MARIA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FERNANDA MARIA ANACLETO DE OLIVEIRAPARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DA CAPACITA€AO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRE€AODE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA NO PERIODO DE31/03/08 A 04/04/08. PAGO BANCO/CONTA 1.O69-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2008 | 100.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A SENHORA MARIA LUECI ROSENDO PARA AMESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRE€AODE FLUXO ESCOLAR:SE LIGA PARAIBA NO PERIODO 31/03/2008 A 04/04/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2008 | 3750.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO GERAL DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2008 | 15596.66 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ES-PORTES DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA...............15.596,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2008 | 3166.50 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODO EXERCICIO DE 2007. PAGO CAIXA......... 3.166,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2008 | 39.00 | 00012637537876 | FRANCISCO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS NOS ARREDORES DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA....................39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2008 | 200.00 | 00008324191410 | PATRICIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLAMUNICIPAL DE TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA....................200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2008 | 949.79 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DASEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008EM VEICULO DE PLACA MNG 1587-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2008 | 949.79 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA BKP 3669-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2008 | 949.79 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA BMC 4546-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2008 | 949.79 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MZI 1868-RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2008 | 612.68 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MNH 7524-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2008 | 612.68 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MNF 0801-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2008 | 612.68 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA HOS 2446-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2008 | 612.68 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPEIRO N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA HUK O445-CE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2008 | 502.35 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO C A J U I N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MMO 6110-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2008 | 759.90 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MNX 8180-CE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2008 | 587.01 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA MXZ 0608-RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2008 | 664.87 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE AN--DRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA AHM 4819-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2008 | 892.67 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA NESTEMUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2008 | 612.68 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS NESTEMUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA BNV 8318-RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2008 | 626.79 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOS SOSSEGO E MULUNGUN/MUNICIPIO P/ A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 EM VEICULO DEPLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2008 | 50.00 | 00005895437419 | ROSA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2008 | 720.80 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOSNESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAUDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOMES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2008 | 720.80 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAUDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOMES DE MAR€O DE 2008 EM VEICULO DE PLACA HOS 2446/PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2008 | 720.80 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAUDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOMES DE MAR€O DE 2008 EM VEICULO DE PLACA MNF 0801/PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2008 | 720.80 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNH 7524-PB DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE AN-DRADE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2008 | 720.80 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA HUK 0445-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIA-NO DE ANDRADE NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2008 | 1117.40 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JERIMUM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2008 | 1117.40 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNG 1587/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2008 | 1117.40 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA SITUADO NESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2008 | 1117.40 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA SITUADO NESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2008 | 1050.20 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA HOR 1042/SP CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2008 | 894.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNX 8180/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO SITUADO N/ MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2008 | 690.60 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2008 | 300.00 | 05543069000185 | GABRIELLA DE MOURA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE VINTE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOSPROFESSORES MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2008 | 6555.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DO ENSINO FUNFAMENTAL E INFANTIL.CONTA 440033-7.............184,00CONTA 672021-5.............968,00CONTA 155000-1...........5.403,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2008 | 4000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL DE 2008.CONTA 1069-3 ..............4.000,00/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2008 | 4000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008.CONTA 1069-3 ..............3.000,00/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2008 | 1270.00 | 00005768340416 | MARINI DEUZA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS EM ESCOLA COMO AUXILIAR,VIAGENS EM MOTO DE PLACA MNM 8616/PB E DIVULGA€OESRADIOFONICAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E ES-PORTES. CONTA 10882-0..........740,00 CONTA 1069-3...........380,00 CONTA 2375-2...........150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2008 | 420.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE VIAGENS EM VEICULO DEPLACA BOR 0623 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCAAO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DEDE ABRIL DE 2008. CONTA 13.187-3.........420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2008 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2008 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ESTUDANTES DASESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2008 | 317.00 | 00054962536320 | MARIANA DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO E VILAMACENA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2008 | 90.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MU-LUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2008 | 230.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MUDAN€A DO SISTEMA DE GELAGUADA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2008 | 737.40 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS SOSSEGO E MULUNGU DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2008 | 591.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MMO 6110-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CAJUI SITUADO NESTE MUNICI-PIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2008 | 782.20 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA AHM 4819-SP, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUSTODIA SITUADO NESTE MUNICI-PIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2008 | 340.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2008 | 9000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ES-PORTES.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTA€AO DE ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2008 | 1087.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASTELEFONICAS DO TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2008 | 230.88 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE ES-COLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2008 | 1427.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DEEDUCA€AO A SABER:LIMPEZADE ESCOLAS E CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL E CONSERTOS DE VEICULOS.DESPESADE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2008 | 200.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTEPARA A MESMA VIAJAR A BRASILIA-DF A SERVI€O.DESPE-SA DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2008 | 80.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA NO VEICULO DE PLACA MNW 8468/PB CONDUZINDOJOGADORES DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA SAOGON€ALO, DISTRITO DE SOUSA-PB.DESPESA DE ABRIL DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2008 | 502.35 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2008 | 612.68 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2008 | 626.79 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2008 | 612.68 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2008 | 892.67 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2008 | 850.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2008 | 835.89 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2008 | 612.68 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2008 | 612.68 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MMS 3867-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2008 | 612.68 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2008 | 612.68 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA HZB 4875-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA KOF 9918-CE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2008 | 591.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MMO 6110-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2008 | 983.40 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2008 | 1050.20 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2008 | 737.40 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2008 | 720.00 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MOU 8540-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2008 | 720.80 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA 206697554-00(REGISTRO). PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2008 | 720.80 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2008 | 720.80 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2008 | 720.80 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2008 | 835.89 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2008 | 983.40 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2008 | 996.26 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLASMUNICIPAIS.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2008 | 800.00 | 00009239599479 | RANILDO FERREIRA ROLIM E OUTRO | VALOPR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CONSERVA€AO DE ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3............210,00PAGO BANCO/CONTA 10882-0...........590,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2008 | 3852.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2008 | 570.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NOMES DE MAR€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2008 | 960.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2008 | 950.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2008 | 304.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2008 | 450.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2008 | 1465.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAR€O/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2008 | 216.00 | 00005850094490 | DAMIANA ROSENDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTI-VO DE TRIUNFO E DO GINASIO DO SITIO CAJUI.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2008 | 25.44 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS TELEFONICOS DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2008 | 2892.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTAS:13.187-3/1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2008 | 1355.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO .DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2008 | 720.80 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO E A SEEC-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2008 | 1411.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2008 | 2050.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2008 | 71355.59 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB--60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA..............71.355,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2008 | 25933.99 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB--40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA..............25.933,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2008 | 17143.32 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2008 | 4240.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-COMISSIONADOS E AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. PAGO CAIXA...............4.240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2008 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€OES DE SERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMEN-TO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA................120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2008 | 13.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2008 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PELO EXPRESSO GUANABA-RA S/A COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2008 | 5092.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADO FGTS RELATIVO A DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGO CAIXA.................................9,18 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M..........5.082,94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2008 | 1800.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MANUTEN€AO DE LINHAS TELEFONICAS NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M......300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2008 | 868.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP RELATIVO A COMPETENCIA MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2008 | 2554.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE PORTAO EM METALAO COM BANDEIROLA EM ARCOCOM INSTALA€AO E PINTURAS DE ZARCAO PARA A PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2008 | 605.50 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBA SERVI€O.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2008 | 270.00 | 00027637302806 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2008 | 1500.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-PRESTRAÇOES DE SERV.TEL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DE LINHA TELEFONICADO SITIO CAPOEIRAS.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2008 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACA PARA O TELE-CENTRO .DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2008 | 1100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E PANFLE-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2008 | 450.00 | 09189158000126 | SB ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 0FFICEJET 4355 PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NO MES DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2008 | 124.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2008 | 50.00 | 00067428975468 | MARIA DO SOCORRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2008 | 92.00 | 00013021935893 | FLAVIANO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO JENI-PAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2008 | 127.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVI€O.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO TOP DE LINHA DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2008 | 350.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURAMUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DSONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA--VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O/2008. DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DSONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA--VOR DA RADIO AUTO PIRANHAS , RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O/2008. DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DSONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA--VOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 RELATIVO AOS BLOQUEIOSJUDICIAIS EM FAVOR DOS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS.DESPESA DE ABRIL DE 2008. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2008 | 3056.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 NO MES DE ABRIL/2008 EMFAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 NO MES DE ABRIL/2008 EMFAVOR DO INSS-EMPRESA. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2008 | 18985.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 NO MES DE ABRIL/2008 EMFAVOR DO INSS-EMPRESA/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO/RETEN€AO DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2008 | 57.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DA CIDE N§ 13.772-3 NO MES DE ABRIL/2008EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2008 | 0.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE N§ 8.306-2 NO MES DE ABRIL/2008EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2008 | 41.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DA COTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL /2008RELATIVO AO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2008 | 720.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN-€AS DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2008 | 800.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES APROFISSIONAIS TECNICOS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2008 | 5110.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS RE-LATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJA--MENTO DESTA EDILIDADE .DEPESA DE JANEIRO DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2008 | 480.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA-PBA SERVI€O. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2008 | 1095.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 E 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2008 | 850.00 | 00002583885448 | FRANCISCA ZILMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DELINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR-€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2008 | 5175.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EAGRICULTURA DO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2008 | 686.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10882-0 EM /FAVOR DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS REPRESENTADO PELO SR.IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELA -TIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM -PANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. D E B I T O A U T O M A T I C O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2008 | 2890.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA..............2.890,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2008 | 126.66 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS DO EXERCICIODE 2007. PAGO CAIXA............126,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2008 | 379.98 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA.............379,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2008 | 220.00 | 05257645000128 | FABIO OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REGARGA DE TONER E LIMPEZA DECILINDRO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JUNTO AO INSS,CAIXAECONOMICA FEDERAL,PROVINIENTE DA 3¦ PARCELA REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661 DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMEN-TO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2008 | 60.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA TRES/// CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRA€AO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO BAN-CON REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DSONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA--VOR DE MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVOAOS SERVI€OS DE ORIENTA€AO,COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB. DEBITO/AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 RELATIVO A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB DO MES DE MAR€O DE 2008. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE N§ 1069-3 RELATIVO A LOCA€AO DESISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2008. DEBITO/AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2008,BEM COMO ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CON-VENIOS. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2008 | 753.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO NO MES DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2008 | 125.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPT.DE IMPRE.DIGI.I. E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAUM COLETOR IMPRESS MOD.250 DE MESA/BOLSO PARA ASECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2008 | 67.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2008 | 235.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2008 | 739.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2008 | 2925.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2008 | 3170.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA...............3.170,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2008 | 103.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL DE 2008 . PAGO CAIXA....................103,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2008 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTACIDADE.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA....................20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2008 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARAJOAO PESSOA-PB POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA.DES-PESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA....................13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2008 | 237.30 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERE-SSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2008 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA JOAO PESSOA-PB,PORMEIO DO EXPRESSO GUANABARA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2008 | 218.65 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO A SERVI€ODO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA ABRIL DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2008 | 57.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DILIGENCIASDOS EIS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO. A SABER: JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA E JOAO CORAGEM PEREIRA JUNIOR. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINISTRATI-VO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2008 | 13.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA JOAO PESSOA-PBPOR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2008 | 14.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIODE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA PARA O TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VAIJAR A JOAO PE-SSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2008 | 428.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVI€O DOGABINETE DO PREFEITO . DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SER-VI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB A QUAL PRESTA SERVI-€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2008 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DOFPM EM FAVOR DA A UNIAO SUP.DE IMPRENSA EEDITORA RELATIVO A PUBLICA€AO DE MATERIAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO.................6.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2008 | 3380.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2008 | 7040.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA...............7.040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2008 | 11250.00 | 00003307339400 | FRANCISCA ALVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA.............11.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2008 | 200.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2008 | 220.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA MAMOGRAFIABILATERAL UM 01 V.S.G DE MAMAS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2008 | 171.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AMANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2008 | 100.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE ORTOPEDIA DE FILHO DA SENHORAMARILENE QUARESMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2008 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM RX DE CAVUM DOMENOR DAVI UYVES BERNARDINO DE SOUSA,PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2008 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM RAIO X DOSSEIOS DA FACE DO MENOR JOAO VICTOR SOUSA MOURA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2008 | 827.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2008.CONTA 58.046-5/PAB..........827,40/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DE TRIUNFO-PB ACAJAZEIRAS-PB , SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB A SERVI€O DA SAUDE.DESPESA DE MAR-€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3........360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNR 7636 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3........1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMEDO TC DO CRANEO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNCIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2008 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULOAMBULANCIA PAMPA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2008 | 1036.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TOALHAS,LEN€OL E TECIDOS PARA A MANUTEN€AO DACASA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2008 | 3013.50 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOSNA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2008 | 450.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME RM DO CRANIO DA PACIENTE MARIA DAS ALMAS ALVES SILVA.DEPESAMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2008 | 100.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2008 PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2008 | 1080.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE DIVERSOS EXAMESMEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2008 | 1110.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2008 | 352.94 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2008 | 150.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMZ 5129/PB DA SEDE PARA A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2008 | 20.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVI€O.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2008 | 280.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE AGUA E REFRIGERANTES PARA PESSOAL QUE PARTIPOUDA MANIFESTA€AO SOBRE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2008 | 217.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE CONDUZINDO PACI-ENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME CARDIOLOGI-CO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 5850.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2008 | 1006.31 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2008 | 200.00 | 00007539335432 | EVANDRO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MOL 8107 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2008 | 7000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2008 | 320.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MOTORISTA A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2008 | 160.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CINCO APLICA€OES INJETAVEL DEPOT EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2008 | 687.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PE--SSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADANA CONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEM-FAM NO MES DE MAR€O.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2008 | 1007.00 | 00001837734461 | ESPEDITA DE LOURDES TORQUATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE A SABER:SERVI€OS COMO AUXILIARES,SER-VI€O DE COSTURA E CONSERTO DE PORTOES.DESPESA DEMAR€O DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2008 | 570.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS,EXAMESMEDICOS, ULTRASONOGRAFIA E RAIO X DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2008 | 520.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA INTERNA€AO DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2008 | 3900.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9390-4/PEAA(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2008 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEMDE DE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2008 | 199.45 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE .DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2008 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE .DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2008 | 1320.00 | 00000506188302 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ESCAVA€AO DA FOSSA DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00002463000430 | VALDEMIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E REFORMA DO CENTRODE SAUDE DA ENTRADA DA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2008 | 7000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2008 | 4488.90 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTEN-€AO DE SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2008 | 1400.00 | 09303505000108 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 06 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2008.PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2008 | 350.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RNM DOJOELHO DO PACIENTE CRISTIANO MORAIS DE LIMA.DESPE-SA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE ABRILDE 2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2008 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA EM ANTONIO DIAS CUNHA,PESSOA DE BAIXA RENA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2008 | 445.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACAHVJ 9077 P/CIDADE DE SOUSA -PB COM O PESSOAL QUEFAZ HEMODIALISE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2008 | 1481.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACAS:MMY 0352/PB,MNX8180,MNW 2449,MXJ 0968,MXV 3878 DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2008 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM RAIO X DOCAVUM FAVORECENDO O PACIENTE JOAO VITOR DE SOUSAMOURA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2008 | 490.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFEC-€AO DE FAIXAS E VIAGENS EM VEICULOS DE PLACAS HVX5527 E AKZ 7948 DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTAS:10882-0/ 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2008 | 3800.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO-RIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.056-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2008 | 2530.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MEDICO CIRURGIAO CARACTERIZA-DO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2008 | 46212.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA..............46.212,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2008 | 22515.66 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA..................22.515,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2008 | 7460.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2008 | 11845.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO PAB DO MES DE ABRIL/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2008 | 200.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2008 | 394.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2008 | 800.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA..............800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2008 | 1215.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMODO MES DE ABRIL DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2008 | 1180.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA..............1.180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2008 | 108.40 | 03426864000168 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MIUDEZAS PARA ROUPAS DO GRUPO DE XAXADO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2008 | 1240.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 31 BOL-SAS PRO-MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONI-CA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2008 | 300.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ PAR-DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE UMA APRESENTA€ÇO MUSI-CAL NO SITIO BARRAGEM NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAR€O/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2008 | 300.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ PAR-CELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE UMA APRESENTA€AOMUSICAL NO SITIO BARRAGEM NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2008 | 90.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRODU€AODE UM SPOT DO EVENTO DO TRIUNFEST/2008.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2008 | 4080.00 | 00051838052453 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA.............4080,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETIDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2008. PAGO CAIXA....................1400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003307614479 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA CRECHEMENINOS DO FUTUROS DESTA CIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2008 | 75.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO..........50,00 PAGO CAIXA..........25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2008 | 125.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDU.INTEGRAL MARGARIDA P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 1§ SEMI-NARIO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO NA CI-DADE DE POMBAL-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2008 | 907.72 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONCEDIDAS A PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBPARA AS MESMAS VIAJAREM NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAOPESSOA/CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2008 | 780.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS COMPUTADORES A SERVI€O DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL.DESPESA DEMAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2008 | 864.76 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS CARENTE NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2008 | 900.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETA-RIA DA A€AO SOCIAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2008 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTEN€AO DO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2008 | 150.00 | 00006147899406 | MARIA DE FATIMA EUGENIA DE SOUSA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2008 | 112.70 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2008 | 210.00 | 00024809452867 | NAIRTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA MURADA E PINTURA DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2008 | 45.00 | 00069180946453 | JOSEFA JOSELIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FAZENDO DOCES PARA A CRECHE MENI-NOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2008 | 52.00 | 00001025629469 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DOFUTURO DESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2008 | 2011.00 | 00026988709827 | MAIRLA RODRIGUES LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HWE 0128 DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2008 | 4290.00 | 00051838052453 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2008 | 2000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERVA€AO DE ESGO-TOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE PO€OSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2008 | 3200.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUBOS PARA CONSERVA€AO DE REDE DE ESGOTO DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNCO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2008 | 643.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE PO€OS ARTESIANOSE LIMPEZA DE A€UDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2008 | 2700.00 | 00005017206426 | FERRIE FRED ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESGOTOS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO E LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DEPO€OS ARTESIANOS.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTAS: 1069-3 E 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2008 | 1100.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MONTAGEM DE CATAVENTO NA COMUNIDADE DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2008 | 3390.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008 PAGO CAIXA.........3.390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2008 | 484.50 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA................484,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2008 | 330.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA PRA€A DO PRESEPIODESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2008 | 1673.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3......1.000,00PAGO BANCO/CONTA 1069-3........425,00PAGO CAIXA.....................248,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENI-DAS,PODA€AO E CAPINAGEM,LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS DA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2008 | 1140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI*TIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2008 | 662.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2008 | 478.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2008 | 100.00 | 00008504297497 | FRANCIEUDO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A SEDEDESTE MUNICIPIO AO SITIO GERIMUM.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2008 | 100.00 | 00025680121883 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGIA DA PRA€A PUBLICA DO SITIOBARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2008 | 100.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2008 | 30.00 | 00018678234890 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO MATO EM TERRENOS BALDIOS DO CONJUNTO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2008 | 30000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE CONCLUSAO DA RECONSTRU€AO DE 13 UNIDADES HABITACIONAIS DE COMBATE AO BARBEIRO DO MUNICIPIO DETRIOUNFO-PB CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2007-CONVENIO FUNASA. PAGO BANCO/CONTA 16.387-2. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DA RUAJOSE DIAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2008 | 1610.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA DE PLACA MXM 0589,FAZENDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO CAMINHAO D -12000 BASCULANTE DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2008 | 7500.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE DESMATAMENTO E CONSTRU€AO DAESTRADA DO TRECHO CAPOEIRAS/DESENGANO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3........5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2008 | 234.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CONSERVA€AO DE ESTRA-DAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2008 | 606.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAR€ODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2008 | 167.00 | 00032769610406 | INACIO FRANCISCO TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. DESPESA DE ABRIL DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2008 | 110.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADE DE CAJAZEIRAS,SOUSA-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVI€O.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2008 | 180.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MMN 9687/PB DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL A SERVI€O DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2008 | 150.00 | 00007638965434 | MANOEL CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2008 | 2210.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE EMPLEITAS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2008 | 3500.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULOS CA€AMBAS DE PLA-CASMZL 1030,MXM 0589 NO MES DE MAR€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTAS:1069-3 E 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2008 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DOCEMITERIO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAR€O DE 2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2008 | 200.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE JARDINAGEM DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2008 | 620.00 | 00007881743476 | LUIZ CARLOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAR€ODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2008 | 202.00 | 00003845809477 | MARCONDES PEDRO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2008 | 340.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. DESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2008 | 240.00 | 00054961742368 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MANUTEN-€AO DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBDESPESA DE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2008 | 29788.39 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO SETOR LIMPEZA URBANA NO MESDE MAR€O DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2008 | 1026.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADA A CA€AMBA CHEVROLET HVA 0998QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2008 | 973.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA CA€AMBA DE PLACA HVA 0998 E TRATOR DA VALMET DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2008 | 3030.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2008 | 894.00 | 00054468930349 | FRANCISCO H. FERREIRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2008 | 314.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2008 | 343.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2008 | 300.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TELHAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2008 | 6972.50 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA PODA€AO DE PLANTAS ELIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2008 | 22064.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO PERIODO1§ A 31 DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2008 | 122.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2008 | 1970.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTEN€AO E CON--SERVA€AO DE OBRAS PUBLICAS.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2008 | 300.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO JARDIM DO CENTROADMINISTRATIVO JOAO EVANGELISTA DUARTE(TRATAMENTOFITOSSANITARIO E ADUBOS QUIMICOS). PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS RUAS,AVENIDAS E RESIDENCIAS DESTA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2008 | 215.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2008 | 385.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MMN 9687/PB DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MESMO A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2008 | 2750.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2008 | 160.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS DO SITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2008 | 1510.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE OSITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2008 | 388.00 | 00008302587443 | ROGERIO ALVES DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2008 | 430.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2008 | 604.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRILDE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2008 | 712.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2008 | 405.00 | 00016190220525 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO TRATORISTA NO CONSERTO DA ES-TRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.DESPESADE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2008 | 900.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CA€AMBA LOCADA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2008 | 450.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2008.DESPESADE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2008 | 900.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MXM0589 NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2008 | 1000.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2008 | 320.00 | 00012979087831 | AGNALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2008 | 544.60 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE DESTINADOA MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA . PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2008 | 109.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNA CONFEC€AO DE ESTATUA DESTINADA A PRA€A DO SITIOSOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2008 | 586.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2008 | 105.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO MOTO DE PLACA MNC 7703/PB DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL A SERVI€O SA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE VEICULO CA€AMBA PLACA DAJ 1152 DESTINADA AOSSERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2008 | 94.00 | 00015367422870 | VICENTE FREIRE DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATOS EM TERRENOS BA---DIOS DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2008 | 42.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2008 | 316.00 | 00003248019476 | GIDIVAL DA SILVA SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO DAS VIAS PUBLICASDA CIDADE.DESPESA DE MAIO /2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2008 | 950.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA NA RETIRADA DE LI-XOS E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE MAR€ODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSER-VA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PEDRO TRAJANO DE SOU-SA E SETE DE SETEMBRO DESTA CIDADE.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2008 | 400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DE MEIOFIO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DEABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2008 | 300.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DEOBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DEOBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2008 | 3050.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AODO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2008 | 3300.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS E MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2008 | 2000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2008 | 900.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE PO€O ARTESIANO DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2008 | 16.00 | 00005890347403 | ANA PATRICIA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA CRECHE MENI-NOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSER-VA€AO DO FOSSAO E REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE AUXILIARES E MONITORAS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESADE ABRIL/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 184.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR CRECHE MENINOS DO FUTURO.DESPE-SA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 440033-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2008 | 316.00 | 00007821447480 | AISSA DE PAULA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 2598/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAA€AO SOCIAL .DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETA-RIA DA A€AO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2008 | 98.00 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VENDADE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE .DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2008 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2008 | 25.00 | 00051838052453 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALPOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR PARAO MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2008 | 2011.00 | 00026988709827 | MAIRLA RODRIGUES LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HWE 0128/CE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL NOMES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2008 | 2480.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA BANDA DE MUSICA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA DIVULGA€AO DO TRIUNFEST EM SEUVEICULO MOTO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2008 | 160.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSDE LOCA€AO DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES CULTU--RAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 8.306-2/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2008 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA APRESENTA€AO MUSICAL DE EVENTOCULTURAL REALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO.DESESA DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002714786405 | SILVANIO DARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA EMATER NO MES DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2008 | 808.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE FEITO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM FAVOR DO MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-SEGURO SAFRA.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOSEM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2008 | 533.10 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA E DIESEL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2008 | 1122.90 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECDE SAUDE,VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMS 5408/PBDE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB COM PACIENTES E CON-SERTOS E MANUTEN€AO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DASEC. DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2008 | 930.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO A DIVULGA€OES DE CAMPANHACONTRA A DENGUE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO PERIODO DE 01/04/2008 A 18/04/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2008 | 2034.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AMANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA DE MAIO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICAPARA PESSOA DE BAIXA RENDA, O JOVEM JOSE FRANCISCOGOMES DA SILVA. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ESTUDO RADIOLOGI-CO V.S.BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO CARENTE LUCIELIO ANORATO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 662.40 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 23 BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2008 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2008 | 9100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2008 | 1100.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA ABRIL E MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2008 | 572.00 | 00069207542404 | AURELIO DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS COMO MEDICO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2008 | 240.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO AO ESTUDO RADIOLOGICOTC COLUNA LOMBAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICI-PIO,O SR. ANTONIO J.PEREIRA.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO AO ESTUDO RADIOLOGICOTC COLUNA LOMBAR DE PESSOOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO,ANTONIO J.PEREIRA.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2008 | 135.00 | 00007625731472 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA GXP 8136 DA SEDE DESTE MUNICI-PIO PARA A ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PSF.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2008 | 673.50 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OIS E COMPRA DETOALHAS PARA PARA CENTROS E POSTO DE SAUDE DESTACIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2008 | 3013.50 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOSNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2008 | 3800.00 | 40823247000122 | JOSE CARLOS DA SILVA-OFICINA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE FUNILARIA COM RECUPERA€AO DAS PARTES AFETADAS:LATERAL ESQUERDO,TETO,COLUNA, ESQUERDA,PORTA LATE-RAL E SERVI€O DE PINTURA EM GERAL DE AMBULANCIABOXER KAE-4103. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2008 | 1600.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. REPA-SSE DESTE VALOR CONFORME CONVENIO DE PRESTA€AO DESERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE APREFEITURA E AASS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2008 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOS.DE APAR.LOC.S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CINILDA FERREIRA FERNANDES.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2008 | 400.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICASDE PESSOAS CARENTES DE RAIMUNDA MARIA DA CON€EI€AOE OUTROS DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2008 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA DENSITOMETRIAOSSEA UM RX COLUNA CERVICO-DORSAL,FAVORECENDO JOSEFA QUERINO FERREIRA E JOAO LEITE DE SOUZA.DESPESADE MAIO DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2008 | 1077.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE BASICADE SAUDE NOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2008 | 1620.00 | 03335499000186 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2008 | 949.07 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMAC.DO EST.DE PERNAMB.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.345-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2008 | 1647.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULOS DE PLACAS:MXZ 0608,MXJ 0968,BKP3669-SP,MNR 7653/PB,MMN2310-PB,AKZ 7948,MNX 8180,JMG 8433,CRK 9379 NO MES DE ABRIL DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2008 | 150.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO COSTURA DE LEN€OIS DO POSTO DESAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2008 | 50.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO POSTO MEDICO DE CAJUI NESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2008 | 305.00 | 07591094000160 | DRA.LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2008 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA DA CARENTE JUVITA ANACLETO DA SILVA .DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADANA PACIENTE MARIA DOSOCORRO MATIAS,PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDA LOCA€AO DE VEICULO UTILITARIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2008 | 860.00 | 09303505000108 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2008 | 2039.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE.DESPESA DE ABRIL E MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2008 | 27.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2008 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EMPESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2008 | 940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2008 | 2180.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2008 | 288.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS DE PNEUS DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2008 | 183.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2008 | 183.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2008 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNR 7636 DESTINADOAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2008 | 350.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CIRURGIADERMATOLOGICA DE CRISTINA CLARA DA CONCEI€AO,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEMFAM. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2008 | 185.00 | 00027636024870 | JOSEFA AGRIPINO DE JESUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2008 | 370.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2008 | 350.00 | 00026105632304 | DR.MARCIO R.STUDART DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO,CI-RURGIA DEMARTALOGICA E CONSULTA MEDICA DE PESSOASPOBRES DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2008 | 143.05 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2008 | 150.00 | 00973703000104 | LUDGERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE GUINCHO DE UMA AMBULANCIA DEPLACA KAE 4103 NO TRAJETO APARECIDA/CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2008 | 1050.59 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2008 | 211.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAHOR 1042 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIOCONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2008 | 915.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEC. DE SAUDE .DESPESA DE MAIO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2008 | 10100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.345-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2008 | 1380.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2008 | 1300.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ENCOMENDAS POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2008 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2008 | 790.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO POSTO MEDICO JOSEBERNARDINO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2008 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNA REALIZA€AO V.S.DE PROSTATA DO SR. ANTONIO JULI-AO BRASIL,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2008 | 3980.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2008 | 278.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2008 | 9050.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2008 | 1050.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARAA MANUTEN€AO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2008 | 22.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2008 | 148.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€A PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2008 | 42815.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. PAGO CAIXA............42.815,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2008 | 22322.99 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. PAGO CAIXA............22.322,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2008 | 76.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2008 | 249.77 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2008 | 26.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2008 | 172.50 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2008 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEODE INF.E COOR.DO PONTO BR-NIC BR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SITEDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2008 | 25.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM CABO USB PARA APARELHO CELULAR DO GABINETEDO PREFEITO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2008 | 14.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2008 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICA€AO DE MATERIAS. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE N§ 10882-0 EM FAVOR DA RADIO AUTO PI-RANHAS DE CAJAZEIRAS RELATIVO A DIVULGA€OES DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2008. DEBITO AUTOMATICO/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2008 | 3.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2008 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA AREA DE PLANEJAMENTO DE INTERE-SSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MES DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI--NAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2008 | 280.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA MNK 0692/PB AS CIDADESDE SOUSA-PB E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2008 | 780.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2008 | 175.90 | 09189158000126 | SB ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM PENDRIVE 46 B KINGSTON E UM TECLADO MULTIMI-DIA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODI--NILDO QUEROGA DE SOUSA-ME, RELATIVO A LOCA€AO DEPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRAMA DE EMPEN-HOS DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIO DE 2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DE MARIA DEFATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVO A ORIENTA€AO,ASSE-SSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATO---RIOS DA PREFEITURA. DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 5001117-8 EM FAVOR DO BANCO REALRELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2008 | 210.00 | 00007539335432 | EVANDRO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2008 | 230.00 | 00005389333489 | FRANCISCO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANAJAMENTO NO MES DEABRIL/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2008 | 733.60 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2008 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSNA CLASSIFICA€AO E EMPENHAMENTO DE DESPESAS E ELA-BORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2008 | 1840.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2008 | 210.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A JOAO PESSOA -PB ECAJAZEIRAS-PB A SERVI€O NO MES DE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2008 | 644.60 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO MES DE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2008 | 190.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO JUNTO AOTRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA DE DILI-GENCIAS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTASERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2008 | 527.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2008 | 286.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2008 | 160.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO MES DE ABRIL DE 2008,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2008 | 1900.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE UMA LINHA TELEFONICA COM REPOSI€AO DE PE€AS NA COMUNIDADE DO SITIOTAPERA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M.....300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2008 | 917.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2008 | 1304.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE ENCHENTES NA CIDA-DE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2008 | 2500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2008 | 5049.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADE FGTS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2008 | 650.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALA SERVI€O DA CITADA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2008 | 550.00 | 00014198274649 | EDSON FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2008 | 3.00 | 02648018000120 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ENVELOPE CARTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2008 | 106.00 | 00003308215470 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DO CENTRORECREATIVO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2008 | 325.79 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES APROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2008 | 175.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOPEOOAL TECNICO A SERVI€O DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2008 | 808.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVI€ODESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A RECLAMA€OES DE CAUSAS TRABA-LHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2008 | 3215.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2008 | 6733.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS--PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2008 | 9685.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS--PARCELAMENTO RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DA DIFUSORARADIO CAJAZEIRAS LTDA RELATIVO A DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2008 | 651.70 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DE IRAMILTONSATIRO DA NOBREGA RELATIVO A SERVI€OS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2008 | 47.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2008 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 8.306-2/ITR EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2008 | 242.00 | 00051326108204 | MARCELA SOARES C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO NO MES DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2008 | 224.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A PREFEITURA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2008 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA PREDIO LOCADO A PREFEITURA.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2008 | 210.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2008 | 200.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DE SERVI€OS DE PINTURA DE PLACA DO A€UDE DE PILOES NESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2008 | 7200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO MES DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2008 | 415.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2008 | 830.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA AMASP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ALTOSERTAO PARAIBANO RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSALDA PREFEITURA REF. A DOIS MESES.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2008 | 500.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE ABRIL/2008.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2008 | 45.00 | 00013021935893 | FLAVIANO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NO POSTO TELEFONICO DOJENIPAPEIRO NO MES DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2008 | 32.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AODESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2008 | 10.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVERDE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO--PB.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2008 | 850.00 | 00002583885448 | FRANCISCA ZILMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSNOS CONSERTOS DE LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICI--PIO NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2008 | 430.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ABERTURA DE LETREIROS DE OBRASDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TOPOGRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2008 | 106.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DEPILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2008 | 725.13 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608-RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2008 | 821.31 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA AHM 4819-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2008 | 1173.27 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA KGY 9275/PE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2008 | 1173.27 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RN. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2008 | 756.84 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MNF 0801/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2008 | 756.84 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA HUK 0445/CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2008 | 1173.27 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2008 | 1173.27 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MNG 1587/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2008 | 756.84 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA HOS 2446/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2008 | 756.84 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MNH 7524/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2008 | 756.84 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA BNV 8318/RN. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2008 | 938.70 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL/2008 EM VEICULO DE PLACA MNX 8180/CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2008 | 316.00 | 00046616420310 | MARIA LUECI ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 316.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 316.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 2100.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2008 | 968.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 5403.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 3100.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESADE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2008 | 2300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2008 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2008 | 340.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2008 | 2280.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOEJA BRASIL ALFABETIZADO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 16.440-2/EJA-BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2008 | 1368.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOEJA BRASIL ALFABETIZADO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 16.440-2/EJA-BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2008 | 420.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNW 8468/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2008 | 4560.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 16440-2/PROG.BRASIL ALFABETIZAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2008 | 480.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZGOMES DE BRITO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2008 | 9050.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2008 | 250.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2008 | 793.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FAZENDO COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DES-PESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2008 | 210.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA BATERIA ZETTA 60 D PARA VEICULO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2008 | 1850.00 | 01004524000113 | GLAUDERIO RODRIGUES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIADESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2008 | 2015.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIO DE 2008 PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2008 | 144.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTASDESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLARMUNICIPAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2008 | 720.80 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE MAIO/2008 EM VEICULO DE PLACAMNH 7524-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2008 | 894.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE MAIO/2008 EM VEICULO DE PLACAMNX 8180-CE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2008 | 1117.40 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE MAIO/2008 EM VEICULO DE PLACAMZI 1868/RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2008 | 690.60 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE MAIO/2008 EM VEICULO DE PLACAMXZ 0608/RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2008 | 1117.40 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE MAIO/2008 EM VEICULO DE PLACABMC 4546/PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE PARE-DES NA SALA DE COMPUTA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2008 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CA€AO DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2008 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPE-SA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2008 | 3160.00 | 09303505000108 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE QUATRO PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL/2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003841132499 | CICERO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSER-CA€AO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2008 | 845.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS DA SPRINTER E ONIBUS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPE-SA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2008 | 1126.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPE-SA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2008 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2008 | 620.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2008 | 470.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2008 | 591.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITA EM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB,TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMEN--TAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2008 | 835.00 | 00003308822440 | MARIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEABRIL/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2008 | 737.40 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2008 | 1050.20 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2008 | 720.80 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA 2446-PB PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2008 | 720.80 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA MNF 0801-PB PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2008 | 782.20 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA 4819-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2008 | 1117.40 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA BKP 3669-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2008 | 1117.40 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA MNG 1587-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2008 | 720.80 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA HUK 0445-CE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2008 | 720.80 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA BNV 8318-RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2008 | 500.00 | 00029465385832 | GIVALDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA KBG 2604-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2008 | 245.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESI-DENTES NO SITIO JUA NO MES DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2008 | 8050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA PINTURA E CONSERVA€AO DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2008 | 1097.58 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNA MUDAN€A DE INSTALA€AO ELETRICA DOS VEICULOS D-20 E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE ABRIL DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2008 | 500.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA AMESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE SECRETARIA DE EDUCA€AO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2008 | 1882.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSGRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO EESPORTES.DESPESA DE MAIO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2008 | 3550.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE ABRIL DE2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2008 | 24.50 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DIARIA PARAFUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTESEM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DEABRIL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2008 | 285.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AOEM VIAGENS CAMPINA-GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB,JUAZEIRO-CE E FORTALEZA-CE A SERVI€O.DESPESA DE ABRILDE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2008 | 22.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO NO MES DE ABRIL/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2008 | 45.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2008 | 1060.00 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2008 | 25795.66 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008.PAGO CAIXA.........25.795,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2008 | 73309.09 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO-FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA............73.309,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESCONTO EFETUADO NACONTA DE N§ 2375-2,RELATIVO A TAXAS DE SERVI€OSBANCARIOS. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2008 | 19800.00 | 08701149000100 | CONSTRUSER-CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1¦ PAR-CELA DO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CON-SERVA€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESON...3000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2008 | 2600.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE DOIS MOTORES BOMBA E EQUIPAMENTOS DESTINA--DOS A MANUTEN€AO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2008 | 1800.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE 100 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS AOSSERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2008 | 900.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PO€OS ARTESIANOSDOS SITIOS CACIMBA VELHA E CAJUI.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE PO€OS ARTESIANOSDO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2008 | 740.50 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESADE JUNHO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2008 | 758.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESADE JUNHO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2008 | 3043.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2008 | 588.00 | 00055928633300 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO MULUN-GUZINHO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2008 | 105.50 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CEMITERIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2008 | 160.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2008 | 1839.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3.......300,00 PAGO BANCO/CONTA 10882-0......525,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2008 | 24670.69 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONCLUSAO DO MURO DO CEMITERIO PU--BLICO DE TRIUNFO-PB,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANAJAMENTO E GESTAO-SEPLAGDE NUMERO 040/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.002-X/CONVENIO SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2008 | 271.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2008 | 2400.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE 240 METROS DEMEIO FIO PRE-MOLDADO DESTINADO A MANUTEN€AO DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2008 | 315.00 | 00013539686851 | JOSE ERATOSTENES BARBOSA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SERRO-TE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2008 | 638.00 | 00006220764420 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2008 | 605.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DA PLACAS HUT 9149 E MMN 9687/PB DASEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OSDE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2008 | 100.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CINCO DIARIAS CONCEDI-DAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2008 | 1510.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2008 | 3000.00 | 04482880000130 | RP- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOSDAS RUAS: JOAQUIM TEODORO,AV. JOSE DUARTE DE SA ESETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2008 | 1097.60 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/06/2008 | 1170.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA:1069-3/F.P.M. PAGO BANCO/CONTA:10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2008 | 588.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE MAIODE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2008 | 74.00 | 00025491984841 | VALDIR NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO RO€O DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2008 | 106.00 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO RO€O DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2008 | 22064.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2008 | 3444.16 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2008 | 5527.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS QUE LI-GAM A SEDE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2008 | 1030.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2008 | 134.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COM REPOSI€AO DE PE€AS EM TRATOR EMAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/06/2008 | 1745.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DAS RUAS DA CIDADEDE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2008 | 4070.00 | 00002512714470 | IVANEIDE LISBOA MANGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA DE PLACA MXM 0589DESTINADA A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM CA€AMBA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2008 | 690.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA RECUPERA€AO DA ESTRA-DA DO SITIO CROA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2008 | 1000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2008 | 2000.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE POSTES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2008 | 420.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA DO SITIOCARRETAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2008 | 200.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO /2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2008 | 300.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA RECUPERA€AO DA ESTRA-DA DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E PODA€AO DE ARVORES E CAPINAGEM.DESPESADE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2008 | 1014.00 | 00003949945407 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DURANTE O PERIODO DOTRIUNFEST/2008.DESPESA DE JUNHO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2008 | 1215.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2008 | 320.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USOPUBLICITARIO POR OCASIAO DO TRIUNFEST/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2008 | 8052.50 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS POR OCASIAO DO TRIUNFEST/2008.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2008 | 250.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2008 | 400.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MUSICAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO NO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2008 | 1616.16 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO-COMI-SSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2008 | 400.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DO SOM DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2008 | 18100.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | SERVI€OS DE APRESENTA€AO CULTURAL DE MOUNTAINBIKEE MOTOCROSS NO TRIUNFEST E CONSTRU€AO DE PISTA PA-RA REALIZA€AO DO EVENTO.DESPESA DE JUNHO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2008 | 850.00 | 09258105000110 | GEORGE LIRA ABRANTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MIDIA E DIVULGA€AO VOLANTE DOVI TRIUNFEST.DESPESA DE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2008 | 153.30 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE PESSOALTECNICO A SERVI€O DO TRIUNFEST/2008.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2008 | 1083.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS-LCAUTOTINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIADE CULTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2008 | 220.00 | 08799173001286 | MARIA CORDALIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DO GRUPO DE XAXADODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2008 | 2480.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA-PRO- MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DO MES MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2008 | 211.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2008 | 565.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DO CENTRO DE CULTURAL NESTA CIDADE.DESPESA DEMAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2008 | 310.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM PARA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE MAIO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2008 | 4825.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2008 | 210.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS EM FAVOR DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DEJUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2008 | 806.32 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE PASSAGENSDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA ASMESMAS VIAJAREM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE .DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL.DESPESA DEMAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2008 | 400.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRAN€A-FU.S.VIC.DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSFUNERARIOS DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2008 | 1623.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN€AO DA CRE-CHE MENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2008 | 500.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15114-9/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2008 | 94.50 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE MAIO DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2008 | 70.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PRATOS E COPOS PARA A CRECHE MENINOS DO FUTURODESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2008 | 50.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2008 | 85.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2008 | 4705.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SERVI€ODA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL NO MES DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2008 | 1850.00 | 00026988709827 | MAIRLA RODRIGUES LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL NO MES DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2008 | 830.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR DA SECRETARIA DAA€AO SOCIAL A SERVI€O DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2008 | 940.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2008 | 990.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULOS DE PLACAS MXZ 0608,MZI 0197,MNT 0095/PB E MMZ 5129/PB DE TRIUNFO-PB A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB DE INTERE-SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEJUNHO/2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2008 | 730.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEA SERVI€O NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2008 | 196.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2008 | 11845.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DOPAB DO MES DE MAIO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2008 | 7460.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2008 | 644.40 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2008 | 183.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2008 | 580.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2008 | 3000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2008 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMEDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE CESARIOSOARES NASCIMENTO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2008 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DEN-SITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE DORALICE TEIXEIRAABRANTES.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2008 | 200.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA CRK 9379 CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIEN-TE FERNANDO LISBOA DA SILVA .DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MNR 7636,DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2008 | 285.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS MECANICOS DE VEICU--LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2008 | 1512.00 | 00006496344469 | AUDERLANIA ROSENDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUN-HO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2008 | 20.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVI€O.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2008 | 147.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2008 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEBIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2008 | 1600.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A AASS-ASSOCIA€AO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIALRELATIVO A HOSPEDAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2008 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2008 | 526.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2008 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEMFAM/RETEN--€AO. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2008 | 2150.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, A SABER:VIAGENS, CONSERTOS MECANICOS DE VEICULOS EOUTROS SERVI€OS NA SEC. DE SAUDE. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2008 | 860.00 | 09303505000108 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2008 | 380.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME USG TRANSVAGINAL + CAF E CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2008 | 22262.99 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM DO MES DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA.......22.262,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2008 | 42815.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2008 | 7460.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMI-SSAO E CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2008 | 12025.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESDE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2008 | 455.00 | 00041100751149 | ARNALDO APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2008 | 40.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A JANAINA FERREIRA MOREIRA, SEC.DESAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2008 | 1708.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HVJ 9077 DE TRIUNFO-PBA SOUSA-PB,LOCA€AO DE SOM DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE E SERVI€OS NA REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONARPOSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2008 | 907.37 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTO DO APARELHO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2008 | 3013.50 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2008 | 190.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE APARELHO ORTOPEDICO PARA UM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO POPULAR BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE MAIO/2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2008 | 10100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DESPESADE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2008 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2008 | 114.00 | 07591094000160 | DRA.LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE EXAMES DE PRE NATAL REALIZADOSEM MARILENE GLORIA DO NASCIMENTO.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2008 | 548.26 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2008 | 150.00 | 00020670958468 | NOBILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNK 0692/PB DE TRIUNFO-PB ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2008 | 2925.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2008 | 400.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIADE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNE 8661, MOTO TAXI,DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2008 | 780.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MANUTEN-€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M...1500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2008 | 10.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GABINETE DOCOMPUTADOR QUE ESTAR A SERVI€O DO SETOR DE EMPENHODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2008 | 10.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB ECAJAZEIRAS-PB DO SR. JOSE DUARTE ADELINO A SERVI€ODA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRA-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE 05/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTABILI-DADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DE MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVO ACOORDENA€AO,ORIENTA€AO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCE-SSOS LICITATORIOS.BRUTO....1.100,00 ISS....55,00 LIQUIDO..1045,00 DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 7001117-8-ICMS EM FAVOR DO BANCOREAL RELATIVO A SERVI€OS BANCARIOS. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2008 | 159.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DEDE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2008 | 2925.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2008 | 53.00 | 00005415790454 | BETANIA ESTRELA DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS E PLANE-JAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2008 | 2415.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | SERVI€OS TECNICOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2008 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2008 | 686.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2008 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2008 | 651.70 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVI€OS NA AREA DE CONSULTORIA E PLANEJA-MENTO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA-10,882-0 ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2008 | 26.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA JOAOPESSOA-PB POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA.DESPESADE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2008 | 152.70 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVI€O DO GABINETE DOPREFEITO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES POLITICOS:PREFEITO E VICE-PREFEITA RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2008 | 3470.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2008 | 1200.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO-ME/ESP.HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€AO DO PESSOAL A SERVI€OS DA SECRETARIA GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO SE DESLOCAR ACAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.DESPESAS DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS,RELATIVO A DIVUL-GA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2008 | 651.70 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVO A SER-VI€OS TECNICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 10882-0-ICMS-DESONERA€AO EM FAVORDA RADIO AUTO PIRANHAS RELATIVO A DIVULGA€OES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2008 | 36.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2008 | 25.85 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEDE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES POLITICOS( PREFEITO E VICE-PREFEITA)DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DO MES DE JUNHO/2008. PAGO BANCO..........4.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2008 | 3456.16 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2008 | 215.00 | 00048691631449 | LINDINILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA CO--QUETEL NO EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA ROSILDA CARTAXO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2008 | 160.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O A SERVI€O DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2008 | 13.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2008 | 192.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2008 | 5295.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS:ADMINISTRA€AO EAGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2008 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO--PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB PARA A MES-MA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIADA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2008 | 13.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ADMINIS-TRA€AO E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2008 | 6000.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M.....1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2008 | 607.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2008 | 856.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2008 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2008 | 106.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2008 | 2772.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/06/2008 | 6776.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2008 | 11226.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS DE CAUSASTRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2008 | 273.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA AMASP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 10882-0-ICMS-DESONERA€AO EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2008 | 48.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 6392-4, EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2008 | 106.00 | 00055303714187 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO MES DE MAIO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2008 | 400.00 | 00042467624404 | JOAO JOSE INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LINHA TELEFONICAQUE LIGA AO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2008 | 270.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MESDE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2008 | 92.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DEFAX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2008 | 5278.33 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA-€AO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2008 | 70.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE JOAO PESSOA-PB A SERVI€O.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVI€OS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTASERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2008 | 53.68 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL DA PREFEITURA EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SER-VI€O. D E S P E S A A P A G A R . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2008 | 6000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO TOP DE LINHA E OUTRO VEICULO CAMIN--HAO GM D-12000,BASCULANTE PARA OS SERVI€OS DA SE--CRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARADELEGADA E POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL E MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2008 | 830.00 | 00026559250334 | GERALDO GON€ALVES MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2008 | 7315.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2008 | 148.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DOSITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2008 | 618.55 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DEJUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2008 | 50.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€A DESTINADA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO .DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2008 | 756.84 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMO6110/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2008 | 756.84 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2008 | 1032.57 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2008 | 756.84 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2008 | 756.84 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMS 3867-PB. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2008 | 1032.57 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2008 | 756.84 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2008 | 16728.33 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FPM DOMES DE MAIO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2008 | 701.73 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NAS ESCOLASDE GAMELAS E CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO E AUTEN-TICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2008 | 2700.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DES-PESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2008 | 4300.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DES-PESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2008 | 2020.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2008 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2008 | 210.00 | 00069101493434 | RAIMUNDO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS TRANSPORTANDO AREIA EBARRO PARA A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2008 | 3500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PISO CERAMICO DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€AODA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2008 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEFARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2008 | 210.00 | 00009239599479 | RANILDO FERREIRA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DOSSITIOS:TRES IRMAOS E MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2008 | 13091.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA GPS-INSS-EMPRESA DO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.992-1/FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2008 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2008 | 250.00 | 00034264796806 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2008 | 185.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TINTAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE PINTURA DO SETOR DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2008 | 185.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR .DESPESA DE JUNHO DE 2008. OBS: MERENDA PARA A CHECHE. PAGO BANCO/CONTA 440033-7/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2008 | 5403.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PNAE. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616/PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2008 | 1157.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS E COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2008 | 620.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 03 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2008 | 756.84 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCE-LA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SEEC-PB,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO NO VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2008 | 4100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO DE ME-RENDA ESCOLAR.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2008 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL P/ VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2008 | 37761.49 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA.......37.761,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2008 | 102551.19 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA......102.551,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2008 | 16643.32 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. D E S P E S A A P A G A R. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2008 | 2020.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES JUNHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2008 | 45.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO JUANESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2008 | 1370.00 | 00060114240400 | EDMAR DUARTE DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MELHORIA DE BAN-HEIRO DE ESCOLA MUNICIPAIS,PINTURA,LIMPEZA E ABER-TURA DE LETREIROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.DESPESADE MAIO /2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2008 | 3085.98 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO VIAGENS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2008 | 245.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUANESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DE ESTUDANTES DO SITIOPILOES AO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2008 | 150.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FOGAO DE DUAS BOCAS DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2008 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2008 | 6200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2008 | 105000.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | SERVI€OS DE CONTRATA€AO DE OITO BANDAS MUSICAISDE RENOME E APOIO PARA A APRESENTA€AO ARTISTICA DURANTE O TRIUNFEST DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,EDI-€AO/2008 E LOCA€AO DE UM SOM COMPLETO PARA OSDIAS 31/05/08 E 01/06/2008 NA REALIZA€AO DO MESMOEVENTO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2008 | 925.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DE TRES BANDAS MUSICAIS POR OCASIAODO TRIUNFEST/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2008 | 300.00 | 00072814241320 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AO DO TRIUNFEST REALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB E CIDADES CIRCUNVIZIN-HAS.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2008 | 7800.00 | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MENEZES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA FESTIVIDADE TRADICIONAL NO POVOADO DE BARRA DO JUA NO MESDE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2008 | 808.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM FAVOR DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA RELATIVO A PARTICIPA-€AO NO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2008 | 443.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR DASECRETARIA DE AGRICULTURA.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2008 | 2756.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA TRATOR E CA€AMBA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2008 | 2560.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2008 | 380.00 | 00006496756490 | JOSE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DA FESTA DE SAO JOAODO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2008 | 454.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DA BANDA FORRO SARADO NA FESTA DOPOVOADO DE BARRA DO JUA.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2008 | 160.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SOM DESTINADO A EVENTO CULTURAL NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2008 | 220.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PRODU€OES DE EVENTOS JUNINOS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2008 | 1050.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE MAIO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2008 | 90.10 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2008 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2008 | 25.00 | 00060118865404 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GO-MES DE BRITO DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2008 | 900.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DE CAJAZEIRAS-PB AFORTALEZA-CE,JOAO PESSOA-PB E TERESINA-PI.DESPESADE FEVEREIRO E JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2008 | 184.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE DESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 440033-7/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2008 | 2050.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UMA MOTO TAXI DE PLACA MNP2598/PBDESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2008 | 920.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2008 | 1830.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2008 | 3050.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETA-RIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATOADMINISTRATIVO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2008 | 5100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2008 PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2008 | 370.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E REFORMA DO PRE-DIO PARA FUNCIONAR O CRAS DA SECREATRIA DA A€AOSOCIAL.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2008 | 850.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA---GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA-PB E ENCOMENDAS POR MEIO DO EXPRESSO GUANA-BARA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2008 | 790.00 | 00005768340416 | MARINI DEUZA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DA CRECHE MENINOS DOFUTURO DESTA CIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2008 | 2717.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTOBASICO DESTE MUNICIPIO. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DE PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VERTENTES DESTE MUNICIPIO PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE PO€OS ARTESIANOSDO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2008 | 2500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUBOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2008 | 2400.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICODESTA CIDADE.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2008 | 44061.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DOS SERVI€OS DE PERFURA€AO E INSTALA€AODE PO€OS ARTESIANOS EM QUATRO COMUNIDADES RURAISDO CONVENIO FDE/PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 17.428-9/CONVENIO FDE | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2008 | 40.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UMA RO€A PARA COLOCAR OS ANIMAIS QUESAO APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2008 | 886.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2008 | 548.50 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2008 | 3189.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2008 | 31755.19 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO PERIODO DE 01/07/2008A 31/07/2008 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2008 | 40.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM RO€ADO PARA COLOCAR ANIMAIS QUE SAO APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUN-HO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2008 | 32.00 | 00025103519828 | OSVALDO BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DE TERRENOS BAL--DIOS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2008 | 220.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€OS DE MATOS DE TERRENOS BAL-DIOS DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MXM0589 DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3...............1000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2008 | 85.00 | 00027456188491 | VICENTE FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANTA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2008 | 730.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO VEICULO CA€AMBA MXM 0589 NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2008 | 925.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMNTO DE REFEI€OES AO PE-SSOAL DO D.R FAZENDO ESTRADAS MUNICIPAIS.DESPESADE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2008 | 270.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTA CIDADE DE JUNHO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA DE PLACAMXM 0589NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEJUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA,PODA€AO DE ARVO-RES E CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO.DESPESA DEJUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2008 | 2878.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS MUNICI-PAIS NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2008 | 4500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA TRATORES DO D.R NA CONSERVA€AODAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2008 | 220.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DAS RUASPEDRO TRAJANO DE SOUSA E ANTONIO ALVES MANGABEIRANESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2008 | 980.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2008 | 180.00 | 00002538351430 | ANTONIO AUGUSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DO MUNICIPIO NO MESDE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MXM 0589, DESTINADO AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2008 | 1000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2008 | 3685.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 110 TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2008 | 1055.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO O MURO DE ARRIMO DEPROTE€AO AO LADO ESQUERDO DA CAL€ADA DO PREDIO DAIGREJA CATOLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2008 | 1260.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA DE PLACA MXM 0589NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2008 | 1010.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACASCRK 9379, KJC 8747 E MMN 2310 DE TRIUNFO-PB AS CI-DADES DE UIRAUNA-PB,SAO J. DO R. DO PEIXE-PB,CAJA-ZEIRAS-PB E SOUSA -PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2008 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA ESPECIA-LIZADA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNI-CIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2008 | 100.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2008 | 100.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2008 | 520.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEZ DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS VIAJAREM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, CAMPINA-GRANDE-PBE JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2008 | 500.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOVEICULO DE PLACA MMS 5408/PB NO TRAJETO: TRIUNFO-PB/CAJAZEIRAS-PB/TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO E JUN-HO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2008 | 158.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE .DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2008 | 40.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CAI-XA DE OMEPRAZOL 20MG DESTINADO A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2008 | 1500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE .DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2008 | 827.40 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2008 | 660.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON DE A. CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MOP 5010-PB E MNX 8253/PBCONDUZINDO PACIENTES PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATA-MENTO DE SAUDE. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2008 | 5100.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2008 | 976.17 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E LUB. LUBRINOR PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2008. D E S P E S A A P A G A R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2008 | 9996.91 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2008 | 350.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DER-MATOLOGICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA C.G.FORMIGA MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2008 | 2290.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS DE PE-SSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU-LHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2008 | 450.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RM DAPERNA ESQUERDA DE PESSOA POBRE DO MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2008 | 1001.72 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2008 | 120.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIAESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2008 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RA.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--€OS NA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASON(MORFOLOGICA)REALIZADA NA PACIENTE SILVANA LISBOA DOS SANTOS. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO PARA ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2008 | 189.48 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE DEBARRA NOVA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 8.306-2/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2008 | 7520.24 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00000797797432 | JAILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MNR7636 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2008 | 240.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE V.S.G DE BOLSA ESCROTAL E V.S.G.INGUINAL DE PESSOA DE BAIXA RENDADO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2008 | 750.00 | 00057335834872 | MANUEL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULODE PLACA MNW 3359/PB DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E COM AS EQUIPES DE VACINA. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO DO POVOADO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2008 | 22371.32 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-F.P.M RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA ............22.371,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2008 | 40435.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALTERCEIRIZADO DA SAUDE BUCAL E PSF RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA ............40.435,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS--EMPRESA. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DABEMFAM. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2008 | 50.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2008 | 378.45 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTESDESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2008 | 648.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2008 | 165.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE POUPAS DE FRU--TAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2008 | 50.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DEJUNHO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2008 | 142.20 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2008 | 759.90 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2008 | 949.79 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,NO VEICULO DE PLACA MNG: 1587/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/CONVENIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2008 | 664.87 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA AHM4819 SP. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2008 | 612.68 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA BNV8318-RN. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2008 | 949.79 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA BMC4546-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2008 | 612.68 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA MNH7524-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2008 | 949.79 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA MZI 1868/RN. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2008 | 892.67 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2008 | 612.68 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA HUK 0445-CE. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2008 | 612.68 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA MNF 0801-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2008 | 502.35 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA MNF 0801-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2008 | 587.01 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ GRAU JOSEADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO NO VEICULO DE PLACA MXZ 0608-RN. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2008 | 626.79 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008NO VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2008 | 949.79 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008NO VEICULO DE PLACA BKP 3669-SP. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2008 | 612.68 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008NO VEICULO DE PLACA HOS 2446-PB. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2008 | 720.80 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2008 | 1050.20 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2008 | 591.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO6110-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2008 | 720.80 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2008 | 737.40 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 9275/PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2008 | 720.80 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2008 | 720.80 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2008 | 720.80 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS3867-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2008 | 720.80 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HZB4875-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2008 | 983.40 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2008 | 983.40 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2008 | 85.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2008 | 50.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DEJUNHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2008 | 276.40 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2008 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2008 | 5500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2008 | 4500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2008 | 500.00 | 00029465385832 | GIVALDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA KBG 2604/PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA ASEDE NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2008 | 245.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HVD 6994/CE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA ASEDE NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2008 | 245.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HVD 6994/CE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUA PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA HOR 1042 ,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DOJUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DEANDRADE DA SEDE NOS MESES MAR€O,ABRIL,MAIO,JUNHOE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2008 | 2306.40 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS CONSERVA€AO,LIMPEZA E DEDETIZA€AODE ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSERVA€AO DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE JULHO DE 2008. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO....1000,00 CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO....500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2008 | 7374.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2008 | 1739.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NO MES DE JUN-HO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2008 | 2300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2008 | 968.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2008 PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2008 | 4330.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2008 | 550.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2008 | 603.30 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESADE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2008 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES NO MES DE JULHO DE2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2008 | 202.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2008 | 647.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2008 | 250.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2008 | 1575.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2008 | 470.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€AODE MOTO DE PLACA MNP 6751/PB PARA AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2008 | 2430.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--€OS DE CONFEC€AO DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES TIPOUNIVERSITARIA EM BLOCO MDF PARA ESCOLAS DO MUNICI-PIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO MOTO PATA ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE JUNHO/2008. MOTO DE PLACA MNM 86L/PB PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2008 | 620.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEJUNHO DE 2008.VEICULO DE PLACA BOR 0623. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA HWD 6940 DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2008 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2008 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2008 | 151.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS PARA A MANUTEN€AO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DEJULHO/2007. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2008 | 901.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA--€AO E IMPLANTA€AO DO PISO DA SEC.DE EDUCA€AO.DES-PESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2008 | 2986.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JU-LHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2008 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 04 PNEUS E 03 CAMARAS DE AR DESTINADAS A VEICU-LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2008 | 380.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO .DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2008 | 242.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO .DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2008 | 2200.00 | 05020959000102 | DEUSDEDIT RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2008 | 24797.32 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA ............24.797,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2008 | 70831.49 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA ............70.831,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2008 | 1070.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES PARA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2008 | 1930.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEISDE PREDIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PUBLICOS .DESPESA DEMAIO DE 2008. P A G O C A I X A . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2008 | 160.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIAS CONCEDIDASA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARAOS MESMOS VIAJAREM A CAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVI€O.DESPESA DE JUNHO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2008 | 602.59 | 00004927481441 | CONCEIÇAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO MES DE JUNHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2008 | 1855.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEIS DE PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE OR-GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.DESPESA DE JULHO/2008. P A G O C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2008 | 699.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA OS MESMOS VIAJAREM AS CIDADESDE UIRAUNA-PB,CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2008 | 352.00 | 00003267646405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2008 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO PUBLICO LOCADO A ESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DESERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB,A QUAL PRESTA SERVI€OS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2008 | 110.78 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOSPUBLICOS.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2008 | 160.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB PARA OS MESMOS VIAJAREM A SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI-€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2008 | 1300.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E OUTROS PREDIOS PU-BLICOS . PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2008 | 5124.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELASDO FGTS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. CONTA 1069-3/F.P.M./PAGO BANCO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2008 | 2100.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E RESTAURA€AO DE RE-DES TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3...............1000,00 PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESON...1100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2008 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DILIGEN-CIA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2008 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE REDE TELEFONICADAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2008 | 532.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2008 | 114.80 | 09189158000126 | SB ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MOUSE OPTICO USB-A21 SATELITE E UM TECLADO MUL-TIMIDIA PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSTOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTA€AO DE RUASDA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2008 | 908.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ARQUITETO DE OBRAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2008 | 900.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2008 | 200.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2008 | 5134.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DESPESA PAGA EMJULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2008 | 2511.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2008 | 6823.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS--PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2008 | 11812.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS--PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS EM FAVORDE RECLAMANTES TRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2008 | 45.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 13.772 EM FAVOR DP PASEP/RETEN-€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2008 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2008 | 55.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RE-TEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2008 | 3688.22 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DA CAGEPA RELATIVO A PACELAMENTO DE DEBITO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA REF.A SERVI€OSDE ELABORA€AO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS. BRUTO...665,00 ISS...13,30 LIQUIDO..651,70 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2008 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DA RADIO AUTO PIRANHAS RELATIVO A DIVUL-GA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2008 | 50.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JU-LHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2008 | 76.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E FAXRECEBIDO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE JU-LHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2008 | 166.48 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO FE FAX E LIGA€OES TELEFO-NICAS FEITAS A SERVI€O DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2008 | 118.00 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2008 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MES DEJUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVI€ODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DA AMAS-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO ALTO PI-RANHAS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A DIVUL-GA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A DIVUL-GA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2008 | 4400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA A UNIAOSUP.DE IMPRENSA E EDITORA,RELATIVO A PUBLICA€OESDE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA . DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB RELATIVO AO MES JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€ÇO DE N§10882-0,EM 16 DEJULHO DE 2008, EM FAVOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA,RELATIVO A DIVULGA€åES DE INTERESSE DO MUNICIPIODE TIUNFO-PB. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOEFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€ÇO DE N§10882-0, EM 30 DEJULHO DE 2008, EM FAVOR DA RADIO OESTE DA PARAI-BA, RELATIVO A DIVULGA€åES DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2008 | 40.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PRO--PRIEDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS.DESPESA DE JUNHO/200. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2008 | 187.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€ASDO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2008 | 117.89 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS.DESPE-SA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE MOTO DE PLACA MNE8661,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2008 | 200.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOPESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2008 | 1130.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES,CON-FIGRA€OES DE REDES,REMO€AO DE VIRUS,ACESSO A INTERNET.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS NA CLASSICA€AO DE RECEITAS E EMPENHAMENTO DEDESPESAS, BEM COMO, PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVE-NIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A LOCA€AO DE FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO A JUNHO/2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTABILI-DADE NO MES DE JULHO/2008. DEBITO AUTOMATICO/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO RE-AL RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00006783416488 | FILIPE LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DE NUMERO 10882-0/ICMS-DESONERA€AO EM FA-VOR DE FELIPE LEITE GON€ALVES RELATIVO A SERVI€OSDE ORIENTA€AO E COORDENA€AO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. BRUTO...1100,00 ISS...55,00 LIQUIDO..1045,00 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2008 | 81.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO .DESPESAS DEJULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2008 | 686.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO .DESPESAS DEJULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2008 | 361.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO .DESPESAS DEJULHO/2008. PAGO BANCO /CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2008 | 511.34 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMAC.DO EST.DE PERNAMB.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FAR-MACIA BASICA.DESPESA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2008 | 90.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SA-UDE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE EJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2008 | 163.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2008 | 500.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F.B.SCABELLO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA E EXAMESMEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2008 | 1448.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,EM VEICULOS DE PLACAS MNL 6266,MMO 6047,MNH 7524MXZ 0608 DE TRIUNFO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PBE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2008 | 1638.96 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO E DARUBEOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2008 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZA-DO EM CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2008 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RA.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICADE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2008 | 620.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2008 | 2492.43 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE E VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA KJC 8774,JMG8433,MNX 8253/PB,MMS 3867,MMZ 5129/PB,MNR 7653 DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2008 | 850.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2008 | 320.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2008 | 2670.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMVEICULO DE PLACA MOP 5010.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2008 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANEO E ANESTESIA DA CARENTE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2008 | 1100.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2008 | 120.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NEU-ROLOGIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2008 | 130.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE FRAN-CISCA LOPES MONTEIRO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2008 | 1400.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2008 | 2200.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA E BIODIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2008 | 850.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA E BIODIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2008 | 5492.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 767.47 | 09441460000120 | PAD.DIST.PROD. E EQ.HOSP.PE GALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 360.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDO DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RA.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME DE COLONOS-COPIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPE-SA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2008 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRACAMISETAS,BONES,BOTAS,BOLSAS E CAL€AS PARA FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-P.E.V.A. DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9390-4/P.E.V.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2008 | 3900.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2008 | 510.88 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2008 | 7460.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA...........7.460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2008 | 12025.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL TERCEIRIZADO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO-AGENTES DO PAB.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA............12.025,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2008 | 1215.71 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2008 | 1101.00 | 00029716940890 | BARTHOLOMEU GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA AKZ 7948,CONSERTOS DE VEICULOSE PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,SERVI€O COMOAUXILIAR DO POSTO MEDICO DE VILA MACENA E EXAMESDE HIV REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2008 | 590.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E EXA--MES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2008 | 90.91 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2008 | 1306.00 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2008 | 15200.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00037435930415 | JURACI JERONIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MNC 8333/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2008 | 1500.00 | 06110168000136 | DIST.DE CARNES E FRIOS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIADE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2008 | 2115.56 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E PESSOAS AFIM DE FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2008 | 4372.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICO E CIRURGIAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE E VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DAHEMODIALISE EM VEICULO DE PLACA MNW 8964/PB.DESPE-SA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESADE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2008 | 40435.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.................40.435,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2008 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDO-MEN DO SR. FRANCISCO W. DE SOUSA.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2008 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2008 | 4013.50 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DESAUDE E INTERNAMENTO E CIRURGIAS NO HOSPITAL DEUIRAUNA-PB.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEMFAM. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2008 | 80.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA BOR 0623 DE TRIUNFO-PBAO SITIO LAZAN E CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO A SER-VI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2008 | 640.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2008 | 176.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SITIOS CAN-TINHO, CACIMBA NOVA, CAPOEIRAS E VILA MACENA ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2008 | 2903.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE DUAS CA€AMBAS E UM TRATOR DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2008 | 320.00 | 00006560851427 | IVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DA ESTRADA DO SITIO CAMBI-TO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODA ESTRADA DO SITIO GERIMUM NESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2008 | 800.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARACUJA AO SITIO CAN-TINHO NESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2008 | 740.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DA PODA€AO DE 200 ARVORES NESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2008 | 7900.00 | 07447063000130 | JOSE TAUMATURGO DOS SANTOS DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE 09 BANCOS ESTILO CAVALINHOS,06 POSTES 2 ME-TROS DUPLO,02 POSTES DE 3 METROS TRIPLO E 20 LUMI-NARIAS PARA PRA€A PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2008 | 3548.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO..............3.548,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2008 | 50.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DES-TA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 440.00 | 00069101493434 | RAIMUNDO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS URBANOS COMO PODA€AO DE ARVORES,CAPINAGEM, MANUTEN€AO DE MEIO FIO E LIMPEZA NO MESDE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2008 | 1200.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE IMAGEM DESTINADA APRA€A DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2008 | 1250.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA IMAGEM DESTINADA A PRA€A DA COMUNIDADE DE CAJUI.DESPESA DE AGOS-TO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DECAL€AMENTO DAS RUAS HIULTON MUNIZ DE BRITO E PEDROFERREIRA E SERVI€OS NO FORSAO. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2008 | 190.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 10 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 /F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2008 | 450.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/I.C.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2008 | 1280.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE 04 BOMBAS SUBMERSASDOS SITIOS CACIMBA VELHA, MULUNGUZINHO E TRES IR--MAOS.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2008 | 3648.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE PO€OSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2008 | 542.50 | 06317686000125 | JGL-COM.E REP.DE IMPL.AGR.LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE SETE TUBOS DE ESGOTO DE 150 MM, MARCA NORESTEPARA SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2008 | 1485.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 0NZE TUBOS DE ESGOTO DE 150 MM, SL 6 DESTINADOAOS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2008 | 376.40 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO,VERDURAS,FRUTAS,BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA MANUTEN€AO DA CRECHE MENINOS DOFUTURO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2008 | 3268.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCA€AOE ELABORA€AO DE PROJETO DE INTERESSE DA SECRETARIADA A€AO SOCIAL.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2008 | 184.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA CRECHE MENINOS DO FUTURO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 440033-7/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2008 | 1680.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AODA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2008 | 529.69 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIADA A€AO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNI-CIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2008 | 5120.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2008 | 276.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TINTA CORALAR PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DOCRAS.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2008 | 2925.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CENTRO DE REFERENCIA DA A€AOSOCIAL-CRAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL NO PROGRAMA DO GOVER-NO FEDERAL.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIOPARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA BANDA DE MUSICA FILARMONICA DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA...............1.215,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2008 | 1617.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS RE-PASSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO PARA O MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-M.D.A, RELATIVO A CON--TRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2008 | 2130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA............2.130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2008 | 114.40 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO . PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2008 | 1000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE EMPENHAMENTO E ELABORA€AO DE PRESTA€AO DECONTAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOMES DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2008 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILI-DADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2008 | 2925.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANE-JAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA................2.925,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2008 | 40.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA MOTO QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.DESPE-SA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2008 | 40.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2008 | 282.80 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2008 | 725.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DESOUSA-ME, RELATIVO A LOCA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DOBANCO REAL RELATIVOS A SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVO ASERVI€OS NA COORDENA€AO DO PROCESSOS DE LICITA€OES DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2008 | 87.64 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2008 | 904.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2008 | 150.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 152.91 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GABI-NETE DO PREFEITO NO MES AGOSTO DE 2008, A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2008 | 3470.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA...........3.470,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2008 | 15.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA NO MESDE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2008 | 230.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO PARAVIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB ASERVI€O.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2008 | 74.15 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A SERVI€O NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00083206841453 | SONIA MARIA COSTA VITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DA VICE PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA CON--TRIBUI€AO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTADE SERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTASERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA AMASP. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2008 | 30.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO DE ADESIVOS PARA GALERIA DOS SECRETARIOS.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2008 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PAPEISDE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE TRIUN-FO -PB ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICO MUNICIPAL PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2008 | 86.92 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2008 | 150.00 | 00058908722491 | RAIMUNDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM PREDIO DESTINADA AO ALOJAMENTO DADELEGADA DE POLICIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE JUNHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2008 | 316.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO NO MES DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2008 | 35.80 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA TRATADA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDA-DE.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2008 | 46.65 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESADE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2008 | 420.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA OSMESMOS VIAJAREM AS CIDADES:SAO J.DO R.DO PEIXE-PBCAJAZEIRAS-PB E SOUSA -PB A SERVI€O.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2008 | 1352.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL TECNICO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2008 | 1073.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL TECNICO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2008 | 707.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL TECNICO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2008 | 860.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2008 | 828.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2008 | 840.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR VALMET DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2008 | 1484.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA TARTOR VALMET E CA€AMBA A SERVI€O DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2008 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SUPERVISAO E MANUTEN€AO DELINHAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO.DESPESA DE JULHO /2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2008 | 1320.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSASSESSORIA E PLANEJAMENTO.DESPESA DE JANEIRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2008 | 463.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2008 | 933.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2008 | 2500.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAPORTAS DE VIDROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENGENHEIRO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2008 | 1800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRACAMISETAS,BONES,COLETES DESTINADOS A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2008 | 5710.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NAS FOLHAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA................5.710,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2008 | 400.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA OSMESMOS VIAJAREM A CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JOAOPESSOA-PB A SERVI€O.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2008 | 400.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE JUNHOE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2008 | 253.34 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE FAX E DESPESAS TELEFO-NICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2008 | 58.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS POSTAIS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2008 | 6000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE DE VEICULOS DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO .DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2008 | 290.50 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO NO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2008 | 550.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB PARA VIAJAREM AS CIDADES DE:SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E JOAOPESSOA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2008 | 500.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOCUMENTOS DE IDENTIFICA€AO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBE DESPESAS DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2008 | 3067.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2008 | 6876.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUEMSE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-PARCELAMENTO-ADM. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2008 | 10184.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETEN-€AO/INSS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2008 | 10000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RE-LATIVO A DECISOES JUDICIAIS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTA-DUAL DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 31/07/2008 E 01/08/2008 EM LAGOA SECA-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2008 | 626.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECDE EDUCA€AO,LAVAGENS DE VEICULOS DA EDUCA€AO E VIAGENS EM VEICULO HXK 7119 DE INTERESSE DA MENCIONA-DA SECRETARIA.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2008 | 828.92 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JULHODE 2008 EM VEICULO DE PLACA HOS 2446/PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2008 | 828.92 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JULHODE 2008 EM VEICULO DE PLACA MNH 7524/PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2008 | 794.19 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JULHODE 2008 EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608/RN. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2008 | 828.92 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NOMES DE JULHO/2008 EM VEICULO DE PLACA 0801/PB. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2008 | 828.92 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2008 | 899.53 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA AHM 4819-SP,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2008 | 828.92 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BNV 8318/RN,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2008 | 1028.10 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180/CE,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2008 | 1285.01 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MZI 1868/RN,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2008 | 828.92 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HUK 0445/CE,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE NO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2008 | 400.05 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REPRODU€AO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESADE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2008 | 211.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNR 7653 DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DE SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2008 | 3200.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2008 | 1285.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MNG 1587/PB CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADESITUADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2008 | 1285.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADESITUADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2008 | 1285.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADESITUADA NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2008 | 679.65 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITA EM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI PARA ESCOLA MUNICIPAL DASEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2008 | 620.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITA EM VEICULO DE PLACA BOR 0623,DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2008 | 3408.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2008 | 597.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS DE MICROONIBUS ESCOLAR.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2008 | 1502.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTODE 2007. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2008 | 5676.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 /FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2008 | 780.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AONO MES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2008 | 613.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2008 | 1385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECENICOS EXECUTADOS E ONIBUS ED-20 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2008 | 4115.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MND 8883 E ONIBUS DE PLACA CGS 9631 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2008 | 4432.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/PNAE/CONTA 155.000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTEN€AO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2008 | 2550.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEAGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616/PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2008 | 16866.66 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E ES-PORTES DO MES DE JULHO/2008. PAGO BANCO..............16.590,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2008 | 134.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA DE BARRADO JUA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2008 | 162.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTASPARA COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2008 | 2800.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.DESPE-SA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO PARA O MESMO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO REGIO-NAL 2008,FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2008 | 1173.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOR 1042.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MU-NICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2008 | 860.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DOSITIO TAPERA .DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESADE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESADE JULHO/2008.VEICULO DE PLACA HWD 6940. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2008 | 390.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2008 | 70831.49 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB60%RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA ...............70.831,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2008 | 24935.65 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOFUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA...........24.935,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2008 | 500.00 | 00029465385832 | GIVALDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA KBG/PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN--TES DO SITIO CUSTODIA E CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2008 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2008 | 431.50 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2008 | 400.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU-ZINHO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AESCOLA DO SITIO PILOES .DESPESA DE JUNHO E JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2008 | 17457.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO INSS-EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. PAGO BANCO/CONTA 15.992-1/FUNDEB-60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2008 | 1050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E ESPORTES .DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2008 | 1245.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2008 | 235.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOTORES S.F.IND.CO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS MECANICOS P/VEICULOS DA SEC.DE EDUCA€AO.DESPESA DE JULHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2008 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SERVI€OS GRAFICOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE E.D.U.C.A.€.A.O NOMES DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2008 | 1085.70 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ES-COLAR.DESPESA DE AGOSTO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2008 | 1187.04 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JU-LHO E AGOSTO DE 2008. DESPESA EMPENHADA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2008 | 4936.67 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DO PARCELAMENTO/CAGEPA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVO ASERVI€OS DE ASSESORIA DE PLANEJAMENTO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2008 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PA-SEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2008 | 58.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 RELATIVO AO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2008 | 2500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SERVI€OS GRAFICOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPE-SA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2008 | 690.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DESPESA DE AGOS-TO DE 2008. DESPESA EMPENHADA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS RELATIVO A DIVUL-GA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2008 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTEN€AO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00083949780459 | NELICE TREIN WASCHBURGER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL.DESPESA DE JUNHO E JULHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2008 | 26924.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€ADO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFDE 128/2008( SEPLAG ) E PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2008 | 44061.34 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DAS SEGUIN-TES PRA€AS:CHAFARIZ," 40 ",PILOES E VILA MACENANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE 054/2008(SEPLAG) E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2008 | 20681.66 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2008. PAGO CAIXA..........20.681,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2008 | 120.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO,O SR. FRANCISCOLISBOA BATISTA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2008 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA-CENTRO DE DIAG.C.COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO DE PESSOA DE BAI-XA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2008 | 2109.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TAXASEM FAVOR DO DETRAN-PB DO VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2008 | 480.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVI;OS DE GRAVACAO DE SPOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NA CAMPANHA DE VACINACAO.DESPESADE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES TOMOFRAFICOSTC COLUNA LOMBAR DO SR. ADALBERTO PEQUENO DO NAS-CIMENTO.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2008 | 575.91 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMELITEREALIZADA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2008 | 644.40 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2008 | 827.40 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-PSF.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 /PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2008 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA--PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2008 | 240.00 | 00067618685487 | Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO | VASLOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CONSULTA NEUROLO-GICA E SERVI€OS RADIOLOGICOS DE PESSOAS DE POBRESDO MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2008 | 1812.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACAS GXP 8136, HXK 7119E MOP 5010 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2008 | 717.83 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2008 | 986.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2008 | 717.31 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR...596,75 PAGO CAIXA...........120,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2008 | 552.80 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2008 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE TC DO CRANEO EMJOSE RONIELIO ALVES DA SILVA,PESSOA DE BAIXA REN-DDA DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2008 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA-€AO DE ESPIROMETRIA E PRICK-TEST DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2008 | 360.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MOP 5010/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DESETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2008 | 3000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2008 | 1000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO UTILITARIO, NO PERIODO:10/08/2008 A30/08/2008 A SERVI€O DO PEVA. PAGO BANCO/CONTA 9390-4/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2008 | 180.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMEMEDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO A SRA. FRANCISCA FABIOLA DA SILVA.DESPE-SA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2008 | 220.00 | 09189158000126 | SB ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2008 | 21458.33 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA...............21.458,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2008 | 12025.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO PAB.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA...............12.025,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DOPEVA .DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........2075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2008 | 5385.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONA--DOS RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........5.385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2008 | 480.20 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2008 | 1500.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICI--PAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2008 | 679.25 | 09141763000550 | DPN-DIST.DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA.................126,51 DESPESA A PAGAR.......552,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2008 | 1600.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTA-DO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2008 | 1508.19 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2008 | 620.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO DE PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2008 | 1564.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTACIDADE. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2008 | 21734.99 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-F.P.M,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA..................21.734,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2008 | 12025.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESDE SAUDE DO PAB.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2008 | 6700.00 | 00034675884334 | CLAUDIA ALVES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2008 | 34401.30 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL TERCEIRIZADO DO PSF RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2008 | 5385.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO PAB DE NUMERO 58.046-5 EM FAVOR DABEMFAM . DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2008 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2008 | 1120.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2008 | 4781.92 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DES-PESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2008 | 6000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2008 | 2500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2008 | 5700.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADAS AOS SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DES-PESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2008 | 715.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2008 | 3995.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MEDICOS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES E LOCA€AO DE VEICULO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2008 | 2639.40 | 00007532219429 | JOSE EDSON DE A. CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2008 | 190.00 | 00067618685487 | Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2008 | 40.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA RO€A PARA COLOCAR OS ANIMAIS QUE SAO APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DEJULHO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2008 | 2560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2008 | 650.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE VIGILACIA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.DES-PESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO CA€AMBA DESTINADO AOS SERVI€OS DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2008 | 981.90 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2008 | 279.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESADE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2008 | 170.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BOR 0623 DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ZONA RURAL A SERVI€O DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2008 | 1124.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEM-BRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2008 | 1418.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA...............1.418,OO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2008 | 2130.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........2.130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2008 | 450.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA25 SACOS DE CIMENTO NASSAU-50KG DESTINADOS A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADEDESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2008 | 1418.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2008 | 2545.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 50000.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DAS SEGUINTES PRA€AS: CHAFARIZ,"40", PILOES E VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUN-FO-PB CONFORME CONVENIO FDE 054/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.459 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2008 | 31198.40 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€A DO POVOADO DE CAJUI NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FDE 128/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.446 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA PODA€AO DE ARVORES -DAS RUAS DA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA-ESTRUTURA EM SUA CA€AMBA DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE CAPINAGEM,PODA€AO DE ARVORES,RETITADAS DEENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2008 | 1432.00 | 00028190320874 | MARIA RAMALHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2008 | 271.00 | 00003152601492 | ANTONIO ALVES BRAGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPALDO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2008 | 1090.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE RECUPERA€AO E SUBSTITUI€AO DE TUBOS GALVONIZADODO CATAVENTO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA PERFURA€AO DE UM PO€O ARTESIA-NO PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2008 | 2820.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA SERVI€OS DE SANEA-MENTO BASICO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2008 | 1560.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2008 | 2865.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTOBASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2008 | 75000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI-€AO DAS PERFURA€OES E INSTALA€OES DOS PO€OS ARTESIANOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO CONVENIO065/2008 ENTRE O F.D.E.GOVERNO DO ESTADO E PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 17.428-9 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2008 | 1330.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE PO€OSARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PETIDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETIDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2008 | 377.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO AO PREDIOMUNICIPAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DAA€AO SOCIAL-CRAS DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO / CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2008 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2008 | 2520.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 210 ME-TROS DE CERAMICA PORTO VELHO DESTINADO AO PREDIODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNP 2598/PB,DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2008 | 719.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA JOAO PESSOA-PBE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2008 | 830.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALNO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2008 | 627.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE PINTURA PARA O PREDIO DO CENTRODE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2008 | 505.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE PINTURA PARA O PREDIO DO CENTRODE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2008 | 2880.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO DE DUAS PLACAS EM LONA E METALON, UMA PLACAEM ALUMINIO INOX E 23 PLACAS DE IDENTIFICA€AO EMALUMINIO DESIVADA PARA PORTAS.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2008 | 5120.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA................5.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MESDE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.............2250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2008 | 5500.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMADO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2008 | 915.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2008 | 416.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE PINTURA E EXPEDIENTE PARA REFORMAE MANUTEN€AO DO CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCI-AL-CRAS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2008 | 5120.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.DESPESA DE SETEMBRO/20-08. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS DO MU-CIPIO. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2008 | 353.70 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NOSITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2008 | 2130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........2.130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2008 | 2130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA..........1215,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2008 | 1000.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE IMAGENS DESTINADASA PRA€AS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2008 | 600.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NOSITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2008 | 107.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOPESSOAL DA PREFEITURA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2008 | 360.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO PARA PESSOAL DA SECRETARIA GABINETE DOPREFEITO A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2008 | 106.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO A SERVI€O DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2008 | 146.92 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESADE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO A SERVI€O.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2008 | 3470.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........3.470,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2008 | 10.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB NO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO PARA OMESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2008 | 1200.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO..................4.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00083206841453 | SONIA MARIA COSTA VITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2008 | 3470.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETEDO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA AMASP. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA RELATIVOA SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA RELATIVOA SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2008 | 6000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE DOIS VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINIS-TRATIVAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2008 | 1140.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS COMO ENGENHEIRO DE OBRASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2008 | 470.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2008 | 505.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA...............505,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2008 | 2420.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MES 08/2008. PAGO CAIXA..........2420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2008 | 2027.00 | 09238218000153 | FRANCISCA M. DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2008 | 650.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2008 | 950.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS EELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2008 | 2420.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2008 | 505.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2008 | 3631.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-JU-ROS/MULTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICI--PAL DE TRIUNFO-PB DO MES DE OUTUBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DE MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVOA SERVI€OS NA AREA DE LICITA€AO. BRUTO......1100,00 ISS..55,00 LIQUIDO..1045,00 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS- DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DOBANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 54.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXASDE SERVI€OS BANCARIOS.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 725.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS EPLANEJAMENTO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 254.80 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSBANCARIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS EPLANEJAMENTO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2008 | 430.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNETDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJA--MENTO.DESPESA DE JULHO E AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2008 | 4300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SERVI€OS NA ELABORA€AO E PREPARA€AO DOOR€AMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE2009,INCLUSIVE COM REALIZA€ÇO DE AUDIENCIA PUBLI-CA CONFORTME CONTRATO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2008 | 12900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2008 | 701.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFONO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2008 | 949.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2008 | 1930.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE PREDIOS PARA FUNCIONAR DIVERSOS OR-GAOS MUNICIPAIS.DESPESA DE JULHO DE 2008. PAGO CAIXA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2008 | 107.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SE-TEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2008 | 5161.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTSRELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2008 | 971.00 | 00037127280851 | MARCELIA RODRIGUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2008 | 35.00 | 03380630000127 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA MOTOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2008 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SUPERVISAO E MANUTEN€AO DASLINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2008 | 660.00 | 00093133090410 | ZILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS EM FAVORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2008 | 3045.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........3.O45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2008 | 2665.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA RELATIVOAO MES AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........2.665,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2008 | 160.00 | 00018115292400 | FRANCINETE SOARES C. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB QUE ESTAO A SERVI€O NAS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2008 | 3045.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE A. ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2008 | 2701.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEPRETEN€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2008 | 25895.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA-RETEN€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2008 | 6926.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2008 | 9225.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2008 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO NUMERO 10882-0 EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2008 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2008 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2008 | 7000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO F.P.M. NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2008 | 4132.79 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA CAGEPA DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVI€OS NA AREA DE COORDENA€AO E PLANEJAMENTO. BRUTO......665,00 ISS..13,30 LIQUIDO. 651,70 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2008 | 21911.80 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,E SETEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAPROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€O DA PRE-FEITURA .DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2008 | 903.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2008 | 1797.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2008 | 705.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFONO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2008 | 983.40 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR DE 2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2008 | 720.80 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2008 | 720.80 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2008 | 720.80 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2008 | 591.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2008 | 720.80 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2008 | 720.80 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA LYH 7390/RN PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2008 | 1050.20 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2008 | 720.80 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2008 | 737.40 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KGY 9275/PE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2008 | 983.40 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA QUINTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA JMG 8433/PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2008 | 756.84 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2008 | 756.84 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2008 | 756.84 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYVH1989/RN. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2008 | 1032.57 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2008 | 756.84 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2008 | 756.84 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2008 | 756.84 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 9275--PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2008 | 1032.57 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JMG 8433/PE. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2008 | 180.00 | 00004896776496 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTAR ME--RENDA ESCOLAR DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2008 | 565.00 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODOS VEICULOS DE PLACAS MNP 6751/PB E HVD 6994-CECONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA E OUTRAS VIA-GENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPE-SA DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2008 | 3220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2008 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2008 | 1370.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE UM ARMARIO DE A€O, UMA ESTANTE DE A€O ETRES MESAS ESCRIVANINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2008 | 2000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO MICROONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2008 | 1653.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO ONI-BUS, D-20 E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2008 | 7794.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2008 | 4780.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2008 | 900.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/09/2008 | 185.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2008 | 4200.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO MOTO MNM 8616/PB,DESTINADO AS ATIVIDA--DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2008 | 800.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODO VEICULO DE PLACA HWD 6940 DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2008 | 2500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.DESPESADE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2008 | 5125.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA............5125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO COMO NU--TRICIONISTA.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2008 | 11103.33 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FPM.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA.........11.103,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2008 | 756.84 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNH 7524-PB, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2008 | 756.84 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNF 0801/PB, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA HOR 1042, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2008 | 725.13 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MXZ 0608, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA KGY 9275/PE,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2008 | 821.31 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA AHM 4819/SP,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2008 | 938.70 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNX 8180/CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEPRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE SITUADA NASEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2008 | 1173.27 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO NO VEICULO DE PLACA MZI 1868/RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2008 | 756.84 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANODE ANDRADE SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO NO VEICULO DE PLACA BNV 8318/RN. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2008 | 756.84 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HUK 0445-CE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIOPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2008 | 756.84 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA HOS 2446/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2008 | 1173.27 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA BKP 3669/SP,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2008 | 1173.27 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2008 EM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2008 | 1173.27 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DEANDRADE SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2008 EM VEICULO DE PLACA MNG 1587/PB. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2008 | 2550.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE SOSSEGO E CARRETAO.DESPESADE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2008 | 620.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DE PLACA BOR 0623 DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEAGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2008 | 1235.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DESETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2008 | 19863.31 | 00054962170325 | SEVERINA LEONIDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA...............19.863,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2008 | 5487.33 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA...............5.487,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2008 | 34585.74 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA...............34.585,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2008 | 27039.90 | 00035724315491 | MARIA SEVERINA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO FUNDEB-60% DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA...........27.039,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2008 | 9205.85 | 00054961637300 | ZELIA SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DO FUNDEB-60% DA SECRETARIA DEEDUCA€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA..................9.205,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2008 | 5125.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-CONTRATADOS DO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2008 | 11103.33 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DO MES DE SETEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2008 | 500.00 | 00029465385832 | GIVALDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA KBG 2604/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2008 | 5032.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO,LOCA€AO DE SOM PARA SEMANA DE LEITURA DASECRETARIA DE EDUCA€AO E SERVI€OS DE CONSERVA€AODOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2008 | 7080.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2008 | 5157.00 | 00000506188302 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE ESCOLAS,LOCA€AODE VEICULO PARA ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCA€AO ESERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCA€AO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESON..1530,00 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M........3627,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2008 | 3873.90 | 00003308514460 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2008 | 161.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPOSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTU-BRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2008 | 579.00 | 00007487434486 | JOANA KARLA MONTEIRO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AONO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2008 | 1555.00 | 00006542984402 | SANDRA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2008 | 54.65 | 03985902000112 | FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2008 | 313.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO NO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2008 | 3964.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2008 | 1578.00 | 00005790817459 | PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS HWD 6940,BOR 0623,E SERVI€OSEVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2008 | 6900.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2008 | 1050.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2008 | 1500.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AOE LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2008 | 1980.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2008 | 4384.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 155000-1/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2008 | 500.00 | 00029465385832 | GIVALDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA KBG 2604/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2008 | 2490.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VALOR ADICIONADO DO ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2008 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UMA MOTO TAXI DE PLACA MNM8616/PB DESTINADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO EESPORTES.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/ F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2008 | 625.00 | 00034264796806 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UMA MOTO TAXI DE PLACA MNP 6751/PB,DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AONA REALIZA€AO DE TESTE EDUCACIONAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. PAGO BANCO/ CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2008 | 2874.73 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTEN€AO DASESCOLAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4......1.437,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2008 | 1412.90 | 00006691548493 | VANUSSIA ANACLETO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2008 | 450.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA REFORMAS DE ESCO--LAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2008 | 1222.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 06 PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO .DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2008 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2008 | 3100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E ESPORTES .DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2008 | 3025.33 | 02995178000145 | SEBASTIÃO BATISTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2008 | 1000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTASDOS CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2008 | 3611.03 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTU--BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2008 | 530.00 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2008 | 7300.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE ONIBUS ESC0LAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL E CAJAZEIRAS-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2008 | 1330.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DEOUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2008 | 947.12 | 00000506188302 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--€OS DE RETOQUES,PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS,BEM COMO,RETELHAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PAGO BANCO/CONTA 6770-9/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2008 | 5000.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONS--TRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM RECURSOS DO FUNDEB-40%.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESPORTES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2008 | 1510.00 | 00008836139485 | GLORIA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2008 | 6461.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2008 | 2038.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO/2008 PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2008 | 25212.31 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB-40% RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA........25.212,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2008 | 70867.49 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADOS NO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. PAGO CAIXA.........70.867,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2008 | 2947.12 | 00000506188302 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE RETOQUES EM PAREDES,PINTURAS E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2008 | 2571.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2008 | 18413.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2008 | 6980.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2008 | 5177.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2008 | 11268.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2008 | 58.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2008 | 0.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEPRETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2008 | 0.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEPRETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2008 | 3.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEPRETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2008 | 4.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CEX DE NUMERO 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2008 | 34.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DA CIDE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2008 | 1970.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEIS DE PREDIOS PARA FUNCIONAR ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2008 | 478.00 | 00007725822895 | ANTONIO ALDAIR DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSEVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2008 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PO-DER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2008 | 3883.10 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DA CIA DE AGUA E ESGOTOS-CAGEPA-PARCELAMENTODE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 RE-LATIVO AOS SERVI€OS DE COORDENA€AO,ORIENTA€AO EACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS .DESPESADE SETEMBRO/2008.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2008 | 80.00 | 00003821694416 | VERISLANGIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2008 | 43.10 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAPREFEITURA A SERVI€O.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2008 | 880.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2008 | 867.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0-ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2008 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SUPERVISAO E MANUTEN€AO DE LIN-HAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEM-BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2008 | 900.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ENGENHEIRO NA ELABORA€AO DEPLANTAS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2008 | 971.85 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2008 | 3369.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS TOPOGRAFICOS DAS RUAS DESTA CIDADEE SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS A SERVI€O DO MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2008 | 1236.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA CA€AMBA QUE ESTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2008 | 63.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA CA€AMBA ASERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2008 | 420.00 | 00015142043472 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM CAMINHAO GM,D-12000,BASCULANTEPARA OS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS.DESPESA DE JULHODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2008 | 340.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASDE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE -PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVI€ODESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2008 | 1499.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-JUROS/MULTAS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODI-NILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME, RELATIVO A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MESDE SETEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RI-CARDO GUERRA,RELATIVO A LOCA€AO DO SISTEMA DE CON-TABILIDADE-EMPENHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 RE-LATIVO AOS SERVI€OS DE COORDENA€AO E PLANEJAMENTO.DESPESA DE OUTUBRO/2008.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2008 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS DO TECNICO CONTABIL DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A SOUSA-PBA SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA-MENTO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMSDE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATI-VO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2008 | 41.50 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2008 | 725.20 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE FINAN€AS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE OUTUBRO/2008 PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMDA AMASP.DESPESA DE OUTUBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2008 | 112.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE COPIAS XEROGRAFICOS E AUTENTICA€OES DE DOCUMEN-TOS.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2008 | 6.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENA REF. AO PAGAMENTO DE DEZ DIA-RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB A SERVI€O DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NOMES DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2008 | 638.05 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSDE REGISTRO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2008 | 300.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€O NA AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2008 | 1400.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€O DE COMUNICA€AO NA VEICULA€AO DEEVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO TOP DE LINHA DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE JU--LHO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3......4.000,00 DESPESA A PAGAR............2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2008 | 20000.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | CONTRATA€AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATA€AO DE DUAS BANDAS MUSICAIS- ARRIEGUA E GRAFITE ELOCA€AO DE SOM PARA FESTIVIDADES DO DIA CONFEDERA-€AO DO EQUADOR-EDI€AO/2008 PARA 17/ OUTUBRO /2008.PAGO EM 22 /10/2008....6.000,00/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2008 | 900.00 | 00007410426497 | CARLA CRISTINA E.GON€ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO INSTRUTORAS DE OFICINAS SOCIEDUCATIVAS PARA AS FAMILIAS REFERENCIDAS NOS CRASDESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2008 | 700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DE PLACA MNP 2598/PB DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2008 | 127.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO VIGIA DA CRECHE MENINOS DOFUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2008 | 1630.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DOCENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2008 | 200.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM SOM DESTINADO A INAUGURA€AO DO CRAS DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2008 | 2025.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DASFAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INSERIDOS NOCAD. UNICO E NA DIGITA€AO DOS CADASTROS DO BOLSAFAMILIA, BEM COMO, SERVI€OS NA ASSISTENCIA SOCIAL.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2008 | 876.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A INAUGURA€AO DOCENTRO DE REFERENCIA DA SEC. DA A€AO SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 610882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 15.116-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2008 | 297.00 | 00060119608472 | ESPEDITO CANUTO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE LEITE DE GADO E SUCO NATURAL DESTINADO A MANU-TEN€AO DA CHECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2008 | 459.00 | 00076892921434 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL COMO PSICOLOGA.DESPESA DE OUTUBRO DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA SERVI€OS DE SANEA-MENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS E MANUTEN€AO DE PO-€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2008 | 2500.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2008 | 600.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2008 | 213.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DAS ESTRADAS DES-TE MUNICIPIO.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2008 | 53.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA . DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2008 | 158.00 | 00003306145840 | VICENTE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE ESTRADAS DO SITIO CAJUIDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2008 | 500.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 50 METROS QUADRADOS DE MEIO FIO PRE-MOLDADO DESTINADO A CONSERVA€AO DE VIAS URBANAS.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIM-PEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,INCLUINDO LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS,ARBORIZA€AO E CAPINAGEM DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2008 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO DESTINADAS A GUARDAS E GARIS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA .DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2008 | 158.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2008 | 380.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO TRATOR DO FUNDEC NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2008 | 570.00 | 00009466348400 | LEVI LEITE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2008 | 8000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE RECONSTRU€AO EM PARALELEPIPEDO DA RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2008 | 2120.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. CONTA 7001117-8/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2008 | 700.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DE CA€AMBA PARA RETIRARRESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DAS VIAS PUBLI--CAS DESTA CIDADE.DESESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODA ESTRADA DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO/2008. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS MUNICI-PAIS.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2008 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DODISTRITO DE BARRA DO JUA.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2008 | 478.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS E VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KMG 4537 DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2008 | 826.00 | 00007639434440 | ANTONIO FRANCISCO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DOSITIO SACO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO PAB DE NUMERO 58.046-5 EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AOS SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2008 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 RE-LATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€OES RADIOFONICAS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EM FA-VOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA RELATIVO A DI-VULGA€OES RADIOFONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2008 | 209.70 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2008 | 229.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI-€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2008 | 32.00 | 00042511801434 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO DESAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2008 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2008 | 390.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMVEICULOS DE PLACAS MNU 1839/PB E MOE 9805/PB DETRIUNFO-PB AS CIDADES DE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA -PB COM PACIENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2008 | 1139.17 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AMANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPE-SA DE OUTUBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2008 | 361.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2008 | 111.50 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICU-LO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2008 | 150.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERN.SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE ECOCARDIOGRAMADE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2008 | 6026.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE PLANTOES MEDICOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2008 | 1020.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2008 | 3050.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2008 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0-ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2008 | 6900.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2008 | 1122.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2008 | 3351.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.345-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2008 | 1060.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALARDENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E INTERNAMENTO ECIRURGIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 58.046-5/ PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2008 | 120.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2008 | 110.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2008 | 1943.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS,ALUGUEL E VIAGENS DE INTERESSE SASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2008 | 470.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVI€ODESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2008 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2008 | 6140.50 | 00051853299472 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DURANTE O MESDE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2008 | 8600.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2008 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€O NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2008 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REF.AO PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS NO LABORATORIO DA CENTRAULAB EM FAVORDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2008 | 118.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MANUTEN€AO DE VEICULO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10.882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2008 | 314.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARMAC.DO EST.DE PERNAMB.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE JULHO DE2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2008 | 280.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F.B.SCABELLO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOSEM CARENTES DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2008 | 2737.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2008 | 290.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEA SERVI€O.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2008 | 229.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DOS SERVI€OS MECANICOS DE VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2008 | 1270.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQÿ2373DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2008 | 21596.66 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA........21.596,66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2008 | 43468.33 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADOS NO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.......43.468,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2008 | 397.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL-PESMS DOCONVENIO 363/03 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRI-UNFO-PB E O MINISTERIO DA SAUDE. PAGO BANCO/CONTA DO CONVENIO ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2008 | 300.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SEIS FAIXAS DESTINADASAO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SO-CIAL-PESMS DO CONVENIO 363/2003 FIRMADO ENTRE APREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2008 | 303.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES,FOL-DERS E PANFLETOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA--€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL-PESMS/CONVENIO363/03 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PBE O MINISTERIO DA SAUDE. PAGO BANCO/ CONTA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2008 | 1385.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE NO MES DE SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2008 | 100.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEPARA OS MESMOS VIAJAREM A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2008 | 967.95 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MXZ 0608 E MXJ 0968 PARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,UIRAUNA-PB E SOUSA DE IN-RESSE DA SEC. DE SAUDE E SERVI€OS XEROGRAFICOS.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2008 | 827.40 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2008 | 238.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2008 | 11845.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESDO PAB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........11.845,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2008 | 5385.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIO-NADOS-F.P.M. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........5.385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATA-DOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.................2.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2008 | 22011.65 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA................22.011,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2008 | 5385.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2008 | 43973.33 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2008 | 11901.62 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2008 | 8463.50 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AOVEICULOS E SERVI€OS MEDICOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2008 | 1195.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MOP.5010 E MNI 6090-PB DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2008 | 2405.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CURSO DE FORMA€AO DE PROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 16.550-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALARDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DESETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2008 | 1000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2008 | 1500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIADA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2008 | 237.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ALFA-BETIZA€AO SOLIDARIA .DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 16.550-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2008 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE,CONDU--ZINDO PACIENTES DO SITIO RIACHAO PARA A CIDADE DEUIRAUNA-PB E SOUSA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DESAUDE PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2008 | 110.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO POPULAR BASICO DESTINADO A SECRETA--RIA DE SAUDE.DESPESAS DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2008 | 13695.16 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMA--CIA BASICA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2008 | 500.00 | 08760449000160 | JOAO AUDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2008 | 2200.00 | 05020959000102 | DEUSDEDIT RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA LANTERNAGEM,FUNILARIA E PINTURADE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2008 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE HOSPEDAGENS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUESE DIRIGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2008 | 5000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEM-BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2008 | 880.00 | 02417497000173 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2008 | 984.03 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2008 | 1274.34 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DES-PESA DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2008 | 500.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES PARA ENFERMEIROS EM CURSO DEFORMA€AO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/11/2008 | 119.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2008 | 2585.00 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2008 | 215.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNW 8964/PB DE TRIUNFO-PB ACIDADE DE SOUSA-PB COM PACIENTES PARA FAER HEMODIALISE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2008 | 560.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE 04 RACKS COMP.2046 GERMAI DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/11/2008 | 494.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC. DOS AGENTES DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/11/2008 | 1000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CON-TAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/11/2008 | 24818.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO/08,FEVEREIRO/08,MAR€O/08ABRIL/08,MAIO/08 E JUNHO/08. DEBITO AUTOMATICO. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2008 | 686.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE 10882-0 EM FAVORDE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVO A ELABORA-€AO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVORDA BEMFAM.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2008 | 5227.10 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2008 | 3100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2008 | 30000.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAMEDI€AO DA CONSTRU€AO DAS PRA€AS CHAFARIZ," 40 ",PILOES E VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME CONVENIO F.D.E -SEPLAG 054/2008. PAGO BANCO/ CONTA 17.459-9 | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2008 | 1266.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2008 | 40.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM RO€ADO PARA COLOCAR OS ANIMAISQUE SAO APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2008 | 100.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2008 | 1556.33 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO DE 2008. PAGO CAIXA.......1.556,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2008 | 2545.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA--ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA..............2.545,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2008 | 1418.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2008 | 2545.00 | 00007261987492 | RAIMUNDO NONATO D.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2008 | 3300.00 | 00018115292400 | FRANCINETE SOARES C. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE DUAS CA€AMBAS DESTINADAS A RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2008 | 1000.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA ESTATUA PARAA PRA€A DE VILA MACENA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM SUA CA€AMBA FAZENDO A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE.DESPESA DE OUTU-BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2008 | 1123.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2008 | 265.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO RO€O DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 7001117-8/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO CAMINHAO GM D-12000 BASCULANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM,LIMPEZA DE MA-TOS EM TERRENOS BALDIOS E PODA€AO DE ARVORES NASVIAS PUBLICAS.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2008 | 1260.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATOR NA RECUPERA€AODAS ESTRADAS DOS SITIOS GERIMUM E CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/ CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO CA€AMBA DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESAOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2008 | 2500.00 | 08334971000180 | HELIO CEZAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 03 ESTATUAS DECAPOEIRISTA DESTINADA A PRA€A DOS 40 DA CIDADE DETRIUNFO-PB PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO.1000,00 DESPESA A PAGAR.............1500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/11/2008 | 350.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE METERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESADE NOVEMBRO/2008 C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ARRIMODE PROTECAO EM VIA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA ICMS/NUMERO 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA DESOBSTRU€AO DE PO€OS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTOS DE PO--€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2008 | 2300.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2008 | 2000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NOS CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSASDO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI€OS DE SA-NEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO.DESPESA NOVEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/11/2008 | 113291.46 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI-€OS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME TERCEIRA MEDI€AO.CONVE-NIO NUMERO 707/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E O MINISTERIO DA SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 15328-1 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/11/2008 | 16179.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAE ULTIMA PARCELA DAS PERFURA€OES E INSTALA€OES DEPO€OS ARTESIANOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS,CON-FORME CONVENIO 065/2008,FIRMADO ENTRE O FDE GOV.DOESTADO E PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 17.428-9 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MONITORAS DO PETI DO MUNICI--PIO DE TRIUNFO-PB NO MES SETEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2008 | 422.00 | 00073473057304 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO VIGIA DA CRECHEMENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2008 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2008 | 62.66 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2008 | 5120.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........5.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA..............2.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2008 | 5120.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00005047191494 | IVANIA MOREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2008 | 2226.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA REFORMA DO CRAS DO MUNICIPIO E OUTROS SERVI€OS DE INTE-RESSE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL-CRAS.DESPESA DE OUTUBRO/2008. CONTA 17.440-8/ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2008 | 2400.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMAFACHADA DE VIDRO- 10 MM-INCOLOR DESTINADO AOPREDIO DO CRAS NESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2008 | 2600.00 | 08856290000181 | JOSE IRLANIO DE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 05 JANELAS DE VIDRO-8MM INCOLOR,M 2000 TEMPERA-TURA,DESTINADO AO PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA A€AO SOCIAL. PAGO BANCO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2008 | 1320.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2008 | 860.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADO A MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 15.114-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/11/2008 | 830.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/11/2008 | 2120.70 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PAES DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MENINOSDO FUTURO DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008 DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2008 | 250.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSMUSICAIS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2008 | 2880.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO MUSICO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICAMUNICIPAL DESTA CIDADE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008 PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2008 | 1215.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. PAGO CAIXA.................1.215,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2008 | 1630.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2008 | 2130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA..............2.130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2008 | 2130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2008 | 80.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS FAZENDO VIAGENS EM VEICULO DE PLACA AHM 4819 DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AZONA RURAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA .DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/11/2008 | 808.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARCELADO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESADE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2008 | 117.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS POSTAIS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2008 | 500.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVI€ODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2008 | 130.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2008 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS CONTRIBUI€OES MENSAIS PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUN-TA DE SERVI€OS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUALPRESTA SERVI€OS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2008 | 37.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPOSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL A DECIMA DELEGACIA DE SERVI€O MILITARDE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVI€OS A JUNTA MILI-TAR DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO /CONTA 1069-3...........2000,00 PAGO BANCO/CONTA 10882-0..........4000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2008 | 3470.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINE-TE-COMISSIONADOS DURANTE O MES OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.......3.470,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2008 | 4715.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DA SECRE-TARIA GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO DE2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO TOP DE LINHA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2008 | 454.50 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEMAO CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2008 | 2442.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES,DIVULGA€OES DE EVENTO COMEMORA-TIVO,LOCA€AO DE SOM E FORNECIMENTO DE SALGADOS PA-RA INAUGURA€OES DE OBRAS PUBLICAS.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 PAGO BANCO/CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2008 | 148.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COM DESPESAS DE ALIMENTA€AO DOPESSOAL DA PREFEITURA A SERVI€O DO GABINETE DOPREFEITO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCODIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2008 | 505.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS E PLANEJAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.......505,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2008 | 2835.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........2.835,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2008 | 505.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2008 | 3250.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLA-NEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/11/2008 | 8600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/11/2008 | 11782.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 10882-0-ICMS-DESONERA€AO EM FAVORDA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 7001117-8-ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2008 | 652.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOSBANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASPLANEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2008 | 254.84 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOSBANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2008 | 456.80 | 00033940136816 | MARLUCE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2008 | 1780.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTODE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2008 | 350.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARAOS MESMOS VIAJAREM A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVI€O. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2008 | 195.00 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS E ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E CANTINA DA PREFEITURA.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2008 | 3045.00 | 00002591860408 | ANACLEIDE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DURANTE O MES OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.......3.045,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2008 | 2665.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CO-MISIONADOS-FPM DO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........2.665,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2008 | 3460.00 | 00002591860408 | ANACLEIDE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2008 | 2665.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2008 | 5276.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTSRELATIVO A PARCELAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2008 | 850.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SUPERVISAO E MANUTEN€AO DE LIN-HAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO MOTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO .DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2008 | 929.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DA COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2008 | 929.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DA COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/11/2008 | 3258.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/11/2008 | 7038.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO DE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2008 | 9923.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EMN FAVOR DOINSS-PARCELAMENTO DE DEBITO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2008 | 54.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EMFAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO NUMERO 10882-0 EMFAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2008 | 0.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2008 | 0.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2008 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2008 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO CEX DE NUMERO 13.296-9 EM FAVOR DOPASEP-RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2008 | 15000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS DE CAUSASTRABALHISTAS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2008 | 5959.79 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE 10882-0 EM FAVORDA CAGEPA-PARCELAMENTO DE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE 10882-0 EM FAVORDE MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES RELATIVO A SER-VI€OS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTA€AO DOS PROCESSOSLICITATORIOS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2008 | 54.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOSBANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2008. C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2008 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NO -VEMBRO/2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/11/2008 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 624.001-9 EM FAVOR DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BAN-CARIOS.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2008 | 1181.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1.069-3, EM FAVOR DA AUNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. DEBITO AUTOMATICO-F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2008 | 1032.57 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2008 | 1032.57 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2008 | 1032.57 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA JMG 8433. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2008 | 1010.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA JMG 8433. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2008 | 756.84 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2008 | 756.84 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2008 | 756.84 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2008 | 756.84 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2008 | 756.84 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2008 | 756.84 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KOF 9918/ES. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KOF 9918/ES. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2008 | 756.84 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527/CE. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2008 | 756.84 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA HVX 5527/CE. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2008 | 756.84 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2008 | 756.84 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2008 | 756.84 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2008 | 756.84 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SETIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KGY 9275/PE. PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2008 | 774.66 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA OITAVAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO -PB, RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA KGY 9275/PE. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2008 | 1229.00 | 00009109101462 | MARIA DIANUSIA S.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DEEDUCA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2008 | 938.70 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNX 8180-CE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2008 | 725.13 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MXZ 0608-RN NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KGY 9275 NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB,MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2008 | 821.31 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA AHM 4819/SP,MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2008 | 1173.27 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNG 1587/PB,MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2008 | 1173.27 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MZI ,MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2008 | 1173.27 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BKP3669/SP. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2008 | 756.84 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOS 2446/PB NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2008 | 756.84 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNH 7524/PB NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2008 | 756.84 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNF 0801/PB NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2008 | 756.84 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BNV 8318/RN NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2008 | 756.84 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HUK 0445/CE NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2008 | 816.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2008 | 357.27 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA BMC 4546/PB NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2008 | 740.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOR 1042 NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2008 | 362.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QQUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSCONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOR 1042 NO MES 09/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2008 | 465.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESADE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2008 | 350.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2008 | 34023.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2008 | 723.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2008 | 196.60 | 10737526000102 | GUATANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2008 | 308.00 | 00005002715427 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSNO FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2008 | 11241.66 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO-F.P.M.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.......11.241,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2008 | 5125.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-COMI-SSIONADOS -FPM DO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA...........5.125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. PAGO CAIXA.................500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2008 | 25627.30 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA...................25.627,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2008 | 69879.49 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA...................69.879,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2008 | 11241.66 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DE EDUCA-€AO-FPM DO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2008 | 5125.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO COMI-SSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MES DE NOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2008 | 4242.00 | 00004534527446 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40%,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2008 | 2300.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CONSERTOS DE VEICULOS DA EDUCA-€AO,CONSERVA€AO DE ESCOLA MUNICIPAL E VIAGENS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DEOUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2008 | 2100.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2008 | 6322.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE/CONTA 155000-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2008 | 85100.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/ CONTA 15992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00034264796806 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MNP 6751-PB MNP 2598-PB EBOR 0623-SP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2008 | 12312.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDAESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DOMUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 16.440-2/ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2008 | 970.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-GENS E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCA€AO E ESPORTES.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2008 | 2101.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/11/2008 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2008 | 125.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2008 | 840.00 | 00011207469491 | GONCALO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DE PLACA MNJ 1270-SP,CONDUZINDO ALFABE-TIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SI-TIOS CACIMBA NOVA E CAJUI PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE AGOSTO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/11/2008 | 800.00 | 00007638965434 | MANOEL CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A LOCA-€AO DE VEICULO DE PLACA HWD 6940,DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2008 | 1712.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM POR OCASI-AO DA COMEMORA€AO DA SEMANA DA LEITURA.DESPESA DENOVEMBRO/2008. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2008 | 160.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESPORTES PA-RA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2008 | 1139.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE CON-DUZINDO ESTUDANTES.DESPESA DE SETEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/11/2008 | 1260.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/11/2008 | 26664.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAISE SECRETARIA DE EDUCA€AO NO MES DE OUTUBRO DE2008. PAGO CAIXA............26664,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRAMA DE COMPU-TADOR DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODI-NILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME,RELATIVO A FOLHA DE PA-GAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE SEU VEICULO MOTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2008 | 608.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLARDESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9.633-4(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2008 | 1332.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9.633-4(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/11/2008 | 1058.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9.633-4(FUNDEB 40)ÿÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2008 | 6000.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS.CONVENIO BRASIL/ALFABETIZADO. PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2008 | 180.00 | 03176049000198 | JOSE GERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DESTINADAS A MOTOS LOCADAS A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE NO-VEMBRO/2008. C A I X A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2008 | 1000.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS PARA MOTOS LOCADAS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E ESPORTES.DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1.069-3(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2008 | 7269.00 | 00003306856436 | ANDREIA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MNF 0801/PB,BNV 8318-RN,HUK 0445-CE,HOS 2446-PB,MMO 6110-PB,MXZ 0608-RN,MNG 1587-PB,KGY 9275,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2008 | 4425.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS AHM 4819-SP,MNX 8180-CE,HOR1042 E MZI 1868-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2008 | 3044.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS MXZ 0608-RN,BKP 3669-SP,BMC4546-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2008 | 756.84 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HVX 5527-CE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2008 | 774.27 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2008 | 756.84 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2008 | 756.84 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2008 | 756.84 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMS 3867/PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2008 | 756.84 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYV 1989/RN. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2008 | 756.84 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOU 8540/PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2008 | 620.55 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2008 | 1032.57 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO . PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOR 1042. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2008 | 1032.57 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA DECIMAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO EM VEICULO DE PLACA 8433-PE. CONTA 5023-7/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2008 | 10427.13 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS DE PLACAS BMC 4546/PB,MNH 7524-PB,MNX 8180-CE,HUK 00445-CE, MZI 1868/RN,BKP 3669-SP,KGY 9275-PE,HOS 2446/PB,AHM 4819-SP,MMO 6110/PB,MXZ 0608-RN,BNV 8318-RN CONDUZINDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2008 | 828.92 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYV 1989-RN. PAGO BANCO/CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2008 | 828.92 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA MMS 3867-PB. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2008 | 828.92 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA LYH 7390/RN. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2008 | 828.92 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA HVX 5527. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2008 | 828.92 | 00003307092405 | DAMIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA MOU 8540-PB. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2008 | 1207.73 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA HOR 1042. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2008 | 1130.91 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA JWH 2449-CE. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2008 | 1150.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA KOF 9918-ES. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2008 | 679.65 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA MMO 6110/PB. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2008 | 1130.91 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2008 | 848.01 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AOTRANSPORTE ESCOLAR/2008 DA ZONA RURAL PARA A CIDA-DE TRIUNFO-PB NO VEICULO DE PLACA KGY 9275-PE. CONTA 5023-7/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2008 | 686.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DE IRAMILTONSATIRO DA NOBREGA RELATIVO A SERVI€OS NA ELABORA-€AO DE PROJETOS DA SEC.DE EDUCA€AO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2008 | 11827.50 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB-40% DE 2008. PAGO CAIXA..............11.827,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2008 | 26862.41 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB-60% . PAGO CAIXA.............26.862,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2008 | 10375.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FPM.DESPESA DEDEZEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA.............10.375,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2008 | 26296.84 | 00054961270334 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO FUNDEB-40%-SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MES DEDEZEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA..............26.296,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2008 | 102209.24 | 00032623666415 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO FUNDEB-60%-SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MES DEDEZEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA.............102.209,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2008 | 33780.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB NO MESDE NOVEMBRO DE 2008. PAGO CAIXA............. 33.780,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2008 | 3091.84 | 00007638965434 | MANOEL CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NOS VEICULOS DE PLACAS HWD 6940,HZB 4875/PB,KBG 2604/PB,MNM8616/PB E BOR 0623,FA-ZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2008 | 22448.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2008 | 600.00 | 00009239599479 | RANILDO FERREIRA ROLIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE CARRETAO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES.DESPESADE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2008 | 1700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE SETEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2008 | 10000.00 | 00034322426468 | FRANCISCO LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS ULTIMASPARCELAS DA AQUISI€AO DE UM TERRENO DESTINADO ACONSTRU€AO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA . DESPESADE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2008 | 231.58 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLALUIS GOMES DE BRITO NESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2008 | 6371.20 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI-€AO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. PAGO BANCO/CONTA PNAE/ CONTA 155000-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2008 | 2100.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS NAS CONFEC€OES DE PLACAS PARAO CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL E GINASIO DA CIDA-DE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2008 | 1404.00 | 00048627208468 | FRANCISCA SHIRLEI MENEZES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE CURSO DE CAPACITA€AO E FORMA€AODE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2008 | 2000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 7001117-8/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2008 | 4442.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CARNEBOVINA DESTINADA A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2008 | 1260.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA63 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADO A CONSERVA€AODE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2008 | 1270.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO .DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2008 | 4020.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEM-BRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 13.187-3/Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2008 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE EDUCA€AO .DESPESA DE NOVEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2008 | 4500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRAMATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2008 | 10500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PNEUS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2008 | 918.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2008 | 15000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2008 | 1261.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2008 | 11040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA -€AO DE SERVI€OS MECANICOS DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2008 | 16640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTEN€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008 PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2008 | 561.00 | 00033931437434 | MARIA DAS GRA€AS DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO-FUNDEB-60%. PAGO BANCO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2008 | 207.00 | 00033931607453 | FRANCISCA NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2008 | 2936.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS PARA MOTOS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO.DESPESA DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2008 | 2000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO POPULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE NOVEM-BRO/2008. CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2008 | 1600.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CIMENTO PARA CONSERVA€AO DE PREDIOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2008 | 1750.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2008 | 4000.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2008 | 14000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO,PINTURA E LIMPEZADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4/FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2008 | 2390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2008 | 1050.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2008 | 2284.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E SERVI€OS EVENTUAIS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2008.PAGO BANCO /CONTA 1069-3/ .......2.039,00PAGO BANCO /CONTA 10882-0........ 245,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2008 | 620.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 13.296-9/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2008 | 11733.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESARELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIODO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB- 60%. PAGO BANCO/CONTA 15992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2008 | 14674.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSSEMPRESA DO MES 12/2008.PAGO BANCO/CONTA 15992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2008 | 19349.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSSEMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB-60%.PAGO BANCO/ CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2008 | 788.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2008 | 2649.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REPOSI€AODE PE€AS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2008 | 1102.71 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEI-DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO/2008. BRUTO...1102,71 ISS..... 55,13 PAGO BANCO/CONTA 9633-4 INSS..... 29,76CHEQUE NUMERO: 851323 LIQUIDO.1017,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2008 | 1140.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEM-BRO/2008. BRUTO....1140,00 ISS...... 57,06 LIQUIDO..1082,94PAGO BANCOCONTA 9633-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2008 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2008 | 1260.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADECIMENTO PARA CONSERVA€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESON DE NUMERO 10882-0 EM FAVORDE MARIA DE FATIMA G. LEITE RELATIVOS A SERVI€OSNA SEC. DE EDUCA€AO. LIQUIDO.....1045,00 ISS...........55,OO PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2008 | 5352.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2008 | 16533.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO .DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2008 | 47.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2008 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0 EMFAVOR DO PASEP/RETEN€AO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2008 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR DE NUMERO 8.306 EM FAVOR DO PASEP/RETEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2008 | 12.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP/RENTEN€AO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2008 | 413.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA A UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICA€OES DE MATERIAS.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ODINILDOQUEIROGA DE SOUSA-ME RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRA-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2008 | 700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE RICARDOGUERRA RELATIVO A LOCA€AO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DA FAMUP.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS-DESONERA€AO EM FAVOR DA AMASP.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2008 | 6611.42 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DA FAMUP.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AOEM FAVOR DA FAMUP.CONTA 10882-0/DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2008 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DA RADIO OESTE DA PARAIBA.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00007789746421 | FRANCISCA MARCIA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SUPERVISAO E MANUTEN€AO DASLINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2008 | 3438.30 | 07911617000108 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2008 | 4369.00 | 10946960000100 | DANDA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOSDA PREFEITURA E TECNICOS A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2008 | 1862.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPE-SA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2008 EDEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2008 | 1140.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TOPOGRAFIA DO CAL€AMENTO E ABASTECIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESADE NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2008 | 1260.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRU€AO -BRITA DESTINADO AOSSERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DEDEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DA AREA DE CONSULTORIA E PLANEJA-MENTO.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2008 | 1300.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOSDA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2008 | 900.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UMA GELADEIRA CONTINENTAL 270L E UM ARMARIOITATIAIA DE 3 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2008 | 847.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008.DESPESADE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2008 | 2000.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ESGOTAMENTO E TRANSPORTE DE20 CARRADAS DE RESIDOUS DE FOSSAS DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2008 | 998.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESADE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2008 | 660.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA -M.S.S.CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2008 | 1096.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEM-BRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2008 | 1688.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPOSI-€AO DE VIDROS TEMPERADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2008 | 2800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS,CARTAZES,FOLDERS E CONVITES DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR BASICO DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPE-SA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2008 | 6918.68 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DEOBRAS PUBLICAS.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2008 | 5239.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE DEBITO.DESPESA DE DEZEMBRO/2009. PAO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2008 | 1154.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE LINHAS TELEFONI--CAS,REPRODU€AO DE COPIAS XEROGRAFICAS E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2008 | 11580.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MESDE MAIO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117-8 EM FAVOR DO BAN-CO REAL RELATIVO A SERVI€OS BANCARIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2008 | 415.00 | 00036744867415 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FUNCIONARIA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINAN-€AS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2008. PAGO CAIXA........415,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2008 | 2800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS DESTINADASA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2008 | 27.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFASD SERVI€OS BANCARIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2008 | 1200.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2008 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFASDE SERVI€OS BANCARIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2008 | 9000.00 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2008 | 6000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO TOP DE LINHA DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO/2009 E NOVEMBRO/2009. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE UM VEICULO CAMINHAO GM D-12000,BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO .DESPESADE SETEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2008 | 1000.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO NAREDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8...........1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2008 | 800.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-TA€AO DE SERVI€OS RADIOFONICOS DE INTERESSE DASECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2008 | 3000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR BASICO DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE OUTUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2008 | 430.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 3,8 METROS QUADRADOS DE VIDRO INCOLOR TEMPERA--DO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2008 | 6000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2008 | 1051.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2008 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA OMESMO RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2008 | 80.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GRAMOXONE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DOMUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 ...........80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2008 | 5760.00 | 00005577680476 | ANA CLAUDIA S. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE BOLSAPRO-MUSICO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONI-CA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBROE NOVEMBRO/2008. PAGO CAIXA............. 5.760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00002698800461 | DANIEL DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM E REALIZA€OES DEEVENTOS CULTURAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO............ 1.850,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2008 | 16000.00 | 09302937000196 | J. LORENÇO DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE SEIS BANDAS DE SOM DESTINADASAS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILLON EDI€AO2008 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2008 | 1840.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPOSI-€AO DE VIDROS NO MEMORIAL TRIUNFO PARA EXPOSI€AOICONOGRAFICA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2008 | 235.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS COMO MUSICO NA REALIZA€AO DE EVEN-TOS CULTURAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2008 | 4000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-CRASRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2008 | 1350.00 | 00002694029345 | ANA KARYNNY BELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL-CRASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2008 | 7815.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAA€AO SOCIAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2008 | 4760.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OSDE SANEAMENTO BASICOS DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEDEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 6392-4/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO EXERCI-CIO DE 2008. PAGO CAIXA..............1.245,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2008 | 6600.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E MANUTEN€AO DESTINADOSAOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2008 | 5210.50 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE DUAS CA€AMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA PARA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.DESPESA DENOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2008 | 3035.93 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AOPUBLICA.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 2375-2.............1.535,93PAGO BANCO/CONTA 1069-3.............1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2008 | 16395.72 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATOS,PODA€AO DEARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DESTACIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2008 | 2644.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA NAS PRA€ASE ORIENTA€AO NO SERVI€O DE JARDINAGEM E PAISAGISMODESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2008 | 5000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS EXECUTADOS NOS VEICULOS CA€AMBASFAZENDO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2008 | 7460.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE HORAS MAQUINAS NA CONSERVA€AODE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2...........2500,00 PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M.....4960,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2008 | 2750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA .DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2008 | 2205.00 | 00090500326800 | CARLOS ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE DEZEM-BRO/2008. CONTA 1069-3/F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2008 | 3375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE CAMISETAS PARA GARIS,CONJUNTO CAL€A/CAMISASE BONES PARA GARIS E GUARDA DO MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2008 | 7795.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DESAUDE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2008 | 19920.00 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO EXERCICIO/2008. PAGO CAIXA..............19.920,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2008 | 22564.97 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO CAIXA.............22.564,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2008 | 54236.62 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHASDO PSF, SAUE BUCAL E AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO CAIXA.........54.236,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2008 | 1475.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM VEICULOS CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EMOUTRAS CIDADES.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2008 | 11300.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL DESTINADOS A MANUTEN€AODOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2008 | 790.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE PLACA JMG 8433-PE,CONDUZIN-DO PACIENTES DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE UIRAUNA-PB, SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB ETRIUNFO-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2008 | 10000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTU-BRO/08,NOVEMBRO/08 E DEZEMBRO/08. PAGO BANCO/CONTA 10882-0.......5000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2008 | 15200.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E BIODIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2008 | 364.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO DE2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2008 | 118.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2008 | 2300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2008 | 402.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2008 | 9545.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DO PAB.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO CAIXA.....................9.545,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2008 | 7297.67 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2008 | 3103.99 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2008 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DE-ZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58.046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2008 | 512.60 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TECIDO E TOALHAS DE BANHO DESTINADO A MANUTEN--€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEDE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2008 | 700.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRODE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2008 | 2000.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE JOGOS DE ADESIVOS PARA A AMBU--LANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEDEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2008 | 1000.00 | 02995178000145 | SEBASTIÃO BATISTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A CONSERVA€AODOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2008 | 1100.40 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AOS SERVI€OSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEM-BRO DE 2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE LOCA€AO DE UM VEICULO POPULAR BASICO DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE OU-TUBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2008 | 2987.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2008 | 3620.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-€AO GRAFICA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2008 | 3013.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZA-€AO DE PLANTOES MEDICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008 . PAGO BANCO/CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2008 | 3075.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOSDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2008 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE CAMISAS,JALECOS E BOLSAS PARA A SECRETARIADE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/200. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHADO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO CAIXA.....................1.660,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2008 | 402.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2008 | 797.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-€AO DE SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2008 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAISEM PESSOAS CARENTES.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2008 | 1242.00 | 00018867162420 | DR. JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE DEZEMBRODE 2008. CONTA 58046-5/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2008 | 950.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 10882-0/ICMS-DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2008 | 2255.00 | 00090354249304 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--€AO DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO E PINTURA DA UNIDA-DE DE SAUDE E VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2008 | 1343.50 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMADE FORMA€AO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.DES-PESA DE DEZEMBRO/2008. CONTA 16.550-6/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2008 | 290.47 | 00054961645320 | FILOMENA MARIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00037435930415 | JURACI JERONIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA€AODE SERVI€OS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2008 | 4630.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE A SERVI€O DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-9/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2008 | 1518.21 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN-€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEDEZEMBRO/2008. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2008 | 1000.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTEN-€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2008 | 1200.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCA€AODE VEICULO PARA ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE.DESPESADE DEZEMBRO/2008.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2008 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇAO DE APOIO A SAUDE AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVORDA CASA DE APOIO -AASS.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA SAUDE PUBLICA/S U S/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2008 | 740.88 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DA BEMFAM. PAGO BANCO/CONTA 58046-5/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024