| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2008 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme debito feito na conta do do ICMS, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2008 | 50.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 45.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio, quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2008 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de exames destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao TP-01/2008 no diario oficial edicao 03.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da conf. nacional dos municipio, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2008 | 1591.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2008 | 3045.81 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2008 | 7720.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2008 | 5759.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2008 | 1058.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela seg. hab. debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2008 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2008 | 311.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre pagamento da folha dos funcionarios, desta edilidlade, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2008 | 4685.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, no mes de JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2008 | 4577.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidade, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2008 | 1481.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundeb, 40%, pessoal de apoio da sec. de educacao, debitado na conta do FPM e transferido da conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2008 | 2916.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2008 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude de sossego relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 400.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de pinturas no veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica de plantoes junto a sec. de saude deste municipio., referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 76.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches destinado ao medico do psf e enfermneira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em solda eletrica nos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2008 | 249.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto de saude pedro viera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do pe. assis neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2008 | 200.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio , relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de campo de futebol do sitio santa rita neste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio , relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 976.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinado ao preparo de refeicoes para as criancas creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola antonio f. de macedo junto a sec. de educacao e cultura neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola antonio f. de macedo junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2008 | 1667.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de energia dos predios publicos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social de sossego relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social no programa morar melhor junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do programa erradicacao do trabalho infantil peti deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2008 | 138.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao para resolver assuntos diversos junto ao orgao publicos estaduais e contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2008 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida para resolver assuntos diversos junto ao cormecio e orgao publicos estaduais de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2008 | 207.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao advogado a joao pessoa para resolver assuntos diversos junto ao tribunal de contas do estado e orgao publico estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria no sitio caicara deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de conservacao dos cata ventos deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2008 | 39.43 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da CIDE relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2008 | 400.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em conserto de caixa de macha e disco de embreagem do veiculo caminhao pipa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2008 | 1008.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de servicos urbanos capinagem de vegetacao rasteira em ruas e avenidas desta cidade e podas de arvores durante o periodo de 05/12/2007 a 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2008 | 1001.88 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelo fornecimento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2008 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios em geral desta edilidade, com a atualizacao mensal da folha relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2008 | 120.00 | 00000094545430 | ROSILDA MAARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradase rodagem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de transporte deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como auxiliar de junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao da casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 250.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de O. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 600.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo caminhao pipa lotado no setor de o. e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 1088.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 300.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patrol quando a servicos em manutencao de estradas de rodagem deste municipio, durante o periodo de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serrvicos prestados como atendente junto ao correio comunitario deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 4500.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao e conservacao dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2008 | 1747.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de parede do acude acaua neste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 175.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos de limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2008 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a radio comunitaria fm desta cidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tercnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2008 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito feito em favor da saelpa, na conta do ICMS, referente a conta de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2008 | 2119.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2008 | 200.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2008 | 198.00 | 04268266000170 | CHOPPERIA BAHAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimenmto de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio, quando a servicos da mesmna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2008 | 400.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentol pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2008 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio, durante o meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2008 | 840.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tocata no ginasio poliesportivo quando das festividades de colacao de grau da turma concluiente de 3o ano de 2007 patrocinado por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2008 | 240.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do ensino fundamental durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2008 | 4449.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2008 | 560.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 03/12/2007 a 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2008 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador da eventual programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ SETOR DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2008 | 47800.00 | 00007478367798 | JUCIARA DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo de placa HEW-5852 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2008 | 65.95 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2008 | 450.00 | 03304141000196 | DISK BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 baterias destinado aos veiculos gol e ipanema da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST/AMP/REC POCOS BARRAGENS,CISTERNAS,ACUDES ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 39229.12 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao dos servicos de construcao de cisternas de placas de armazenamento de agua neste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2008 | 1443.34 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento dos veiculos da sec. de saude deste municipio. (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM 3003/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa MNR-9512-PB sendo destinado a secretaria de saude referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo eco sport placa MOI-9218 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2008 | 41.32 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do FEP-fundo especial do petroleo relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2008 | 120.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA DE HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo mercedes caminhao pertecente a esta edilidade do setor de O. e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos e outros, durante o mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre pagamento de debito em conta ASSP., no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2008 | 1550.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo patrol do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2008 | 30.00 | 00871254000185 | J SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2008 | 261.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2008 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2008 | 868.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, como tecnico digitador durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2008 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel de uma sala para ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2008 | 890.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE BARROS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bateria destinado ao veiculo onibus scania e kombis da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2008 | 380.00 | 00004346889409 | DANIELLE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Jarbas passarinho neste municipio, junto a sec. de educacao, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2008 | 200.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custo com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2008 | 100.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamento para pessoa que se encontra em tratamento medico especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas com alimentacao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2008 | 688.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2008 | 600.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma residencia mobiliada destinado a estadia de enfermeira do psf quando a servicos neste municipio junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2008 | 200.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando de viagem transportando a sec. de saude deste municipio para participar de reunioes junto a sec. de saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2008 | 480.00 | 00002151032469 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de mercadorias para posto de saude deste municipio.(pedro viera da silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2008 | 220.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE ALVERNE DE BARROS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas (BATERIA) destinado ao veiculo ipanema da sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2008 | 2650.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reconhecimento de firma, autenticacao de documentos e 2 via de registro de nascimento do programa nacional de documentacao do trabalhador rural e agricultura familiar realizado no dia 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2008 | 315.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor do veiculo patrol do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2008 | 78.10 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2008 | 174.00 | 00017627095468 | RECANTO BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2008 | 7337.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2008 | 154.00 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2008 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2008 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse deste municipio, debitado na conta do ICMS, no mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como advogado, desta edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 3657.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida junto a saelpa, conforme debito feito na conta do ICMS, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 40.02 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 1221.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema da sec. de saude deste municipio.(ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 2300.00 | 70092630000119 | ADESISO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de adesivos de carros da sec.de saude doblo e golpadronizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 330.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de manutencao de impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 50.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 1400.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao departamento de transporte deste municipio conforme NF 047123 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 19.14 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2008 | 6950.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2008 | 25.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2008 | 1791.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2008 | 4956.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2008 | 1880.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do assessor de licitacao.advogado e contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2008 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal saude curimatau referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2008 | 14989.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2008 | 2620.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/02/2008 | 2597.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2008 | 112.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculo placa n 3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2008 | 35.00 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao e elaboracao de contratos administrativo junto a comissao permanete de licitacao relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de dezembro de 2007, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2008 | 837.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2008 | 209.53 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como advogado deste poder legislativo, durante o mes de janeiro de 2008, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2008 | 2100.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como advogado, da area de convenios deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2008 | 414.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com diaria, quando estava a servico deste poder executivo, conforme resolucao do tc 09/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/02/2008 | 16929.36 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/02/2008 | 1496.26 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2008 | 1020.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas deste municipio para participar da feira livre desta cidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2008 | 72.82 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2008 | 10805.95 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao geral deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2008 | 23661.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio , relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2008 | 5804.68 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2008 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2008 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamentos de dados na sec. de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2008 | 1852.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes de saude junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2008 | 9857.86 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2008 | 16929.36 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio MDE 10% relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2008 | 6829.28 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2008 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2008 | 1980.00 | 00003685774492 | INALDO FREIRES DE SOUTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha sec. de educacao deste municipio comissionados relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2008 | 17383.14 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2008 | 60.00 | 00005769471484 | LUCRECIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2008 | 2597.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2008 | 412.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2008 | 4685.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto do INSS, dos funcionarios em geral da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2008 | 128.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches destinado a medico e enfermeira do psf, deste municipio junto a sec. de saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2008 | 770.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando de pessoas carentes para atendimento de urgencia nos hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2008 | 149.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificaacao como atendente de enfermagem do psf junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2008 | 326.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2008 | 474.50 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2008 | 564.70 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2008 | 7902.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do psf deste municipio referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2008 | 750.00 | 00043472850353 | EDILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeiro do psf deste municipio junto a sec. de saude relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2008 | 52.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2008 | 3347.58 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do pasep na conta do fpm , relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2008 | 1604.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administarivo debitado na conta do fpm relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2008 | 138.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao sec. de administracao quando de viagem a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos diversos junto ao orgao publico de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2008 | 2883.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral desta edilidade, referente aos meses de maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2008 | 1496.26 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2008 | 5759.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2008 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2008 | 311.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios, desta edilidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2008 | 2916.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2008 | 4577.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores,debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef 60%, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2008 | 1481.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da fundeb, 40% debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de fevereiro de 208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contadora geral do fundo de assistencia social de sossego, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2008 | 39.00 | 09369653000117 | C.UCHOA E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao conserto da ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2008 | 300.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos como contador geral desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2008 | 410.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos na elaboracao da gfip individualizacao do fgts desta edilidade durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao dos empenhos, classificacao da despesa, e outros, durante o mes de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2008 | 350.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss da camara mun. de sossego relativo aos meses de junho a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2008 | 150.00 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2008 | 613.58 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de emplacamento de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2008 | 190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para patrol do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2008 | 29.35 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2008 | 70.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2008 | 1150.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2008 | 265.00 | 00003590713410 | Manoel Paulo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2008 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de pintura no veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2008 | 380.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2008 | 1520.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel quando de viagens transportando pessoas carentes deste municipio para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite,campina grande relativo aos meses de dezembro de 2007 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em solda nos veiculos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2008 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medicos e enfermeira do psf quando a servicos na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2008 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do pe.assis neste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2008 | 295.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens junto a sec. de saude durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2008 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica de plantoes na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2008 | 3500.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a refeicoes para casa do medico e enfermeira do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2008 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2008 | 280.00 | 00033832420487 | JAMILSON VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do parachoque do veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ SETOR DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2008 | 24000.00 | 00001869980409 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo gol ano 2005, placa MZF-0284, destinado a sec. de saude, conforme pregao 03/2007, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor da cef junto a esta edilidade durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2008 | 240.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado para o leite para ser distribuido com as pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2008 | 900.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tres ataude e tres mortalhas destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educaacao na escola municipal antonio f. de macedo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao e manutencao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus da sec. de educaacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2008 | 540.00 | 00009126806444 | JOSE MARCIO CASADO VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em reforma aos grupos escolares da sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como auxiliar de servicos prestados como auxiliar neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer neste municipio , relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao deste municipio, como tecnico digitador de dados durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de campo de futebol do sitio santa rita neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2008 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os professores deste municipio, quando participando de curso de capacitacao na cidade de picui. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2008 | 200.00 | 00006888826414 | JANAINA PERRERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em cortes de aveloz do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2008 | 3200.00 | 26096412000160 | INDUSTRIA E CORMECIO SOUSA BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos destinado ao campeonato copao serrano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2008 | 500.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2008 | 115.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao onibus scania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2008 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2008 | 600.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, quando de servicos em estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro, junto ao correio comunitario deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio durante om mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza em predios publicos deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2008 | 360.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol desta prefeitura quando a servicos de manutencao de estradas de rodagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacaoda parede do acude acaua neste municipio , relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2008 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao da casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade , durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de transporte deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2008 | 165.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol quando de servicos de manutencao de estradas de rodagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio , relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2008 | 600.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem da zona rural a sede deste municipiio, transportando feirantes para feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2008 | 400.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da emater deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2008 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em limpeza em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados auxilair de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio., relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor e o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao dos cata vento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2008 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios de sossego, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atravez de cisterna comunitaria no sitio caicara neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2008 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2008 | 100.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como cordenador dos posto telefonico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2008 | 100.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao quando a servicos junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2008 | 1068.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servicos prestados em roco de vegetacao na limpeza geral do acude desta cidade,durante o periodo de 23/01/2008 a 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2008 | 1170.00 | 00064623947491 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos no fornecimento de agua, destinado ao predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2008 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2008 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2008 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria em comunicacao de notas e avisos de interesse da sec. deste municipio, duraante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2008 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a radio comunitaria fm desta cidade. relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2008 | 74.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2008 | 7000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao de equipamentos para transmissao do sinal da tv bandeirantes band com a recepcao via satelite no sistema de repetidora de televisao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2008 | 1050.59 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de telefone tim celular da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de uso e manutencao de sistema de informatica da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2008 | 245.85 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de prestacao e outros servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2008 | 46.31 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2008 | 1159.24 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo aos meses de novembro, dezembro 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2008 | 175.77 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de emplacamento do veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2008 | 4051.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2008 | 4163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta icms. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2008 | 3000.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recuperacao de estrutura de uma torre 30mts alt e revisao das antenas de tramsmissao agregadas a mesma no sistema de repeticao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2008 | 9187.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios referente aos meses de 13salario de 2000 a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2008 | 9054.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2008 | 2500.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de montagem de motor e sustituicao de pecas da patrol de setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2008 | 449.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. d-20 e kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2008 | 5000.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado ao sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2008 | 6500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2008 | 110.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto e manutencao do veciculo ambulancia pertecente a esta edilidade na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2008 | 4000.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento de viagens realizadas em veiculo gol transportando pacientes para hospitais da cidade vizinhas e medico da cidade de cuite e campina grande para atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2008 | 303.21 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frango destinado a refeicoes de medico e enfermeira do psf quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2008 | 200.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos prestados como motorista junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2008 | 961.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP, destinado aos grupos escolares da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2008 | 5200.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo kombi lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2008 | 3800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores do eja na escola municipal Manoel deomiro ferreira na sede deste municipio, durante os meses de setembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil peti neste municipio relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2008 | 197.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratorias realizados em pessoa desta edilidade junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2008 | 150.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2008 | 45.76 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do pasep na conta do fundo especial de pretoleo-fep relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2008 | 1328.46 | 00006708860414 | PRISCILA SANTOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas deste municipio para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2008 | 100.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nesta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2008 | 348.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2008 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao pelos servicos de asessoria juntos assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2008 | 120.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2008 | 50.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia placa MNR-9512/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol placa MNM-3403/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2008 | 610.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em emplacamento de veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2008 | 800.00 | 08530370000142 | HOTEL E RESTAURANTE CONTINENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento e hospedagem aos jogadores da selecao de sossego rep. o copao serrano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2008 | 3618.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2008 | 5016.50 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2008 | 451.06 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2008 | 1784.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2008 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade , quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2008 | 5000.00 | 00003034544405 | AIDA MARILIA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de gfip para mais e para menos, ajustando a divida junto ao inss no periodo de 1998 a 2007 conforme certidao emitida pelo inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2008 | 12.00 | 04734534000100 | FERLUB -FERRAGENS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2008 | 1886.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho hp colorido e preto destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo eco-sport placa MOI-9218 sendo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2008 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2008 | 814.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao e elaboracao de contratos administrativos junto a comissao permanete de licitacao desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2008 | 875.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2008 | 394.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de lampada mista , destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2008 | 6950.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do fgts desta prefeitura mun. de sossego relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2008 | 518.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecardacao da receita federais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2008 | 60.00 | 02942903000117 | RR DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2008 | 3967.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, debitado na conta do FPM, conforme documento da justica trabalhista de picui em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2008 | 400.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2008 | 800.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do veiculo D-20 da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2008 | 800.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2008 | 2576.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2008 | 39.43 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2008 | 211.00 | 00092806600715 | EMANOEL VIERA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao e instalacaoo de vidro trazeiro do veiculo gol da sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2008 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2008 | 14898.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2008 | 5747.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2008 | 2180.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos do contador, advogado me assessor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2008 | 1853.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 5492.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2008 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2008 | 6829.28 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40 % deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2008 | 17383.14 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio,relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2008 | 1980.00 | 00003685774492 | INALDO FREIRES DE SOUTO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2008 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2008 | 10805.95 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2008 | 23661.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2008 | 5804.68 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2008 | 412.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2008 | 9471.04 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2008 | 14.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2008 | 970.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/03/2008 | 20.00 | 00000081638477 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox destinado a sec. de admninistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2008 | 200.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao veiculo caminhao pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2008 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/03/2008 | 138.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de administracao deste municipio, quando de viagens de sossego/j.pessoa /sossego com a finalidade de resolver diversos assuntos de interesse deste municipio junto aos orgao publicos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/03/2008 | 400.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao departamento de obras e servicos urbanos durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/03/2008 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a diaria concedidas a secretario de financas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/03/2008 | 55.03 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/03/2008 | 808.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/03/2008 | 1095.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao trator do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/03/2008 | 1150.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de instalacao de 11 pontos para acesso a internet por meio de sinal de radiofrenquencia referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/03/2008 | 476.87 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frangos destinado ao preparo de refeicoes do medico e enfermeira e auxiliares,quando a sevicos junto a sec. de saude deste municipio.(psf) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/03/2008 | 208.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento e preparo de lanches destinado aos medicos e enfermeira do psf desta cidade , durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/03/2008 | 1234.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/03/2008 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/03/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/03/2008 | 149.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao de atendente de enfermagem na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/03/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe.asssis neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/03/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/03/2008 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados na conservacao de pinturas no veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2008 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/03/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2008 | 1154.25 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos da sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2008 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/03/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/03/2008 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado a medico e enfermeira do psf quando a servicos neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2008 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/03/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica relativo a plantoes medicos na sec. de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/03/2008 | 700.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude transportando sec. de saude e pessoal de apoio a C.Grande , Joao pessoa e Cuite para participarem de reunioes e resolver assunto junto a sec. de saude do estado da paraiba no mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/03/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social deste municipio, junto ao programa morar melhor desta cidade, junto a caixa economica federal, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/03/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/03/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/03/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/03/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/03/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/03/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao de trabalho infantil peti deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/03/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/03/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/03/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/03/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/03/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/03/2008 | 240.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado a residencia para pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de novembro, dezembro 2007 e janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/03/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/03/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da parede do acude de acaua neste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/03/2008 | 310.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos oficias de justica quando a servicos prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/03/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio , relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/03/2008 | 154.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/03/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2008 | 170.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de descarrego de material de contrucao do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/03/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/03/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de cata ventos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/03/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/03/2008 | 3236.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/03/2008 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/03/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2008 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de admistracao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2008 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar do servicos gerais, junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/03/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/03/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/03/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio , relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/03/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto o departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/03/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/03/2008 | 684.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral de ruas e avenidas no periodo de 16/02/2007 a 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/03/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/03/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/03/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/03/2008 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao da casa de farinha localizada no sitio cachoeira neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/03/2008 | 120.00 | 00007137445454 | EDILINO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol quando de servicos em estradas e rodagem deste municipio, no periodo de 18 a 26/02/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/03/2008 | 1110.58 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/03/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de transporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/03/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/03/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos de limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/03/2008 | 24.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/03/2008 | 100.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados como encarregado dos postos telemar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/03/2008 | 5200.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de 87 carros pipas destinado aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/03/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos juntom a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/03/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol do sitio santa rita neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/03/2008 | 200.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados como motorista na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/03/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/03/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio como tecnico digitador de dados durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/03/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados como auxliar de servicos gerais,junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/03/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus da sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao e cultura deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/03/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/03/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola antonio f. de macedo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/03/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/03/2008 | 404.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos nos veiculos kombi e D-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/03/2008 | 800.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos neste municipio durante o meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/03/2008 | 110.00 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos prestados como encarregado de seguranca municipal deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/03/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2008 | 95.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2008 | 295.00 | 00025219626434 | ARIOSVALDO MARQUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto em motor de veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2008 | 150.87 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2008 | 280.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2008 | 530.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2008 | 2636.74 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do fpm relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2008 | 1616.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2008 | 275.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox 92 copias do projeto destinado ao convenio federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com precatorio debitabo na conta do fpm relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2008 | 10083.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2008 | 35.00 | 07424109000103 | SINTAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxi conduzindo sr. prefeito quando de viagem a brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2008 | 7985.77 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para pinturas dos grupos escolares da sec. de educacao deste municipio, referente a 1 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2008 | 471.00 | 07060475000112 | RE AUTO PECAS MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado ao onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2008 | 120.00 | 00595462000107 | CARNDE DE SOL 111 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/03/2008 | 110.00 | 00004684427153 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxi conduzindo o sr. prefeito para resolver assunto de interesse deste municipio, quando de viagem a brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST/AMP/REC POCOS BARRAGENS,CISTERNAS,ACUDES ETC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/03/2008 | 41154.94 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao, da construcao de cisternas de placas para armazenamento de agua neste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/03/2008 | 233.00 | 01913953000103 | HOTEL ORTEGA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do prefeito quando de viagem a brasilia, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/03/2008 | 401.62 | 08419082000115 | NOBLESSE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem destinado ao prefeito deste municipio quando de viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/03/2008 | 129.30 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao ,advogado e contador deste municipio, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/03/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/03/2008 | 410.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos na elaboracao da gfip individualizacao do fgts desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/03/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/03/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa e outros, na assessoria tecnica administrativa, durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2008 | 265.00 | 00008150475419 | MAILTHON CALOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como auxiliar junto a radio comunitaria de sossego, referente o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2008 | 470.00 | 00020347995420 | SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material hospitalar destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao para esta federacao no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e consultoria na area de planejamentos e projetos relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa de transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2008 | 45.00 | 07060690000113 | VITAL SOM E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2008 | 1345.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado a manutencao do veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2008 | 100.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/03/2008 | 50.01 | 06299899000252 | FAUALHEIRA CORMECIO DE COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2008 | 50.03 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo eco-sport MOI-9218 sendo destinado a secretaria de saude relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na locacao do veiculo placa MNR-912-PB destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo gol MNM-3403 destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2008 | 470.00 | 00020347995420 | SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material hospitalar destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2008 | 45.98 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2008 | 430.77 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao seguro do veiculo peugeot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2008 | 540.00 | 00009126806444 | JOSE MARCIO CASADO VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pinturas nos grupos escolares da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2008 | 1450.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de um computador destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2008 | 1070.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2008 | 2900.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de um computador destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2008 | 9251.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado aos posto de saude padre viera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2008 | 7680.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2008 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao consorcio intermunicipal de saude referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2008 | 14362.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2008 | 2.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de consultoria na area de licitacao e elaboracao de contratos administrativos junto com a comissao permanente de licitacao referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2008 | 1820.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2008 | 3903.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2008 | 2520.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2008 | 6980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica a esta edilidade relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2008 | 2723.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude pedro viera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2008 | 2300.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias graficos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2008 | 1040.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material de limpeza para o posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2008 | 15.62 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2008 | 150.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2008 | 150.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2008 | 12095.03 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais, destinado as escolas municipais, deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2008 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao e cultura deste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/04/2008 | 270.00 | 07060475000112 | RE AUTO PECAS MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas do onibus scania da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2008 | 1070.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts dos funcionarios em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2008 | 300.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na contrucao de obras da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2008 | 300.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na contrucao de obra da sec. de administracao deste municipio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2008 | 600.00 | 00002913107451 | MARCELO DE ARAÚJO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em obras deste municipio durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2008 | 600.00 | 00002147991821 | ANTONIO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na contrucao de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2008 | 69.27 | 07673898000108 | BRUNO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados na sec. municipal de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2008 | 2128.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a esta secretaria relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2008 | 344.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea referente aos meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos colaboradores eventuais do programa de erradicacao de aedes aegpti-pea deste municipio, durante o mesese de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2008 | 172.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2008 | 120.00 | 00002832849431 | LEILA ANDREIA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa do medico do psf deste municipio , relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2008 | 530.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2008 | 1100.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat premio placa MNQ-3568 quando de viagens dos sitios sao miguel/algodao/picui e cuite trasportando pessoas para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2008 | 1700.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol placa HZL-2911 a serv da sec. de saude deste municipio, durante o mes de mes de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2008 | 1084.59 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo conduzindo os medicos e enfermeira do psf deste municipio de sossego- cuite e barra santa rosa e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2008 | 383.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento e preparo de lanches destinado ao medico e enfermeira do psf desta cidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2008 | 700.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo a servicos da sec. de saude quando transportando pessoas para atendimento medico de urgencia durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2008 | 149.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por servicos prestados como auxiliar de enfermagem deste nunicipio , durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2008 | 550.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de internet via radio da sec. de saude relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2008 | 1264.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2008 | 155.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2008 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de saude deste municipio-comissionados relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2008 | 26.90 | 00001166235432 | JOANA DARCA C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2008 | 9394.51 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2008 | 240.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado do leite a ser distribuido com a populacao carente deste municipio, durante o meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2008 | 1269.00 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2008 | 1915.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2008 | 800.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2008 | 3465.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em corte de terra para os agricultores rurais no assentamento pe.assis e S.Luiz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2008 | 138.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagem de sossego a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos diversos junto ao orgaos publicos est. de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2008 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitario de sossego, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2008 | 100.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por servicos prestados como cordenador dos posto telefonico deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2008 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por servicos prestados como encantador deste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2008 | 405.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro quando a servicos de patrolamento de estradas e rodagem neste municipio, durante o periodo de 18 de fevereiro a 28 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2008 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela limpeza de roco de estradas deste municipio, junto a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria no sitio caicara neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de carradas de agua destinado as pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2008 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a sec. de financas quando de viagens de sossego a joao pessoa para resolver assuntos diversos junto a orgoas publico estaduais de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2008 | 160.00 | 00031308201400 | CARLOS CASTILHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento da gratificacao por servicos prestados como eletricista deste municipio, durante o meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2008 | 564.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral em ruas e avenidas periodo de 10.03.08 a 28.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2008 | 1197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diverso predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2008 | 4676.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2008 | 1300.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia destinado a contrucao de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2008 | 405.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro quando de servicos de patrolamento de estradas de rodagem neste municipio, durante o periodo de 18 de fevereiro a 27 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2008 | 106.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e roco em estradas e rodagem , junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2008 | 140.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gamento relativo a gratificacao por servicos prestados como motorista deste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2008 | 400.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a dr. Manoel c. de oliveira s/n centro, sossego destinado ao funcionamento da emater neste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2008 | 6318.83 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2008 | 25406.95 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2008 | 10908.06 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2008 | 800.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao-comissionados relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/04/2008 | 91.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de abril, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2008 | 516.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um jantar de uma confraternizacao com os atletas da selecao sosseguense de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2008 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua DR. Manoel C. de Oliveira destinado ao funcionamento de uma sala de musica da sec.de educacao deste municipio , durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2008 | 3180.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da escola municipal do ensino fundamental Manoel Delmiro ferreira na sede deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2008 | 4577.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores 60% transferencia da conta do fundeb para fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2008 | 1481.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao inss do funbeb 40% deste municipio. transferencia do fundeb para fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2008 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel situado a rua horacio ferreira centro-sossego destinado ao funcionamento de uma sala de aula da sec. de educacao deste municipio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2008 | 701.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2008 | 18496.12 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao MDE 10% relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2008 | 2635.38 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-merendeiras deste municipio relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2008 | 2015.00 | 00023667338449 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de educacao deste municipio, comissionados relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2008 | 7466.91 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2008 | 8133.07 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2008 | 18371.58 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2008 | 414.99 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao 1/3 de ferais relativo ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2008 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2008 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2008 | 200.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2008 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de alimentacao de soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2008 | 400.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2008 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao de delegado de policia quando a servicos neste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2008 | 8378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/04/2008 | 125.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/04/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/04/2008 | 7575.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS dos funcionarios em geral. relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/04/2008 | 1173.27 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/04/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec. de financas desta edilidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2008 | 125.00 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2008 | 35.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2008 | 968.31 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/3 de ferias do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2008 | 138.33 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao 1/3 ferias de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2008 | 1134.31 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 1/3 de ferias relativo ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2008 | 1244.97 | 00005046979438 | JURACY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2008 | 596.66 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1/3 salario do exercicio do 2007. dos funcionarios fundeb 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2008 | 2213.28 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2008 | 968.31 | 00001999642465 | PETRONIO BURITI DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao 1/3 de ferias do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2008 | 3056.31 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2008 | 1628.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica neste municipio , relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2008 | 5000.00 | 04940269000109 | CONTRUTORA CRIATIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados, de abastecimento d agua na localidade santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2008 | 54.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2008 | 5.40 | 07557239000106 | H H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 36 copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2008 | 1040.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a ferias do 1/3 do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2008 | 5538.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS,dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de precatorios de acordo firmado entre as partes, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2008 | 37.81 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da cide relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2008 | 3461.24 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2008 | 290.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2008 | 90.00 | 00005478379417 | RAFAEL SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 2 lavagens completa em veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2008 | 134.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ SETOR DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2008 | 102500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo DUCATO CARGO -FIAT BRANCO, ANO MODELO 2008, conforme pregao, e nota fiscal 0649161 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2008 | 1240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2008 | 1000.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma imagem de sao luiz em cimento pintada , medindo 1.70m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de gfip e individualizacao do fgts relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa e outros, durante o mes de marco de 200p8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao a confederacao nacional dos municipios referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2008 | 100.00 | 03503635000108 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMBOINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/04/2008 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/04/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados em solda nos veiculos ambulancia da sec. de saude neste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/04/2008 | 60.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus , alinhamento de direcao e balaceamento dos veiculos gol e pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/04/2008 | 130.00 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a casa do medico do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2008 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de pinturas no veiculos ambulancia da saude deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/04/2008 | 170.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/04/2008 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf, quando a servicos da sec. de saude deste municipio referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/04/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/04/2008 | 529.10 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppgamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/04/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes medico no posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/04/2008 | 86.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias destinado a casa do medico do psf programa saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/04/2008 | 90.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos agente de saude quando a servicos resolvendo assuntodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/04/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe. assis junto ao sec. de saude deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/04/2008 | 294.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a casa do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/04/2008 | 8484.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/04/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno, junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor desta prefeitura junto a caixa economica federal durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/04/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idosos deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de meio ambiente durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2008 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2008 | 1352.49 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens para Brasilia com o prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/04/2008 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessoria de comunicacao e divulgacao de interesse desta edilidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/04/2008 | 110.00 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por servicos prestados como encarregado de seguranca municipal relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/04/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol do sitio santa rita neste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2008 | 315.80 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens a campina gramde no veiculo transportando merenda escolar para sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/04/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio,durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de esporte e lazer deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2008 | 200.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a gratificacao por servicos prestados como motorista na sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2008 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como professor de escola municipal de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/04/2008 | 500.86 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de educacao fisica na escola municipal Manoel deomiro deste municipio. durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus, lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/04/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz nesta cidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/04/2008 | 480.00 | 00078887976449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de mesas e cadeiras da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/04/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagfamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/04/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, como tecnico digitador de dados durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/04/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio , durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/04/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola municipal Antonio F. de Macedo deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao na escola municipal antonio de macedo deste municipio relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/04/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da parede do acude acaua neste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelops servicos ïprestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/04/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/04/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao departamento de obras e servicos urbanos , durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/04/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de conservacao dos cata-ventos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sala seca deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/04/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza em predios publicos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/04/2008 | 1618.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados junto a esta edilidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/04/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletrecista junto a esta edilidade durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario deste municipio durante o mes de mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/04/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/04/2008 | 500.00 | 00064624420420 | MARIA DE FATIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/04/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza de predios publicos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2008 | 530.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como patroleiro quando de servicos de recuperacao e manutencao de estradas de rodagem neste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/04/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de transporte deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/04/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/04/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/04/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/04/2008 | 400.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto dos veiculos caminhao do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/04/2008 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao da casa de farinha localizado no sitio cachoeira neste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/04/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/04/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atravez de cisterna comunitaria no sitio caicara neste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais e junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2008 | 57.60 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fotos copias 576 (quinhetos e setenta seis) tiradas no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comom vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2008 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2008 | 200.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2008 | 3.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria em favor de elma dantas debitada pelo banco do brasil relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2008 | 195.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2008 | 600.00 | 00002583931490 | GILDERLAN FELICIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de mercadorias destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/04/2008 | 4005.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida com a saelpa, inscrito na divida fundada interna, conforme valor debitado na conta do ICMS, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para esta contribuicao para esta federacao no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/04/2008 | 230.00 | 00091108616453 | NININHA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores destinado a ornamentacao da festa de emancipacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2008 | 50.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2008 | 9680.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material hospital destinado ao posto de saude pedro viera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM-3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa MNR-9512/PB relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo eco-sport destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2008 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2008 | 110.00 | 03503635000108 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMBOINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2008 | 138.29 | 01206613000142 | BESSA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/04/2008 | 208.33 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/04/2008 | 60.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2008 | 41.59 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da fep relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2008 | 430.77 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do veiculo peugeot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2008 | 185.00 | 00024913677187 | EUDES SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxi conduzindo o sr. prefeito quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2008 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2008 | 50.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2008 | 325.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartucho de impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2008 | 272.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicoes destinado ao prefeito, advogado e secretarios quando a servicos deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2008 | 3518.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2008 | 280.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de materiais destinado a festa de emancipaacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2008 | 1745.05 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a festa de emanicipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2008 | 134.00 | 03604733000123 | SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS -SINTAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxi conduzindo o sr. prefeito quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2008 | 97.24 | 08784911000169 | CENTRAL DO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e secretarios quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2008 | 110.00 | 02280450001000 | N. F NEIVA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotografico digital durante a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2008 | 100.00 | 09232389000175 | R3 IMPRIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao em impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2008 | 310.00 | 09232389000175 | R3 IMPRIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto da maquina xerox da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2008 | 1396.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta da oi telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2008 | 622.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do veiculo eco-sport destinado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2008 | 105.04 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2008 | 50.00 | 45543915032547 | CARREFOUR CORMECIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2008 | 28.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2008 | 120.00 | 41136789000190 | IRMAOS MARTINS COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2008 | 2050.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelos servicos de bombas e bicos injetoras nos veiculos onibus motor scania, com troca de elementos e valvula e calibragem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2008 | 272.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2008 | 120.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2008 | 238.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2008 | 834.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelo fornecimento de energia relativo ao diversos predios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2008 | 500.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciomento de 10 palmeira imperial destinado a ornamentacao da festa de emancipacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2008 | 107.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a energia dos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2008 | 14896.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2008 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2008 | 493.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia dos predios da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2008 | 6000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao das bandas cipo de boi e aryaxe nas festividades da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2008 | 6738.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2008 | 4577.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2008 | 91.08 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2008 | 1754.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2008 | 4364.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2008 | 2109.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do contador. advogado e assessor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2008 | 235.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de pecas no veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2008 | 14069.80 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saldo da construcao do ginasio de esporte poliesportivo, liberado pela CEF, nesta data. | 10062002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2008 | 1447.50 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a festa de emanicipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/05/2008 | 1950.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/05/2008 | 1988.00 | 04067441000161 | AUTO ROON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao do veiculo peugeout da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/05/2008 | 280.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao do veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/05/2008 | 70.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/05/2008 | 60.69 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2008 | 2000.00 | 70092630000119 | ADESISO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos adesivos de impressao digital e recorte eletronico dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como advogado deste poder executivo, debitado na conta do ICMS, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2008 | 7575.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS dos funcionarios em geral relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2008 | 120.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2008 | 15.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2008 | 684.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias destinado ao posto de saude deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2008 | 720.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a servicos da sec. de saude deste municipio, em viagens transportando pessoal de apoio para participar de reunioes na sec. de saude do estado viagens realizada no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2008 | 9796.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para os posto de saude pedro viera da silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2008 | 6450.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2008 | 550.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec municipal de saude relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2008 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2008 | 550.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet via radio da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2008 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de erradicacao do aegypti-pea referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2008 | 2128.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a essa secretaria, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2008 | 136.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as campanhas de vacinacao anti-rabica de idoso e contra paralisia infantil periodo de marco e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2008 | 10217.99 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2008 | 50.00 | 00046078410482 | DAMIAO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de casa residencia localizada a rua MANOEL casado de oliveira s/n destinado a moradia de maria das vitorias por ser tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2008 | 300.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (arredamento) e manutencao de sistema de informatica do fundo de assistencia social deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio,que se encontra em tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de residencia pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesa de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de um aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/05/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contadora geral do fundo municipal de assistencia social relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2008 | 3215.77 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2008 | 1641.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2008 | 1365.00 | 00038184435720 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de corte de terra de pequenos produtores de baixo poder aquisitivo deste municipio no assentamento sao luiz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de elaboracao de sefip durante os meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como secretaria de financas deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2008 | 1782.80 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2008 | 414.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de financas deste municipio, quando de viagens para resolver assuntos junto ao orgaos publicos em geral de interesse desta edilidade durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2008 | 660.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao do veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2008 | 1524.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral de ruas e avenidas no periodo de 31/03/2008 a 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2008 | 138.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando de viagem a joao pessoa a servicos da sec. de administracao, para resolver diversos assunto junto a orgaos publicos estaduais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003189351473 | ANA CLAUDIA RAIMUNDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao patroleiro e tratorista desta prefeitura durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do balanco geral desta edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00003034544405 | AIDA MARILIA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de elaboracao de sefip durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2008 | 28.80 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2008 | 865.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da limpeza urbana (garis) relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2008 | 25489.95 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios, debitado na conta do FPM, durante o mes de maio no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2008 | 40.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao departamento de esportes no concerto de bolas durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2008 | 3128.16 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana deste municipio, no periodo de fevereiro , marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2008 | 1991.06 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana deste municipio , durante o periodo de fev, marc e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2008 | 4000.64 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana deste municipio durante o periodo de fevereiro, marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2008 | 3051.02 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana deste municipio, durante o periodo de fevereiro, marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2008 | 3500.56 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana deste municipio durante o periodo de fev, marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2008 | 3380.86 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o periodo de fevereiro , marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2008 | 600.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na escola comunitaria do assentamento padre assis neste municipio, durante o meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2008 | 17641.89 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao mde 10% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2008 | 7466.91 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste municipio. relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2008 | 2635.38 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha sec. de educacao-merendeiras relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2008 | 2015.00 | 00023667338449 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2008 | 23812.11 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores 60% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2008 | 300.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente junto a radio comunitaria deste municipio, relativo ao meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2008 | 8378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2008 | 9139.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2008 | 1073.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS dos funcionarios em gerais (parcelamento) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2008 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2008 | 10.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS -PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2008 | 100.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2008 | 114.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2008 | 90.02 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol 3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2008 | 5000.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias graficos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente aos meses de fevereiro e marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2008 | 70.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO-CORMECIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEDIO E SEGURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de um extintor de incendio da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2008 | 135.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a valor debitado na conta do FPM, no extrato do mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria juridica na area de licitacao e elaboracao de contratos administrativo junto a comissao permantente licitacao relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como chefe de oficina junto ao departamento de obras e servicos urbanos, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2008 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao do motor do trator do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2008 | 31.05 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2008 | 120.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2008 | 10.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 plantoes medico no posto de saude pedro viera da silva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2008 | 300.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo gol quando de viagens do assentamento padre assis a picui transportando pessoas carente para atendimento medico no hospital regional referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2008 | 650.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pacientes para fazer exames laboratoriais em picui e cuite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2008 | 26.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frango destinado a refeicoes do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor desta edilidade junto a caixa economica federal durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2008 | 260.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos, prestados como vigilante no setor de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do cata vento deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prtestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio , durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2008 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sala seca deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2008 | 530.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como patroleiro quando de servicos de recuperacao e manutencao de estradas e rodagens deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza em predios publicos deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2008 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos pestados como auxiliar de servicos , junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregador de limpeza publica deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbano durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria municipal de sossego , durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atraves de cisternas comunitaria no sitio caicara neste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2008 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2008 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2008 | 200.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesa de alimentacao de soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma sinunca para a realizacao de um torneio em comemoracao as festividades alusivas ao 12 aniversario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2008 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia, quando a servicos neste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2008 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao de soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2008 | 400.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pintor nos veiculos da sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol do sitio santa rita neste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2008 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como professor na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola municipal Manoel Antonio f. de Macedo deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz nesta cidade, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola municipal antonio f. de macedo deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, como tecnico digitador de dados durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2008 | 800.00 | 00005869657423 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora deste municipio, referente os meses de janeiro, fevereiro , marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2008 | 1245.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servicos prestados como professores no EJA na escola municipal do ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira na sede do municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2008 | 190.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2008 | 313.70 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materias de pinturas destinado a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2008 | 415.00 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de educacao fisica na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professor junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2008 | 657.07 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recisao do contrato de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2008 | 1400.61 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a rescisao do contrato de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2008 | 415.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro junto a sec. de educacao e cultura deste municipio referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2008 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria de comunicacao e divulgacao de interesse deste municipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2008 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2008 | 265.00 | 00008150475419 | MAILTHON CALOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a radio comunitaria deste nunicipio, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/05/2008 | 273.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/05/2008 | 415.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assintente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza publica em predios publicos deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2008 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO CORMECIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas do veiculo caminhao do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2008 | 1470.00 | 00008271188488 | ERINALDO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em corte de terra de pequeno produtos rurais de baixo poder aquisitivo nos sitios caicara e santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2008 | 560.00 | 00027438970400 | HENRIQUE FLORETINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em corte de terras de pequenos produtores rurais de baixo poder aquisitivo no sitio catole deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2008 | 150.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro na limpeza de estradas e rodagem deste municipio, durante o periodo de 01/04 a 11/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2008 | 415.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro de estradas e rodagens deste municipio, durante o periodo de 01 de abril a 13 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2008 | 360.00 | 00006367994416 | FRANCISCO DE ASSIS CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro na limpeza de estradas e rodagens deste municipio, durante o periodo de 15 de abril a 15 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2008 | 183.00 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2008 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano neste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2008 | 391.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente custas e emolumento e demais taxas extrajudiciais relativo ao registro de 04 quatro atas com adverbacoes e 01 certidao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2008 | 881.86 | 00003244910424 | ALCINETE VIEIRA RAMOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a rescisao de contrato de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2008 | 240.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de documentos do servicos publico deste municipio em uma moto durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2008 | 4495.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de aterro destinado na recuperacao das estradas do municipio, durante o periodo de forte chuvas referente o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao sec. de acao social deste municipio. durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de um aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesa de medicamentos para pessoa carente deste municipio que se encontra em tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2008 | 140.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para compra de material destinado ao conserto de uma casa destiorada na epoca das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como soldador junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2008 | 706.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para casa de apoio do medico e enfermeira do psf durante o meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto asecretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicso prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2008 | 48.00 | 03218311000110 | RESTAURANTE SABOR ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2008 | 532.00 | 08950307000165 | INTERMUNDO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de hospedagem do sr prefeito no hotel quality suites lakeside brasilia no perido de 18 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2008 | 40.00 | 37990298000134 | RADIO TAXI ALVORADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxi conduzindo o sr. prefeito quando de viagens a brasilia a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2008 | 109.12 | 09054158000119 | PBJM CORMECIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e sua equipe quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2008 | 41.00 | 03604733000123 | SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS -SINTAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do taxi conduzindo o sr. prefeito quando de viagem a Brasilia a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2008 | 94.34 | 04730654000202 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL QUALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do sr prefeito quando de viagem a Brasilia a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao para esta federacao relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamentos e projetos relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa de transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2008 | 4016.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da saelpa, debitado na conta da SAELPA, no mes de maio no extrato do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2008 | 5422.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao, do saldo dos rendimento aplicado na conta da construcao do ginasio esporte poliesportivo, devolucao esta feita a OGU, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2008 | 47.39 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial de petroleo-fep relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, durante o mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2008 | 165.55 | 04356676000173 | NORMAII BRASILIA SHOPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes destinado ao prefeito e sua equipe quando estava a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2008 | 430.77 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo peugeot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/05/2008 | 51.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo marca eco-esport destinado a secretaria de saude deste municipio , relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol MNM-3403 destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ipanema MNR-9512 destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2008 | 230.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao da junta homosonetica dos veiculos kombi, parati, ipanema desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2008 | 132.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2008 | 54.23 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2008 | 25185.92 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicacao da construcao, de uma praca, nesta cidade, conforme contrato e licitacao em nosso poder. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2008 | 2727.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao telefone fixo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2008 | 56.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2008 | 132.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2008 | 1931.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao consorcio intermunicipal de saude curimatau relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2008 | 1927.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2008 | 6493.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2008 | 6789.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2008 | 15079.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2008 | 125.18 | 08961502000190 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SOLARIUM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2008 | 100.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por servicos prestados como cordenador dos postos telefonicos deste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa da folha dos funcionarios desta edilidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip do mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2008 | 785.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a materias destinado a patrol do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2008 | 29256.20 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDICO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a equipe oficial de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2008 | 275.01 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos eco spot e gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms-desoneracao relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacoes e elaboracao de contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2008 | 16.47 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de passagens da sec. de administracao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como advogado deste poder executivo debitado na conta do icms relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2008 | 840.00 | 08466447000162 | ACILENILDO LEONARDO BARROS DE MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 48 cimentos destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2008 | 1160.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao mercedes quando da realizacao de operacao tapa buraco em estradas de rodagens do municipio, quando destioradas pelas fortes chuvas caidas neste municipio, servicos realizados nos meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2008 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao como professor da escola municipal de ensino fundamental Manoel delmiro Ferreira neste municipio referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2008 | 806.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) gas destinado para sec. de educacao e cultura e grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/06/2008 | 604.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios publicos da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/06/2008 | 23579.27 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2008 | 7466.91 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2008 | 17641.89 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio. MDE 10% relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2008 | 2635.38 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (merendeiras) relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2008 | 3378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2008 | 78.70 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/06/2008 | 818.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia de diversos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2008 | 25489.95 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/06/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 plantoes medico no posto de saude pedro viera da silva deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2008 | 160.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/06/2008 | 30.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2008 | 10146.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2008 | 5428.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecinento de pecas dos veiculos gol MNM-3403 ecosport MOI-9218 e DOBLO-5852 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2008 | 445.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2008 | 1575.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2008 | 240.00 | 00002832849431 | LEILA ANDREIA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel situado a rua antonio perreira s/n centro -sossego destinado a residencia do medico e enfermeira do psf deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2008 | 2350.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens quando transportando pessoas para campina grande e joao pessoa para atendimento medico de urgencia, durante os meses de marco, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2008 | 300.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de suspencao e freios do veiculo gol placa 3403 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2008 | 550.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a internet via ria radio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2008 | 298.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como atendente de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2008 | 750.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo corsa a servicos da sec. de saude deste municipio, quando de viagens a picui, cuite campina grande e joao pessoa junto a sec. de saude durante os mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2008 | 400.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de conservacao e manutencao dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2008 | 150.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda no veiculo parati ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na secretaria municipal de saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2008 | 550.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2008 | 1337.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de fiat premio placa MNQ-3568 quando de viagens transportando pessoas para atendimento medico de urgencia para hospital regional PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2008 | 1346.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio, durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2008 | 2128.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2008 | 225.50 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/06/2008 | 5125.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cesta basica para distribuicao com pessoas carentes durante os meses de marco e abril de 2008 em virtudes em forte chuvas caidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2008 | 240.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado no centro-sossego destinado ao funcionamento de uma almoxarifado do leite a ser distribuido com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2008 | 600.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 02 ataude funeral e 02 mortalhas destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2008 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua projetada no centro destinado a residencia para pessoa carente deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2008 | 162.50 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 25 sacas de cal para pinturas de meio fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2008 | 4980.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para trator e patrol da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2008 | 400.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel sutuado a rua dr. Manoel casado de oliveira -centro sossego destinado ao funcionamento da emater durante os meses de marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2008 | 1379.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do fgts dos funcionarios em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2008 | 7575.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fgts dos funcionarios em geral relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2008 | 410.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de dinancas desta prefeitura quando de viagens de sossego/campina grande/joao pessoa para resolver diversos assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2008 | 408.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2008 | 306.20 | 06865782000108 | LORENA MATERIAS DE CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2008 | 220.00 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos prestados como encarregado da seguranca municipal deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2008 | 110.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica no veiculo caminhao pipa do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/06/2008 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a gratificacao por servicos prestados como encanador deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2008 | 550.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do veiculo caminhao do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2008 | 106.00 | 00005255174483 | EMANUEL ELISANDRO QUEIROZ NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao da moto da emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2008 | 276.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas quando de viagens a campina grande e joao pessoa com finalidade de resolver assuntos diversos junto ao orgao publico estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2008 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2008 | 1716.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral e a avenidas desta cidade no periodo de 09/05/08 a 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2008 | 865.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2008 | 5000.00 | 00022525629434 | JURACI PEDRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2008 | 1488.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos e paes destinado a festa de emancipacao politica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2008 | 520.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado rua horacio ferreira s/n centro sossego, destinado ao funcionamento de uma sala de aula da sec. de educacao e cultura , relativo aos meses de marco, abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2008 | 100.00 | 00003190296464 | JOSE ROBERTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por servicos prestados como motorista junto a sec. de educacao e cultura deste municipio. durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2008 | 400.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por servicos prestados como motorista junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o mes de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2008 | 200.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo chevete quando a servicos da sec. de educacao em viagens da sede a zona rural a viagens realizadas no mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2008 | 1140.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e conservacao dos pneus dos veiculo da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2008 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua manoel casado de oliveira centro sossego, destinado ao funcionamento de uma sala de musica da sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de marco eabril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2008 | 2015.00 | 00023667338449 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao -comissionados relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2008 | 45.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alinhamento, balanceamento e troca de pneus em veiculo do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2008 | 71.60 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2008 | 31.70 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2008 | 69.17 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitado na conta do fpm relativo ao mes de junho de 2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2008 | 298.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2008 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2008 | 2772.47 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2008 | 300.00 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no conserto e sustituicao de chave no motor da casa de maquina do sistema de energia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2008 | 1654.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida do INSS, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2008 | 230.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao de velas distribuidor e carburacao e injecao eletronica do veiculo da sec. de saude gol 3403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2008 | 495.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao do veiculo ecosport da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2008 | 333.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento e preparo de refeicoes durante o mes de maio destinado ao prefeito e secretarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2008 | 38.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2008 | 3751.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens do prefeito a brasilia para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2008 | 349.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem para reuniao do pessoal da secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2008 | 510.00 | 09189517000145 | TOCMIX CORMECIO DE EQUIP ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias de rede de informatica da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2008 | 272.84 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a renovacao de licenca 2008 do veiculo gol MZf-0284 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2008 | 6.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado a ipanema da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/06/2008 | 83.21 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2008 | 5738.53 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao da contrucao de uma praca no municipio de sossego. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2008 | 240.00 | 00930087000104 | PRENER CORMECIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2008 | 100.00 | 00046013970491 | MARTA CELIA DE MELO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a compra de selos para a agencia comunitaria dos correios comunitaria de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2008 | 60.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2008 | 1550.39 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria de asessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2008 | 4028.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2008 | 43.50 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2008 | 225.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos gol 3402 e eco 9218 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2008 | 740.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pintor nos veiculos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2008 | 1950.00 | 00000742726401 | RONALDO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de confeccao de uma carroceria de caminhao estilo sergipano (primeira parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2008 | 1200.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral de ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 06/05/2008 a 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2008 | 1950.00 | 00032006384864 | ROSIVANIA MOUSINHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de uma carroceria do caminhao westilo sergipano,relativo a 2 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2008 | 134.10 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2008 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta prefeitura durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2008 | 1080.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e secretarios desta edilidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2008 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sala seca deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de parede de acude acaua deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2008 | 1443.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2008 | 435.00 | 00006367994416 | FRANCISCO DE ASSIS CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro em limpezas de estradas e rodagem deste municipio no periodo de 19/05 a 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2008 | 143.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria no sitio caicara neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como chefe de oficina junto a sec. de obras e servicos urbano deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como auxiliar de limpeza em predios publicos deste municipio durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2008 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/06/2008 | 465.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro em limpeza de estradas e rodagens deste municipio, no periodo de 16/05 a 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2008 | 160.00 | 00031308201400 | CARLOS CASTILHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por servicos prestados como eletricista deste municipio, durante o mes de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2008 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao de cata-ventos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2008 | 77.80 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2008 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto o departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza em predios publicos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao uso da licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2008 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2008 | 275.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado aos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2008 | 530.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como patroleiro quando a servicos de recuperacao e manutencao de estradas e rodagens deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2008 | 200.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de servicos urbano deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto ao correios comunitario deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2008 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2008 | 200.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2008 | 190.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de meio ambiente durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregador da limpeza publica deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2008 | 1580.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de advocaticios de asessoria administrativa e judicial prestados no mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2008 | 100.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a gratificacao como cordenador dos postos telefonico deste municipio referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2008 | 197.00 | 00059319445400 | GERSON SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em limpeza de roco em estradas e rodagens neste municipio, no periodo de 26/05 a 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2008 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria de comunicacao e divulgacao de interesse deste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2008 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2008 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando de servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2008 | 150.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a radio comunitaria deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2008 | 200.00 | 00045060053415 | AILTON OLIVEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2008 | 415.00 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de educacao fisica na escola municipal Manoel Delmiro ferreira deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como diretor de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na escola comunitaria padre assis neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2008 | 140.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao por servicos prestados como motorista junto a sec. de educacao deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2008 | 600.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel situado a rua dr. manoel c.de oliveira centro-sossego destinado ao funcionamento de uma sec. de educacao e cultura relativo aos meses de marco , abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a sec. de educacao e cultura deste municipio durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2008 | 190.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo professor na escola municipal de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2008 | 891.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado aos veiculos scania e D-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2008 | 589.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2008 | 1245.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores na escola municipal deensino fundamental Manoel deomiro ferreira na sede do municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec.de educacao e cultura deste municipio durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio como tecnico digitador de dados durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2008 | 90.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec.da educacao na escola municipal antonio ferreira de macedo deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz nesta cidade,durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2008 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola municipal antonio f. de macedo deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2008 | 316.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo quando a servicos transportando merenda escolar de campina grande a sossego junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2008 | 1056.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2008 | 220.00 | 00002658687427 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento e preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf quando a servicos na sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol de placa MNM-3403 sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes dejunho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacap do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR-9512 sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2008 | 1220.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para veiculo da sec. de saude (ipanema ambulancia placa MNC-9512)deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2008 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio,referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2008 | 298.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao inss do PEAa relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2008 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de acao social deste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2008 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2008 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2008 | 50.00 | 00046078410482 | DAMIAO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de casa localizado na rua Manoel casado s/n sossego destinado a moradia de maria das vitorias da silva por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2008 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2008 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2008 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2008 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2008 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2008 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2008 | 2294.50 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cesta basicas para distribuicao com pessoas carentes, durante os meses de maio e junho de 2008, em virtudes das fortes chuvas caidas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor desta edilidade junto a caixa economica federal durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2008 | 57.90 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste muniocipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2008 | 38.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/06/2008 | 725.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao inss dos professsores durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2008 | 25327.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias destinados ao grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2008 | 48.74 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fundo especial do pretoleo relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2008 | 960.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do veiculo eco-sport destinado a sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2008 | 550.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de internet via radio.da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/06/2008 | 100.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a eco-spot da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2008 | 80.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia situado a rua Manoel casado s/n neste municipio, por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2008 | 150.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na contrucao do pedestral do santo sao miguel, no sitio sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00007028765423 | DOUGLAS DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao de calcamento da cidade destruido durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00003414356430 | ANDRE LUIZ DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao do calcamento da cidade destruido durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2008 | 130.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto quando de viagens resolvendo assunto de interesse desta edilidade referente ao mes de mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2008 | 42.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2008 | 5311.19 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana a zona rural referente aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2008 | 7780.50 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana para zona urbana referente aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2008 | 27630.48 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araújo ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a compra de material pedagogico destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2008 | 2638.78 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural a zona urbana referente aos meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2008 | 5670.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a manutencao da patol para recuperacao das estradas e rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2008 | 10350.98 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao da contrucao de uma praca no municipio de Sossego. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2008 | 2573.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2008 | 7407.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos caminhao, trator e patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2008 | 130.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra na recuperacao do alternador do veiculo micro-onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2008 | 5721.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2008 | 199.34 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo eco e gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2008 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2008 | 19566.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2008 | 139.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios publicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2008 | 421.50 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao das antenas de internet e perifericos e instalacao de novos pontos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2008 | 60.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARACANJO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de impressoes em faixas publicitarias para o programa de saude da familia-psf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2008 | 266.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi pela ajuda de custo pra custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2008 | 482.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2008 | 1589.31 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 passagens oceanair destinado ao prefeito deste municipio, quando de viagens a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2008 | 1138.97 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pasep relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste poder executivo relativo ao mes de junho de 2008, debitado na conta do icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2008 | 825.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de diversos predios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2008 | 1693.04 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2008 | 10.00 | 00375027000169 | PANIFICADORA SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2008 | 16.00 | 00074161342420 | BAR E RESTAURANTE DO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao pessoal da sec. de administracao destem municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2008 | 790.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas ao trator do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2008 | 114.50 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2008 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta do ITR relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2008 | 2721.18 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana referente ao percuso de dia e noite durante os meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2008 | 4003.64 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana referente ao meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2008 | 2906.05 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte escolar dos alunos da zona rural para zona urbana referente ao percuso de dia e noite durante os meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2008 | 150.00 | 00009210913469 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na campanha de vacinacao no posto de saude pedro viera da silva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2008 | 800.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2008 | 176.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias da campanha da vacinacao contra-poliomielite durante o periodo de 14/06 a 22/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2008 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na secretaria municipal de saude relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/07/2008 | 49.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto no alternador com troca de pecas do veiculo gol MZF-0248 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2008 | 169.00 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira para as equipes do treinamento introdutorio de atencao basica de saude durante o periodo de 19/05 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2008 | 720.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2008 | 432.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para medico e enfermeiro do psf quando a servicos no posto de saude deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2008 | 570.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de recarga de cartucho de impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2008 | 150.00 | 00004567355423 | ROSEANE DE OLIVEIRA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a gratificacao como monitora junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2008 | 300.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som quando das festividades alusivas do padroeiro desta cidade realizada no dia 12 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2008 | 324.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de pecas para o veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2008 | 348.00 | 00054818494887 | JOSE COSTA DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao do disco de embreagem junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/07/2008 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 ( duas valvula ) para manutencao dos cata-ventos deste municipio, destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/07/2008 | 2000.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol quando a servicos da justica eleitoral durante os meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2008 | 521.00 | 00004520979404 | JUCELIA CASADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de xerox e encadernacao para treinamento introdutoria da atencao basica de saude realizada na cidade de barra de santa rosa durante o peiodo de 19/05 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2008 | 3300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos destinado ao tribunal regional eleitoral da paraiba referente aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2008 | 391.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto do motor de partida e com trocas de pecas da patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2008 | 345.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de disco da patrol, junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2008 | 406.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao de documentos e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/07/2008 | 60.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento de direcao e cambagem em veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2008 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao programa de erradicacao do aedes aegypti-pea referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2008 | 174.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do agente do PEAa, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/07/2008 | 2128.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude deste municipio durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/07/2008 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/07/2008 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2008 | 280.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao de velas, distribuidor carburacao e injencao eletronica do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/07/2008 | 100.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao como encanador de pocos artesiano junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2008 | 7575.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/07/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacoes e elaboracao de contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao referente ao mes dejunho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/07/2008 | 350.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens com a sec. de educacao para resolver assuntos na secretaria do estado e orgaos publicos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2008 | 150.00 | 07741016000102 | CORMECIAL DE COMBUSTIVEIS BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2008 | 64.20 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitado na conta do fpm relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2008 | 34.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2008 | 7768.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2008 | 5401.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2008 | 2511.53 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta fpm deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2008 | 1667.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2008 | 30.44 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da cide relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2008 | 1618.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como advogada deste poder executivo relativo ao mes de abril de 2008, encerrando as atividades neste mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao da folha dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade , relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confederacao nacional dos municipios referente ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2008 | 273.68 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2008 | 2908.00 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2008 | 750.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens do veiculo gol placa (KIY-4206) transportando pessoas para atendimento medico em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2008 | 985.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arbitragem de quarta rodada da primeira fase do campeonato sosseguense de futebol 2008 durante o periodo de 21/06 a 12/07/2008 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2008 | 3680.70 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2008 | 1613.00 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelo fornecimento de material de limpeza destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2008 | 37195.73 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quarta medicao da contrucao de uma praca no municipio de sossego. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2008 | 861.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fgts dos funcionarios em geral (parcelamento) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2008 | 1572.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente aos servicos prestados em roco de vegetacao rasteira e limpeza geral de ruas e avenidas desta cidade no periodo de 09/06/2008 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste poder executivo relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2008 | 1050.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento de sefip junto ao inss relativo ao meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/07/2008 | 200.00 | 00005869657423 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no sitio algodao nester municipio, referente ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/07/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2008 | 100.00 | 02828049000162 | AUTO POSTO FECHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao gol MNM-3403 da secretaria de saude deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/07/2008 | 4008.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2008 | 42.91 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2008 | 39.00 | 12674768000391 | AGROSENA CORMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2008 | 60.40 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de admninistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2008 | 240.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho toner destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/07/2008 | 5500.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2008 | 17.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2008 | 55.77 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta da fep, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2008 | 10.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/07/2008 | 27.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2008 | 400.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no motor do carro pipa do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2008 | 15.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2008 | 650.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao micro- onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2008 | 150.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2008 | 4900.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao e instalacao de configuracao de rede wireles e lan do sistema informatica da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2008 | 3056.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2008 | 1719.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2008 | 1594.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2008 | 1442.40 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2008 | 161.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox e encardenacao destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/07/2008 | 2269.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/07/2008 | 21.09 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2008 | 28.08 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2008 | 21.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de copias de processo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2008 | 996.68 | 61198164001484 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao seguro da ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol placa MNM-3403 destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ipanema ambulancia MNR-9512 destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ecop-sport destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2008 | 1105.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a conta de telefone oi telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2008 | 1807.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta oi telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2008 | 1103.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas previas a final de execucao de setenca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2008 | 150.00 | 00005039858485 | WELLIGTON DOS SANTOS CHAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de portas do veiculo peugeot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2008 | 72.60 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2008 | 1966.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2008 | 200.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol MNM3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2008 | 19040.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2008 | 10630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2008 | 2518.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2008 | 4696.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2008 | 3830.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol dodepartamento de obras e servicos urbano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2008 | 1091.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2008 | 266.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2008 | 90.00 | 09385007000143 | GIO PETRO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2008 | 30.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2008 | 231.75 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2008 | 130.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos no veiculo eco-sport da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2008 | 105.10 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2008 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custer o aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2008 | 85.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade,debitado na conta do icms relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2008 | 13.67 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2008 | 39.00 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2008 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lincenca de uso (arrendamento)e manutencao do sistema de informatica para contabilidade referente aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/08/2008 | 1288.02 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/08/2008 | 386.87 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep relativo ao mes de maio 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/08/2008 | 327.41 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pasep relativo ao mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/08/2008 | 440.89 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep do mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao da sfip relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2008 | 535.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinando a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/08/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2008 | 300.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lincenca de uso (arrendamento)e manutencao de sitema de informatica para contabilidade do fundo de assistencia social deste municipio, referente ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2008 | 270.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2008 | 3067.77 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a retencao do pasep debitado na conta do fpm , referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2008 | 1683.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2008 | 58.20 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento do pasep debitado na conta do fundo especial do pretoleo -FEP relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2008 | 7993.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2008 | 130.00 | 02419396000131 | MÔNICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia receitas, guia despesa classificacao da despesa, no assessoramento tecnico administrativo, durante o mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a confederacao nacional dos municipios referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2008 | 25.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de saude medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2008 | 41383.22 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenten a quinta medicao da contrucao de uma praca no municipio de sossego. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta edilidade relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2008 | 526.32 | 00008676550468 | RICARDO DEUTTEMULLER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2008 | 2464.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ao veiculo ipanema MOI-7410 da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2008 | 1520.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneu destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2008 | 100.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/08/2008 | 10120.30 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sexta medicao da contrucao de umna praca no municipio de sossego. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/08/2008 | 39.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/08/2008 | 24.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2008 | 45.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2008 | 980.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2008 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2008 | 100.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol MNM-3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2008 | 160.00 | 41142142000170 | POLYJET SERVICOS CORMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens no veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2008 | 900.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria em pintura no veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/08/2008 | 19021.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos ducato MNJ-9654, gol MZF-0284 e MNM-3403, ipanema MNR-9512 eco sport MOI-9218 e doblo HEW-5852 e pampa MNR8834 e odontomovel da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2008 | 806.78 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de emplacamento nos veiculos de placa MNC- 4487 e MZG-0908 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa da transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/08/2008 | 4030.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2008 | 524.21 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2008 | 80.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2008 | 27.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/08/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa placa MNR-9512/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM-3403/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo eco-sport destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2008 | 5.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em pneus do veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/08/2008 | 996.68 | 61198164001484 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro da ducato da sec. de saude deste municipio, realtivo a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/08/2008 | 5758.50 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2008 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao consorcio intermunicipal de saude curimatau referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms-desoneracao relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2008 | 4270.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao caminhao e trator do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2008 | 2929.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo patrolmotoniveladora do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2008 | 10426.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos aos veiculos d-20, micro-onibus e onibus scania e kombis destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2008 | 140.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2008 | 39.60 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de sedex destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2008 | 22.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec.administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2008 | 20.00 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2008 | 66.00 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2008 | 25572.94 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2008 | 30.95 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2008 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2008 | 46.20 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2008 | 116.00 | 00047536381468 | JOANA DARK SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no apoio das equipes do treinamento introdutorio da atencao basica no periodo de 19/05 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2008 | 160.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/09/2008 | 640.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/09/2008 | 10146.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2008 | 10146.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2008 | 10146.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/09/2008 | 150.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva em impressora xerox deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2008 | 14.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela folha da sec.de administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/09/2008 | 25572.94 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis)deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2008 | 25572.94 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza (garis) relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do departamento de limpeza urbana (garis)relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao geral deste municipio, relativo aos mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2008 | 17719.55 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio MDE 10 % relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2008 | 22400.73 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2008 | 70737.81 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundeb 60% deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2008 | 6045.00 | 00048512842415 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados deste municipio, relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2008 | 7906.14 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio(merendeiras)relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2008 | 17719.55 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, MDE 10% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2008 | 17719.55 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio MDE 10% relativo ao mes de agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2008 | 8378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2008 | 16756.92 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2008 | 600.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pintor de automovel dos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2008 | 300.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um parabrisa destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2008 | 2596.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo das secretarias desta edilidade referente aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2008 | 7575.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2008 | 136.34 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade referente ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2008 | 15.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2008 | 220.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da sfip relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2008 | 65.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER CORMECIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ecosec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2008 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCARIOS CORMECIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/09/2008 | 2250.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor junto a caixa economica federal relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/09/2008 | 200.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/09/2008 | 300.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/09/2008 | 300.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2008 | 180.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2008 | 240.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2008 | 180.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de aluguel de uma residencia e por ser tratar de pessoa carente deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2008 | 180.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2008 | 150.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2008 | 300.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/09/2008 | 150.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2008 | 300.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/09/2008 | 380.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/09/2008 | 150.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/09/2008 | 450.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/09/2008 | 90.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2008 | 900.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pela prestacao de servicos como auxilair junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2008 | 600.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2008 | 360.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo aos meses de junho julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/09/2008 | 450.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2008 | 900.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio,relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2008 | 443.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como auxiliar de enfermagem do psf deste municipio, durante os meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/09/2008 | 600.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem, transportando pessoas carentes para municipio, para atendimento medico de urgencia junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2008 | 8820.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2008 | 873.70 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio relativo ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2008 | 360.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados nos veiculos da sec. de saude deste municipio, relativo ao meses de junho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2008 | 900.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2008 | 1245.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/09/2008 | 600.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio , relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/09/2008 | 570.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/09/2008 | 6370.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/09/2008 | 1442.40 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/09/2008 | 10676.79 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2008 | 600.00 | 00026222477453 | MARIA TERTULINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servico urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2008 | 4512.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2008 | 570.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. municipal de sossego em 06/07 a 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2008 | 600.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/09/2008 | 450.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo aos meses de junho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2008 | 1905.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comno chefe de oficina junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo aos meses de junho , julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2008 | 390.00 | 00059319445400 | GERSON SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio relativo aos meses de junho julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2008 | 750.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do mercado publico deste municipio, relativo aos meses de junho,julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/09/2008 | 780.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo aos meses de junho , julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2008 | 600.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/09/2008 | 300.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/09/2008 | 450.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/09/2008 | 1230.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/09/2008 | 600.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio, relativo aos meses de junho . julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/09/2008 | 360.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/09/2008 | 450.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2008 | 600.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario deste municipio relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2008 | 600.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto a sec. de administracao deste municipio relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2008 | 1590.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como patroleiro quando a servicos na recuperacao e manutencaode estradas e rodagem deste municipio, relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2008 | 600.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/09/2008 | 360.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas atraves de cisterna comunitaria no sitio caicara neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2008 | 360.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2008 | 750.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto ao correio comunitario deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2008 | 780.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata-ventos deste municipio relativo aos meses de junho,julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2008 | 450.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos de limpeza predios publicos deste municipio, relativo aos meses de junho julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/09/2008 | 450.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em limpeza de predios publicos deste municipio relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/09/2008 | 300.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de parede acude acaua deste municipio, relativo aos meses de junho , julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/09/2008 | 870.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/09/2008 | 900.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/09/2008 | 600.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/09/2008 | 450.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em limpeza de predios publicos deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2008 | 224.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos prefeito, contador e advogado quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/09/2008 | 20.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/09/2008 | 300.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste munhicipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2008 | 769.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitagem da fase final do campeonato sosseguense de futebol neste municipio, relativo ao periodo de 02 a 23 de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2008 | 330.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de esporte e lazer deste municipio, relativo aos meses de junho julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/09/2008 | 1620.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio, relativo aos mesese de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/09/2008 | 450.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio , relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/09/2008 | 195.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, durante os meses de junho,julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/09/2008 | 270.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar, junto a sec. de educacao e cultura na escola antonio f. de macedo neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2008 | 750.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, como tecnico digitador de dados relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2008 | 450.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar nos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/09/2008 | 600.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste muhnicipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/09/2008 | 600.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/09/2008 | 1245.00 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de educacao fisica junto a sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/09/2008 | 600.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao do cargo efetivo de professor deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2008 | 3735.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servicos prestados como professores no eja na escola municipal de ensino fundamental Manoel Deomiro ferreira na sede do municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPLIAR EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/09/2008 | 146053.52 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ampliacao da escola Manoel Deomiro Ferreira deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2008 | 450.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a radio cominitaria deste municipio, relativo aos meses de junho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/09/2008 | 150.00 | 00002658687427 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais junto a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2008 | 600.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de agente policia quando a servicos neste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/09/2008 | 2000.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito secretarios e assessores quando a servicos neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/09/2008 | 600.00 | 00045060053415 | AILTON OLIVEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/09/2008 | 600.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentracao do cabo de policia desta cidade quando de servicos neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/09/2008 | 600.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/09/2008 | 600.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/09/2008 | 144.80 | 00003405665825 | BAE E RESTAUARNTE ESPETO DE CARNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2008 | 400.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos com a secretaria de educacao para resolver assuntos em orgaos publicos, estaduais e fdederais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2008 | 360.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica junto a sec. de educacao destem municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2008 | 350.00 | 00005869657423 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria de assentamento pe assis neste municipio, junto a sec. de educacao relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2008 | 570.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2008 | 1300.00 | 41137241000164 | CAMPINA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2008 | 824.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/09/2008 | 450.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao desta cidade relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/09/2008 | 681.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo micro-onibus da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2008 | 450.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/09/2008 | 900.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na escola comunitaria do assentamento padre assis neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/09/2008 | 570.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo aos meses de junho , julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/09/2008 | 450.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianaca feliz neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/09/2008 | 3975.37 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes para paticiparem de aulas ministradas por educandario desta cidade relativo aos meses de julho e agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/09/2008 | 5043.36 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando alunos para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/09/2008 | 450.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de roco em estradas e rodagem deste municipio, destino de algodao a sossego no periodo de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/09/2008 | 540.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamennto pelos servicos de roco em estradas e rodagem deste municipio destino algodao a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/09/2008 | 2900.00 | 00060364068434 | FERNANDO PAULINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol quando de viagens a disposicao da justica eceitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/09/2008 | 1280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/09/2008 | 3160.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de advocaticios de assessoria administrativa e judicial neste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/09/2008 | 300.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante na patrol quando a servicos na manutencao de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2008 | 144.00 | 00004142789414 | JEOVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco na conservacao da parede do acude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2008 | 1600.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanico dos veiculos desta prefeitura relativo aoa meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2008 | 1050.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e comunicacao de avisos e noticias de interesse das secretarias deste municipio, relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2008 | 600.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de mao de obra do motor de veiculo patrol no setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2008 | 220.00 | 08816035000105 | ALUSIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/09/2008 | 300.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma motocicleta honda MYO-5449 quando de viagens a servicos da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de julho, agosto e setembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/09/2008 | 46.00 | 02419396000131 | MÔNICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/09/2008 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/09/2008 | 40.50 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/09/2008 | 250.00 | 00076873838420 | DAMIAO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/09/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/09/2008 | 1344.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas carentes para atendimento medico nos hospitais das cidades de cuite e picui relativo aos meses de maio e junho de 2008, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2008 | 100.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos na coleta de exames laboratoriais referente aos meses de julho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2008 | 1528.20 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos medicos e enfermeira e auxilares quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/09/2008 | 4648.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitario de saude por servicos prestados a essa secretaria relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/09/2008 | 120.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/09/2008 | 9927.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2008 | 2160.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo transportando pessoas doentes para hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2008 | 450.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio , que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2008 | 120.00 | 00014304351869 | JOAO VIRGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2008 | 150.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2008 | 50.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/09/2008 | 50.00 | 00003345500418 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamnentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/09/2008 | 80.00 | 00018285252434 | OFICINA E BORRACHARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao geral da suspensao do veiculo gol MNM3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2008 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2008 | 67.91 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administraoao deste mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2008 | 25.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias retirada em processo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2008 | 20.00 | 06180206000127 | LIBERDADE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/09/2008 | 295.00 | 00007246478485 | AGM COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diversas copias destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2008 | 2800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria e consultoria na area de licitacao e elaboracao junto a comissao de licitacao neste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2008 | 615.00 | 00006367994416 | FRANCISCO DE ASSIS CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante na limpeza a manutencao de estradas e rodagem deste municipio, relativo ao meses de junho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2008 | 375.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de roco nos canteiros da entrada do sitio sao miguel relativo ao mes de agosto de 2008, junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2008 | 4950.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2008 | 2068.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2008 | 46.54 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2008 | 4995.12 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio,referente aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2008 | 1245.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas a tesoureira desta edilidade quando a viagem a campina grande para resolver assunto deste interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2008 | 26.00 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departmento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2008 | 1752.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do grupos escolares da secd. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2008 | 1200.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de internet via radio da sec. de saude relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2008 | 571.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2008 | 972.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2008 | 80.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2008 | 912.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2008 | 9154.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do fundeb,no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2008 | 2963.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transferido para conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2008 | 2701.62 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do fpm , relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2008 | 1697.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS debitado na conta do fpm relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2008 | 60.40 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2008 | 250.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2008 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2008 | 9512.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referemte ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2008 | 0.84 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR-imposto territorial rural relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2008 | 965.80 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do grupo manoel deomiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2008 | 99.99 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER CORMECIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2008 | 685.43 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado ao preparo de refeicoes para medico e enfermeira do psf deste municipio quando a servicos junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do colaborador do programa de erradicacao do aedes aegypti-peaa da saude deste municipio, nos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/09/2008 | 470.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca retroativo do agente do pea deste municipio, relativo aos meses de janeiro a maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/09/2008 | 708.71 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado as equipes do treinamento introdutorio de atencao basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/09/2008 | 1050.00 | 00007491357431 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/09/2008 | 7916.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes neste municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2008 | 150.00 | 00046078410482 | DAMIAO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel, destinado a residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2008 | 925.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas destinado a refeicoes da creche crianca feliz neste municipio, durante os meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/09/2008 | 2240.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinado aos grupos escolares deste municipio, da sec. de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2008 | 403.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao na instalacao e conserto no alternador dos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/09/2008 | 1971.06 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2008 | 3710.70 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2008 | 3053.68 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade , relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2008 | 6423.90 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas neste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2008 | 660.00 | 04204929000193 | ROMILDO SOARES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2008 | 105.30 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de montagem e desmotagem das bancas de mercado publico da feira livre deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2008 | 300.00 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao por servicos prestados como chefe dos guarda municipais referente aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2008 | 300.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao pelos servicos prestados como atendente telefonista deste municipio relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2008 | 210.00 | 00031308201400 | CARLOS CASTILHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao pelos servicos como eletricista desta edilidade relativo aos meses de 06,07 a 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2008 | 200.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papagamento pela gratificacao pelos servicos prestados a esta edilidade como mecanico relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2008 | 240.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao de servicos como motorista na prefeitura municipal de sossego relativo aos meses de junho a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2008 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nesta prefeitura relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2008 | 3275.50 | 08466447000162 | ACILENILDO LEONARDO BARROS DE MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2008 | 200.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de barragem no sitio sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2008 | 200.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/09/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/09/2008 | 400.00 | 00007180530441 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno na garagem municipal desta cidade relativo aos mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/09/2008 | 302.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no motor de partida do veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2008 | 200.00 | 70112255000121 | MARINEZIO OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2008 | 270.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de toner destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/09/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeiro do psf deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/09/2008 | 78.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos do veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/09/2008 | 1118.38 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo telefone tim da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/09/2008 | 4023.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao a esta federacao relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/09/2008 | 100.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/09/2008 | 240.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/09/2008 | 102.50 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/09/2008 | 100.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco-sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/09/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo eco-sport placa MOI-9218 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/09/2008 | 4980.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos de material para posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/09/2008 | 3800.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/09/2008 | 52.05 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/09/2008 | 2110.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras eservicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/09/2008 | 780.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/09/2008 | 700.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento topograficos de um loteamento para contrucao de vinte unidades habitacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00060364068434 | FERNANDO PAULINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos na justica eleitoral em agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2008 | 1116.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando feirantes para participarem da feira livre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/09/2008 | 310.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando o diretor do departamento juridico desta prefeitura relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/09/2008 | 752.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando feirantes para participarem da feira livre deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2008 | 480.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado do leite a ser distribuido com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/09/2008 | 800.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da emater durante os meses de maio a agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/09/2008 | 200.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop pelo fornecimento de material acetileno destinado a servicos nos veiculos da prefeitura de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos transportando feirantes para feira livre desta cidade a zona rural a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/09/2008 | 400.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de o. e servicos urbanos deste municipio, relativo ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/09/2008 | 200.00 | 00006079000407 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de estrada principal que liga o municipio de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/09/2008 | 200.00 | 00007104992480 | JOSE GIVANILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/09/2008 | 706.40 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos transportando feirantes para participarem da feira livre deste municipio, relativo ao periodo de 06/07 a 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2008 | 6120.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de 102 carradas de agua quando de servicos de abastecimento diversos em predios deste municipio durante o periodo de 19/05 a 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2008 | 316.00 | 00004163733485 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no conserto da parede do acude da acaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002944801457 | JOSE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2008 | 200.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/09/2008 | 100.00 | 00005456751461 | MISSLANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/09/2008 | 1174.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelo aluguel do veiculo, quando a servicos transportando times de futebol da zona rural a sede deste municipio, durante a liga sosseguensse de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002625606401 | VALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/09/2008 | 600.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo aos meses de junho,julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/09/2008 | 320.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de musica junto a sec. de educacao deste municipio ,durante os meses de maio, junho julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2008 | 300.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao de campeao do campeonato sosseguense de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/09/2008 | 150.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao de vice-campeao do campeonato sosseguense de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/09/2008 | 100.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados na coleta de exames laboratorias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/09/2008 | 480.00 | 00002832849431 | LEILA ANDREIA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a residencia oficial do medico e enfermeira do psf deste municipio, quando a servicos prestados a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de maio. junho , julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/09/2008 | 100.00 | 00008269833401 | VALDINEIA LIDIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/09/2008 | 400.00 | 00098169971420 | MARIA DE FATIMA CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/09/2008 | 150.00 | 00002543623469 | PAULO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/09/2008 | 1920.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo veiculo quando transportando mudancas de sossego a joao pessoa a sossego de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2008 | 1190.00 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando de viagens transportando mudancas de pessoa carentes deste municipio a cidade de joao pessoa e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/09/2008 | 60.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratorias realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2008 | 166.00 | 00014668093882 | JOSE HAMILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha 1/3 de ferias da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2008 | 1583.30 | 00004127546492 | JOSIANE DE LIRA LIMA COSTA E OUTRAS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha 1/3 de ferias dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/09/2008 | 2213.28 | 00002664892495 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das 1/3 das ferais dos funcionarios da sec. de educacao MDE 10% deste municipio, relativo aos meses de junho, julho agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/09/2008 | 2629.96 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de ferais 1/3 do fundeb 60% deste municipio, relativo aos meses de junho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/09/2008 | 1106.64 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias dos funcionarios do fundeb 40% deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2008 | 276.66 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito referente a 1/3 de ferais relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/09/2008 | 180.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2008 | 6944.23 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 1/3 de ferias dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2008 | 1106.64 | 00003399245432 | GILMAR PERREIRA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao 1/3 de ferias referente aos meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2008 | 120.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/09/2008 | 62.70 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do fundo especial do pretoleo-fep, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2008 | 870.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento dos veiculos MNF-2259 MNQ-3609 e MNX-3629 desta edilidade.relativo ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/09/2008 | 636.70 | 09189517000145 | TOCMIX CORMECIO DE EQUIP ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a ampliacao de informatica da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/09/2008 | 996.68 | 61198164001484 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/09/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR-9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol de placa MNM-3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2008 | 126.40 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2008 | 30803.50 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2008 | 1050.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo gol-3403 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2008 | 21534.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/09/2008 | 86.55 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2008 | 250.00 | 00811651000161 | DIPEMOL CORMECIO E DISTRIBUICAO CAMPINESE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2008 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos na elaboracao do orcamento de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/09/2008 | 1185.00 | 02502570000105 | RAA COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/09/2008 | 150.01 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentom pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos gol e eco da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/09/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/09/2008 | 27309.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/09/2008 | 56.00 | 03823685000164 | FIXA COR PRODUTOS SERIGRAFICOS E TRANSFERS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/09/2008 | 85.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da eco da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2008 | 89.89 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2008 | 3504.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de limpeza e vegetacao geral de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2008 | 150.00 | 00072613890487 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2008 | 84.60 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2008 | 77.35 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2008 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2008 | 19827.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2008 | 4320.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2008 | 3040.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2008 | 2535.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2008 | 12388.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2008 | 380.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de cargo efetivo de professor deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2008 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2008 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade, quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2008 | 200.00 | 00045060053415 | AILTON OLIVEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos de destacamento policial neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2008 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade, quando a servicos de destacamento pilicial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos na delegacia deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2008 | 250.00 | 00076873838420 | DAMIAO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento dos funcionarios desat edilidade , relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora desta edilidade, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2008 | 300.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco no trecho de estrada de rodagem no sitio sao miguel deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2008 | 300.00 | 00008985637479 | JOSE DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no rocos de estradas e rodagem no sitio sao miguel deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2008 | 300.00 | 00099679760472 | SERGIO DA SILVA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco no trecho de estradas e rodagens no sitio sao miguel deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2008 | 300.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco no trecho de estradas e rodagem no sitio sao miguel deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2008 | 1200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2008 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao da gfip relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaborcao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento dados na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2008 | 1248.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia nos hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2008 | 300.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelas campanhas de vacinacao contra rubeola de julho a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2008 | 161.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de encardenacao e outros destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2008 | 500.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho da xerox da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2008 | 300.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de ataude funeral e mortalha destinado a pessoa carente deste municipio. (doacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2008 | 100.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas com alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/10/2008 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR -imposto territorial rural relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/10/2008 | 211.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2008 | 220.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serviucos prestados de roco em estradas e rodagem neste municipio, destino sao miguel e sossego durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2008 | 290.00 | 00026222477453 | MARIA TERTULINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2008 | 390.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula da sec. de educacao e cultura deste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2008 | 700.00 | 00005869657423 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria do assentamento pe assis junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/10/2008 | 30.01 | 70098470000972 | W A BARRETO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo MNM-3403 gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/10/2008 | 530.00 | 00002696899401 | ROMULO DE OLIVEIRA PESSOA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo transportando pessoas carente de sossego a campina grande joao pessoa e sossego para atendimento especias em hospitais das cidades citadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/10/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de assessoria e consultoria na area de licitacao e elaboracao de contratos administrativos junto a comissao de licitacao desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/10/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/10/2008 | 140.50 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/10/2008 | 430.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/10/2008 | 3000.00 | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo celta MNX 4966 destinado aos servicos da sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/10/2008 | 180.00 | 70098470000972 | W A BARRETO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/10/2008 | 276.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/10/2008 | 1580.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/10/2008 | 13086.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/10/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/10/2008 | 2100.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acompanhamento sefip junto ao inss referente ao meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/10/2008 | 11.50 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/10/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/10/2008 | 6343.06 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/10/2008 | 25652.18 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/10/2008 | 415.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel deomiro Ferreira neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/10/2008 | 415.00 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola manoel delmiro ferreira deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/10/2008 | 17772.76 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/10/2008 | 7466.91 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/10/2008 | 24042.73 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores FUNDEB 60% deste mnunicipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/10/2008 | 4650.38 | 00023667338449 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/10/2008 | 8378.46 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2008 | 150.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a radio comunitario fm de sossego relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2008 | 150.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, junto a delegacia de policia desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2008 | 3930.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/10/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos gerais junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol do sitio santa rita neste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2008 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2008 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2008 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2008 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2008 | 1245.00 | 00005169436424 | KENNIELLY DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamental na escola Manoel Deomiro ferreira junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2008 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2008 | 300.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos como merendeira junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao dos veiculos onibus da sec. de educacao e cultura deste municipio,relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2008 | 200.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2008 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao e cultura deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2008 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamentos de dados da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2008 | 180.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2008 | 1694.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2008 | 9154.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2008 | 2963.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal de apoio, da sec. de educacao fundeb, 40%, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2008 | 2571.23 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2008 | 3.69 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fex relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2008 | 22.68 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep relativo ao mes de outubro debitado na conta da cide relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2008 | 1713.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS administrativo relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2008 | 888.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente aos servicos prestados em roco de vegetacao e limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade periodo de 29/09/2008 a 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2008 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar na conversacao do mercado publico deste municipio,durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2008 | 530.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2008 | 300.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patrol quando de servicos em estradas e rodagem deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2008 | 276.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como ajudante no carro pipa quando a servicos na distribuicao de agua para pessoa carentes deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2008 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na manutencao dos cata ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2008 | 300.00 | 00007180530441 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigilante noturno junto a garagem municipal de sossego relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2008 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de agua em cisternas comunitaria do sitio caicara neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxilar na limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2008 | 437.00 | 00003766672738 | LUIZ ALBERTO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2008 | 250.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2008 | 2025.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de contrucao destinado ao departmento e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como chefe dos transporte deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2008 | 375.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol na manutencao de estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2008 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em pinturas em geral em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no mercado publico na conservacao das bancas deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2008 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da limpeza publica deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2008 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2008 | 130.00 | 00059319445400 | GERSON SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao do acude acaua neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2008 | 600.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2008 | 473.68 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista do departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2008 | 440.00 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao dos veiculos da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2008 | 5447.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2008 | 380.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens com pessoas carentes deste municipio, para cidades de cuite, barra santa rosa e Picui. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pra custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2008 | 158.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear con despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2008 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na sec. de acao social deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2008 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2008 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor deste municipio, junto ao covenio da cef desta regiao, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao destinado aos secretarios do departamento de agricultura no periodo do cadastramento das propriedades rurais neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2008 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2008 | 928.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2008 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2008 | 440.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo motocicleta quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio durante os meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2008 | 368.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2008 | 200.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2008 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente quando a servicos realizados na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2008 | 778.10 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, bolos, queijos e ovos, destinado a refeicao (cafe de manha)do medico e enfermeiro quando a servicosdo psf na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2008 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2008 | 320.00 | 00061934615404 | NILVALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo motocicleta,quando de viagens a disposicao dos agentes de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2008 | 200.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2008 | 17.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETES DOS ARTISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2008 | 138.50 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/10/2008 | 570.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/10/2008 | 2270.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinquedo infantis destinado a distribuicao com as criancas deste municipio, em comemoracao do dia 12/10 dia da crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/10/2008 | 1458.21 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim ceclular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/10/2008 | 690.00 | 00020372426468 | PAULO ROBERTO GONZAGA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/10/2008 | 13.70 | 09036291000142 | RESTURANTE CUMBUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2008 | 289.00 | 00007246478485 | AGM COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de copias diversos destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2008 | 1370.00 | 00011240440430 | ANTONIO CARLOS DE CASTRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de seguranca nos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2008 | 400.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos transportando a secretaria de educacao para resolver assuntos diversos junto ao orgao estaduais e federais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2008 | 40.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2008 | 2324.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo aos servicos prestados a esta secretaria relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2008 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/10/2008 | 996.68 | 61198164001484 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo fiat MNJ-9654 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/10/2008 | 925.00 | 09646615000164 | KAIROS RENT CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/10/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeiro do psf relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta federacao relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/10/2008 | 50.00 | 09036291000142 | RESTURANTE CUMBUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/10/2008 | 320.00 | 00016069595491 | JOSE JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/10/2008 | 230.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/10/2008 | 2000.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/10/2008 | 4000.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/10/2008 | 120.00 | 00046115285453 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao pelos servicos prestados como guarda municipal relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2008 | 1085.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela seguro habit.debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamentos e projetos relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria da transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/10/2008 | 4036.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/10/2008 | 58.01 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/10/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessoria juridica desta edilidade referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/10/2008 | 5816.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/10/2008 | 220.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo peugeout da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ipanema ambulancia MNR-9512 destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/10/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol placa MNM-3903/PB sendo destinado a sec. de saude relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/10/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo eco sport placa MOI-9218 sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/10/2008 | 1422.00 | 00052658961472 | ISABEL GONZAGA F DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelo aluguel do veiculo fiesta destinado a servicos da sec. de saude deste municipio relativo aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/10/2008 | 4985.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/10/2008 | 3132.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/10/2008 | 1680.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/10/2008 | 528.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de limpeza diversos predios publicos relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/10/2008 | 14603.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de ilumunacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/10/2008 | 415.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de financas quando de viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/10/2008 | 1665.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/10/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/10/2008 | 1281.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predios publicos da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/10/2008 | 1699.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/10/2008 | 2700.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de plantoes medicos no posto de saude pedro viera junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2008 | 342.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2008 | 250.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao pelos servicos prestados como professor relativo ao mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2008 | 8579.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade,relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2008 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em veiculo do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2008 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departmento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2008 | 2559.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2008 | 2246.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2008 | 4696.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo caminhao e trator massey do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2008 | 13018.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos micro-onibus(MNF-2559 e MZG-0984) onibus scania (MNC-4487),pegueout(MNX-3629) e kombis (MNF-3609 E MNF-2332) da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2008 | 1896.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2008 | 20818.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos ducato(MNJ-9654) gol(MZF-0284 e MNM-3403),ipanema (MNR 9512) eco sport (MOI-9218) doblo(HEW-5852), pampa (MMR-8834) e odontomovel da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2008 | 40.00 | 00047536381468 | JOANA DARK SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pessoal de apoio do curso introdutorio para as equipes de saude da familia dos municipios de barra santa rosa, barauna, damiao e sossego realizado em barra de santa rosa durante o periodo de 19 a 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2008 | 20.00 | 00052648460497 | LAVA JATO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens geral em veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2008 | 5198.00 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2008 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2008 | 40.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2008 | 56.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2008 | 120.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2008 | 137.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2008 | 220.00 | 00785890000194 | POSTO PADRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2008 | 45.00 | 12617650000160 | CABRALIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2008 | 14.26 | 08800471000277 | D & N CORMECIO DE MEDICAMENTOS E PERFURARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2008 | 26.70 | 09036291000142 | RESTURANTE CUMBUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2008 | 500.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de uma protese destindado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2008 | 4200.80 | 26096412000160 | INDUSTRIA E CORMECIO SOUSA BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de fogos de artificios destinado a festa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2008 | 7832.00 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2008 | 110.20 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2008 | 20.00 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2008 | 1440.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinado a festa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2008 | 24943.49 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/11/2008 | 150.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograticos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2008 | 206.16 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/11/2008 | 994.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/11/2008 | 337.60 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/11/2008 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR-imposto territorial rural relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/11/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica destinado a esta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestado a esta edilidade relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/11/2008 | 232.70 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinando ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/11/2008 | 3520.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2008 | 120.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2008 | 3258.27 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/11/2008 | 1730.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do inss administrativo relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2008 | 1113.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento seguro habitacao debitado na conta do fpm , relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2008 | 51.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2008 | 5991.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretaria deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2008 | 430.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros e multas do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para a confederacao nacional dos municipios, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2008 | 9154.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS magisterio debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/11/2008 | 17641.89 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/11/2008 | 90.00 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/11/2008 | 1800.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/11/2008 | 300.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no posto de saude deste municipio, durante o periodo de 25/10 a 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/11/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeiro do psf deste municipio relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/11/2008 | 20.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/11/2008 | 110.03 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/11/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/11/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/11/2008 | 10146.05 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/11/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/11/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administraco deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/11/2008 | 1665.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de financas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/11/2008 | 6495.30 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/11/2008 | 4650.38 | 00023667338449 | ARGENTINA PESSOA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/11/2008 | 7466.91 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionarios do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/11/2008 | 24042.73 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/11/2008 | 8378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/11/2008 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunnitaria fm desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/11/2008 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao do veiculos onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/11/2008 | 300.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/11/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/11/2008 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2008 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no mercado publico na conservacao das bancas neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2008 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto ao departamento de o. e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/11/2008 | 820.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/11/2008 | 126.63 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/11/2008 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como chefe dos transporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/11/2008 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao uso de licenca de uso (arrendamento ) e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade referente aos meses de maio, outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/11/2008 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/11/2008 | 380.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de financas deste municipio, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/11/2008 | 525.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como ajudante da patrol quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/11/2008 | 415.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gfip relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/11/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/11/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da folha de pagamento desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/11/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados na contabilidade desta edilidade, durante o mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/11/2008 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/11/2008 | 2324.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de sossego relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/11/2008 | 114.62 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/11/2008 | 400.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/11/2008 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como motorista junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/11/2008 | 415.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno , junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/11/2008 | 258.85 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolos, destinado ao cafe da manha do medico e enfermeira do psf , quando a servicos na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/11/2008 | 1579.00 | 00060364068434 | FERNANDO PAULINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens tranportando pessoas carentes deste municipio, para atendimento de urgencia nas cidades de campina grande, picui. relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/11/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como soldador na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/11/2008 | 1500.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude transportando pessoas para atendimento medico de urgencia nos hospitais das cidades de picui e cuite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/11/2008 | 1194.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a secretaria de saude , medico, enfermeira e agentes de saude quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/11/2008 | 180.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/11/2008 | 299.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do cargo efetivo do atendente de enfermagem e como vacinadora desta sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/11/2008 | 20.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2008 | 40.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/11/2008 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/11/2008 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/11/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/11/2008 | 3900.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como psicologa deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/11/2008 | 2160.00 | 00000865467404 | KATIUSCIA PALOMA LUCENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como cordenadora neste municipio, relativo aos meses de outubro, novembroe dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2008 | 3900.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social deste municipio, relativo ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2008 | 3300.00 | 00005641815446 | LILIANE REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em aula de artesanato neste municipio, relativo ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/11/2008 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/11/2008 | 17.80 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do fex relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/11/2008 | 300.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do mercado publico deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/11/2008 | 130.00 | 00059319445400 | GERSON SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/11/2008 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/11/2008 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/11/2008 | 500.00 | 00076873838420 | DAMIAO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/11/2008 | 200.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pinturas em geral nos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/11/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no departamento de o. e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/11/2008 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/11/2008 | 190.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao como cordenador dos posto telefonico deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/11/2008 | 415.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na manutencao e conservacao dos cata ventos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/11/2008 | 530.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/11/2008 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/11/2008 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos comno auxiliar, junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/11/2008 | 300.00 | 00007180530441 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a garagem municipal de sossego, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/11/2008 | 168.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como ajudante do caminhao pipa quando a servicos na distribuicao de agua com a populacao deste municipio, no periodo de 06/10 a 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2008 | 2028.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de roco de vegetacao e limpeza de ruas e avenidas desta cidade relativo ao periodo de 08/10/2008 a 12/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/11/2008 | 1839.60 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a secretarios desta edilidade, para prefeito, contador e outros a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/11/2008 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao por servicos prestados a esta edilidade, referente ao mes de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/11/2008 | 400.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/11/2008 | 220.00 | 00022551794404 | EPITACIO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao do cargo efetivo como chefe dos guardas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/11/2008 | 250.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/11/2008 | 6840.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculos quando de viagens transportando agua para a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/11/2008 | 375.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de estradas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/11/2008 | 375.00 | 00008985637479 | JOSE DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/11/2008 | 375.00 | 00099679760472 | SERGIO DA SILVA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2008 | 3160.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2008 | 7.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/11/2008 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio , relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/11/2008 | 905.00 | 00005169436424 | KENNIELLY DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de outubro e novembro e diferenca de salario referente a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/11/2008 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/11/2008 | 750.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinado a refeicoes dos alunos da creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/11/2008 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/11/2008 | 8446.83 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/11/2008 | 250.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao de cargo efetivo do professor deste municipio, na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/11/2008 | 905.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamental Manoel D. Ferreira neste municipio, junto a sec. de educacao deste municipio. referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/11/2008 | 1070.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel D. Ferreira neste munincipio, junto a sec. de educacao , durante os meses de outubro e novembro e diferenca de salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/11/2008 | 1120.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de ensino fundamental antonio f. de macedo no sitio bom sucesso, junto a sec. de educacao, durante os meses de outubro, novembro e diferenca de salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/11/2008 | 830.00 | 00097815250459 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do programa brasil alfabetizado, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/11/2008 | 1170.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola jarbas passarinho, junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante os meses de outubro e novembro e diferenca de salario de referente a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/11/2008 | 1170.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel D.ferreira na sec. de educacao e cultura deste municipio, durante os meses de outubro e novembro e diferenca salario referente a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/11/2008 | 905.00 | 00005869657423 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria de assentamento pe.assis nestem municipio, junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e diferenca salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/11/2008 | 1221.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola de ensino fundamental jarbas passarinho neste municipio, durante os meses de outubro e novembro e diferenca de salario referente a setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/11/2008 | 1130.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na escola comunitaria do assentamento pe assis, neste municipio, junto a sec. de educacao e cultura durante os meses de outubro e novembro e diferenca salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/11/2008 | 1200.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola 25 de janeiro junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao meses de outubro e novembro e diferenca salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/11/2008 | 1140.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola francisco tavares no assentamento sao luiz junto a secretaria de educacao e cultura durante os meses de outubro e novembro e diferenca de salario referente ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/11/2008 | 15660.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores do eja na escola Manoel deomiro ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de fevereiro , marco, abril, maio, junho, julho, agosto , setembro, outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/11/2008 | 870.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro quando a servicos de conserto na calcada, telhado e pequenos retoques no grupo esclar jarbas passarinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/11/2008 | 1400.00 | 00007491357431 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo, quando a servicos da sec. de educacao e cultura deste nmunicipio, para transportar professores e secretario, relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/11/2008 | 6462.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por eduncandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/11/2008 | 905.00 | 00000984804480 | UIRA LUIZ DE VASCONCELOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel delmiroferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e diferenca salario do mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/11/2008 | 700.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessoria e divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2008 | 600.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos transportando a secretaria de educacao e professores para resolver assuntos em orgao publicos, estaduais e federais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2008 | 293.00 | 00007246478485 | AGM COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2008 | 54.32 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do fundo especial de petroleo-fep relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria nas areas de planejamentos e projetos relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada da transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2008 | 3954.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2008 | 527.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2008 | 12860.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medica plantoes junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2008 | 200.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos na coleta de exame laboratoriais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente do pea desta edilidade durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2008 | 450.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2008 | 50.01 | 03295844000103 | POSTO JACARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2008 | 50.01 | 06299899000252 | FAUALHEIRA CORMECIO DE COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2008 | 2075.00 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professora na escola Manoel deomiro ferreira neste municipio, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2008 | 415.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao do ginasio poliesportivo deste municipio, junto a sec. de educacao durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2008 | 13093.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/11/2008 | 300.00 | 00003190296464 | JOSE ROBERTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados como motorista junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/11/2008 | 34860.00 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13 salario de 2008 dos professores do fundeb 60% desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/11/2008 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao do campo de futebol no sitio santa rita neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/11/2008 | 2979.20 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo f.400 quando a viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas munistradas por eduncadario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/11/2008 | 804.40 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio para a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/11/2008 | 4506.00 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2008 | 150.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/11/2008 | 150.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a radio comunitaria fm desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/11/2008 | 151.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a prefeito, quando a reuniao na cidade de cuite de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/11/2008 | 175.20 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/11/2008 | 300.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/11/2008 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pinturas em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/11/2008 | 1324.50 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/11/2008 | 300.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando cata-vento da cidadede campina grande para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/11/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao de parede do acude acaua neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/11/2008 | 610.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec.de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/11/2008 | 780.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao dos cata-ventos deste municipio, relativo aos meses de setembro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/11/2008 | 437.00 | 00003766672738 | LUIZ ALBERTO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, relativo aos meses de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/11/2008 | 476.75 | 05675468000108 | ARMAZEM LORENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/11/2008 | 99.00 | 08271374000153 | PH CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 40 carradas de agua destinado a distribuicao com a populacaocarente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/11/2008 | 375.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/11/2008 | 460.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/11/2008 | 300.00 | 00098169971420 | MARIA DE FATIMA CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/11/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/11/2008 | 83.10 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/11/2008 | 215.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao posto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 10/11/2008 a 01/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/11/2008 | 1352.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculos quando de viagens transportando pacientes para atendimento de urgencia nas cidades vizinhas (cuite , picui) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/11/2008 | 100.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/11/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/11/2008 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/11/2008 | 100.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2008 | 100.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pra custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/11/2008 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/11/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/11/2008 | 150.00 | 00046078410482 | DAMIAO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma residencia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/11/2008 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/11/2008 | 635.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataude destinado a pessoa carente deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/11/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol MNM-3903 destinado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/11/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculos ipanema ambulancia destianado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/11/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo eco sport destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/11/2008 | 2231.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de franquia do veiculo ducato lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/11/2008 | 237.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/11/2008 | 170.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos gol e eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2008 | 1500.00 | 00049365150434 | SERGIO HENRIQUE LEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos no veiculo doblo da sec. da suade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/11/2008 | 65.50 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/11/2008 | 1578.95 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento de individualizacao do fgts e parcelamento e atraso e gfip desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/11/2008 | 1578.95 | 00003034544405 | AIDA MARILIA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de individualizacao do fgts junto a caixa economica federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2008 | 157.66 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/11/2008 | 627.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneu destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/11/2008 | 71.60 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/11/2008 | 50.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/11/2008 | 630.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/11/2008 | 250.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/11/2008 | 39.00 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/11/2008 | 60.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/11/2008 | 1760.00 | 00001223418480 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelos servicos de manutencao nos computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/11/2008 | 6200.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos servicos graficos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/11/2008 | 200.00 | 00003132436461 | CALCILENE GILNETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar odontologica relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/11/2008 | 5295.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/11/2008 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/11/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta icms desoneracao relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/11/2008 | 600.00 | 07060475000112 | RE AUTO PECAS MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/11/2008 | 8300.00 | 00000094545430 | ROSILDA MAARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores na escola manoel deomiro relativo ao meses de fevereiro a novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2008 | 5346.95 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2008 | 6152.65 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2008 | 21400.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2008 | 7445.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo do departamento de obras e servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2008 | 2406.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2008 | 405.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como a ajudante da patrol em estradas deste municipio no periodo de 05/12 a 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2008 | 22.10 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2008 | 35.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2008 | 74.00 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2008 | 1051.50 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2008 | 808.40 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2008 | 2730.80 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos grupos escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2008 | 52.02 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2008 | 120.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-POSTO LOURIVAL PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2008 | 210.00 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2008 | 50.00 | 00003405665825 | BAE E RESTAUARNTE ESPETO DE CARNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2008 | 168.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2008 | 120.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2008 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2008 | 454.75 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, bolos, queijos destinado a refeicao (cafe da manha)do medico e enfermeiro quando de servicos no psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2008 | 12798.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2008 | 199.50 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de partida e alternador do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2008 | 46.00 | 00074161342420 | BAR E RESTAURANTE DO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2008 | 5500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao geral de bomba injetora de motor com servicos de retificacao completa e desmotagem e montagem do veiculo volare da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2008 | 670.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado aos veiculo do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2008 | 90.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica ,relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREACAO E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2008 | 18819.60 | 09282465000157 | LD CORMECIO E CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a oitava medicao da contrucao de uma praca deste municipio. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2008 | 0.19 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2008 | 1615.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizado no veiculo d.20 da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2008 | 160.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2008 | 678.00 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a limpeza das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2008 | 33.28 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/12/2008 | 37.02 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/12/2008 | 10314.24 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/12/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/12/2008 | 419.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de motor de partida, alternador e partida dosveiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/12/2008 | 4650.38 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/12/2008 | 38581.80 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/12/2008 | 7491.14 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNBEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/12/2008 | 17641.89 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/12/2008 | 3378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/12/2008 | 1608.04 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta edilidade, referente ao meses de setembro a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/12/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de advocaticios destinado a esta edilidade relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/12/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/12/2008 | 24991.95 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/12/2008 | 6450.27 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis)relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/12/2008 | 865.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/12/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados a esta edilidade, em diversas areas judiciais, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/12/2008 | 70.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados como vigilante no setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/12/2008 | 1270.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como chefe dos transporte deste municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/12/2008 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/12/2008 | 415.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/12/2008 | 800.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua manoel casado de oliveira destinado ao funcionamento da emater deste municipio, durante os meses de setembro a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/12/2008 | 1060.00 | 00072578955468 | JOAO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora de servicos em estradas e rodagens deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/12/2008 | 1020.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens sao luiz sossego transportando feirantes para participarem de feira livre desta cidade no periodo de 07/09 a 16/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/12/2008 | 435.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em geral em manutencao e limpeza dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/12/2008 | 580.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na conservacao da casa de farinha no sitio bom sucesso neste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/12/2008 | 415.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento de diaria da sec. de financas quando de viagem para resolver assunto de interesse deste municipio, junto a orgao publicos estaduais, contador em cormecio em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/12/2008 | 941.96 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando feirantes do sitio sao bento a sossego para participarem de feira livre desta cidade periodo de 07/09 a 16/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/12/2008 | 1080.00 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando feirantes do sitio catole e caicara,para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/12/2008 | 250.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/12/2008 | 300.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/12/2008 | 405.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagens diversos para resolver assunto de interesse deste municipio, junto a orgao publico estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/12/2008 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2008 | 3845.00 | 08466447000162 | ACILENILDO LEONARDO BARROS DE MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/12/2008 | 4000.00 | 06083082000161 | VANIA DE FATIMA LIMEIRA AZEVEDO GOMES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/12/2008 | 300.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de maquina quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, no periodo de 12/11 a 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/12/2008 | 300.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/12/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao da perede do acude acaua neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2008 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao da parede de acaua neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/12/2008 | 300.00 | 00059319445400 | GERSON SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo aos mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/12/2008 | 435.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em geral em manutencao e limpeza dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/12/2008 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelca prestacao de servicos como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/12/2008 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/12/2008 | 300.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao das bancas do mercado publico deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/12/2008 | 500.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/12/2008 | 300.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/12/2008 | 250.00 | 00076873838420 | DAMIAO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/12/2008 | 11268.83 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/12/2008 | 24991.95 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/12/2008 | 6367.29 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/12/2008 | 865.04 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/12/2008 | 1106.53 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 1/3 ferias da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/12/2008 | 1383.19 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 1/3 ferias do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/12/2008 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/12/2008 | 200.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos na cidade de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/12/2008 | 200.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/12/2008 | 200.00 | 00002966567473 | JOSE WELLINGTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do soldado de policia quando a servicos na cidade de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/12/2008 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ïpelos servicos prestados de assessoria e comunicacao de notas e avisos de interesse deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/12/2008 | 99.75 | 05880264000109 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO A LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/12/2008 | 3378.46 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/12/2008 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/12/2008 | 3298.40 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo f.400 quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/12/2008 | 2022.93 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/12/2008 | 520.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, durante os meses de setembro a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/12/2008 | 2904.72 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel f.400 quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/12/2008 | 1080.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamemto de esporte e lazer deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2008 | 800.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/12/2008 | 1408.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP, destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/12/2008 | 220.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/12/2008 | 436.85 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ferias do cargo efetivo do professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/12/2008 | 4650.38 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/12/2008 | 17641.89 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/12/2008 | 7491.14 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funbeb 40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/12/2008 | 38581.80 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/12/2008 | 414.99 | 00002612561498 | ELZA MACEDO DE LIMA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha 1/3 de ferias da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/12/2008 | 414.99 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha 1/3 de ferias da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/12/2008 | 1106.64 | 00003277131432 | FLAVIANA PERREIRA DOS SANTOS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de ferias 1/3 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/12/2008 | 350.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio que se encontra em tratamento medico especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/12/2008 | 285.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/12/2008 | 200.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/12/2008 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/12/2008 | 100.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/12/2008 | 150.00 | 00006052815485 | VANIA DA GUIA SANTOS PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/12/2008 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinando a pessoa carente deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/12/2008 | 150.00 | 00007251519437 | ALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/12/2008 | 2715.36 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/12/2008 | 276.66 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 1/3 ferias da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/12/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador em processamento de dados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/12/2008 | 400.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/12/2008 | 400.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/12/2008 | 600.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente quando a servicos realizados na sec. de saude deste municipio, durante o meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/12/2008 | 2324.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/12/2008 | 2324.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/12/2008 | 2324.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/12/2008 | 612.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extra prestados junto a sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao de servicos prestados como secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2008 | 1245.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao de servicos prestados como atendente de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/12/2008 | 830.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste nmunicipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/12/2008 | 415.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/12/2008 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/12/2008 | 10170.28 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/12/2008 | 414.99 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha 1/3 de ferias da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2008 | 2359.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2008 | 50.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2008 | 10560.00 | 00099164981487 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2008 | 21995.00 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13 salario de 2008 do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2008 | 5810.00 | 00007133389460 | ALINE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana(garis) deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2008 | 830.00 | 00076852440478 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/12/2008 | 4505.00 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2008 | 16600.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% deste municipio relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2008 | 7055.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13 salario de 2008, dos funcionarios do fundeb 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2008 | 830.00 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dda folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2008 | 2260.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2008 | 3500.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2008 | 180.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2008 | 9100.00 | 00098170007453 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2008 | 280.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao d-20 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2008 | 2773.32 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-comissionados relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAGISTE RIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2008 | 11620.00 | 00079862250410 | ALMANDINA QUEIROZ DE LIMA SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de ferias dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2008 | 5352.65 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2008 | 2579.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2008 | 1124.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do seguro habitacao debitado na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2008 | 1066.66 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2008 | 13243.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2008, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/12/2008 | 10.74 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da fex relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/12/2008 | 17593.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/12/2008 | 1313.03 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/12/2008 | 261.97 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/12/2008 | 324.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/12/2008 | 120.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo bomba de agua de veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/12/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica no posto de saude pedro viera da silva a 08 plantoes medico durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/12/2008 | 90.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/12/2008 | 50.00 | 04898234000159 | REDE DE POSTO O CAIPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/12/2008 | 150.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secd. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de alimentacao do delegado de policia deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/12/2008 | 200.00 | 00045060053415 | AILTON OLIVEIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2008 | 538.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de jantar da confratenizacao do prefeito e secretarios deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/12/2008 | 180.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol quando a servicos neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2008 | 300.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a acao social deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2008 | 69.41 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2008 | 39.35 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2008 | 230.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY G. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um ataude popular, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2008 | 3860.00 | 04067441000161 | AUTO ROON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria (pintura) no veiculo ipanema desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/12/2008 | 2634.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos diversos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/12/2008 | 15711.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/12/2008 | 228.73 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do pasep desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/12/2008 | 1118.68 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/12/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/12/2008 | 5321.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do guia de recolhimento do fgts desta edilidade referente ao mes de janeiro, fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/12/2008 | 25.00 | 02419396000131 | MÔNICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria nas areas de planejamentos e projetos relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada em favor da transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/12/2008 | 3964.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da saelpa debitado na conta do icms relativo ao mes dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/12/2008 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divisao de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/12/2008 | 5000.00 | 00022525629434 | JURACI PEDRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo vencimento do prefeito relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/12/2008 | 415.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista do gabinete do prefeito relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta federacao relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/12/2008 | 415.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista de gabinete do prefeito deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/12/2008 | 2902.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/12/2008 | 120.00 | 04898234000159 | REDE DE POSTO O CAIPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003526258481 | MARILUCE VIEIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecino de enfermagem junto ao posto de saude padre viera da silva nesta cidade, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/12/2008 | 1560.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat premio placa MNQ-3568PB quando de viagens trnasportando pessoas para atendimento de urgencia nas cidades de cuite e picui relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/12/2008 | 1200.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea referente aos meses de dezembro e decimo terceiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/12/2008 | 435.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municoipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/12/2008 | 120.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/12/2008 | 130.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/12/2008 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2008 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/12/2008 | 200.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/12/2008 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/12/2008 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda e custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/12/2008 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/12/2008 | 300.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmamento pelos servicos prestados como merendeira junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/12/2008 | 435.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao dos veiculos onibus lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2008 | 250.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestacao de servicos como auxiliar na conservacao do campo de futebol no sitio santa rita neste municipio relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/12/2008 | 300.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/12/2008 | 300.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/12/2008 | 77.55 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/12/2008 | 820.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/12/2008 | 830.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao dos cata ventos deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2008 | 260.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao ee manutencao dos cata ventos deste municipio durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/12/2008 | 435.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/12/2008 | 435.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2008 | 430.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxilar junto a sec. de administracao deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2008 | 240.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2008 | 400.00 | 00001382555806 | RAIMUNDO LEITE DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2008 | 435.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/12/2008 | 36.08 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal dasec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/12/2008 | 80.00 | 00056898258400 | TESMITOCCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da fechadura em portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/12/2008 | 215.65 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/12/2008 | 2600.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/12/2008 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do balanco do 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/12/2008 | 840.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/12/2008 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/12/2008 | 1200.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/12/2008 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa de folha de pagamento dos funcionario, relativo ao decimo terceiro salario, do exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/12/2008 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia despesa e outros, inclusive decimo terceiro salario, relativo do exercicio de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/12/2008 | 6000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na revisao geral de toda despesa do exercicio de 2008, da prefeitura municipal de sossego e fundo municipal de assist. social, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/12/2008 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/12/2008 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao do balanco geral do fundo municipal de assist. de social, relativo ao exercicio de 2.008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/12/2008 | 2000.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecncicos prestados a elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, organizacao e revisao, em pastas A Z, durante o exerciccio de 2008, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/12/2008 | 451.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho toner destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/12/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado no senhor aroldo oliveira da silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ipanema ambulancia destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol destinado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/12/2008 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo eco sport destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/12/2008 | 44.70 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/12/2008 | 52.00 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/12/2008 | 93.01 | 45543915032547 | CARREFOUR CORMECIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos eco sport da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/12/2008 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/12/2008 | 1824.95 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias destinando a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/12/2008 | 7915.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de detetizacao em 16 predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/12/2008 | 17186.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/12/2008 | 148.80 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/12/2008 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/12/2008 | 380.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de financas quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00002330695420 | JOAO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de producao, gravacao e divulgacao sobre as mensagens de natal e ano novo durante o periodo de 01 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/12/2008 | 5000.00 | 00022525629434 | JURACI PEDRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento do prefeito referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2008 | 3160.00 | 00003034544405 | AIDA MARILIA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento de correcao rat para com o inss referente aos anos de 2005 a 2008 e acompanhamento de sefip junto ao inss referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2008 | 33.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/12/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/12/2008 | 9402.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeiro do psf relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/12/2008 | 9402.00 | 00043472850353 | EDILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de ferias do medico e enfermeiro do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/12/2008 | 120.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/12/2008 | 1152.50 | 00053923790368 | SEBASTIAO DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de produtos de limpeza no periodo de 08 a 12/12/2008 atraves da sec. de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/12/2008 | 47.33 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial de petroleo-fep relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/12/2008 | 297.00 | 00007246478485 | AGM COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/12/2008 | 3594.61 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos vegetacao rasteira e limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/12/2008 | 400.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para a turma concluinte de uma colecao de grau realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/12/2008 | 320.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo pegeuot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005169436424 | KENNIELLY DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola manoel delmiro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/12/2008 | 320.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a um imovel situado a rua manoel casado s/n centro para funcionamento de uma sala de musica referente aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/12/2008 | 2175.45 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/12/2008 | 13141.05 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforma de 2 salas de aulas na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2008 | 636.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens quando de servicos transportando a sec. de educacao e professores para resolver assuntos em orgao municipal, estaduais e federais de interesse deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2008 | 2379.30 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/12/2008 | 90.00 | 00008985637479 | JOSE DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em roco em estradas e rodagem deste municipio, destino sao miguel a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/12/2008 | 165.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de estradas em roco destino de sao miguel a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/12/2008 | 90.00 | 00099679760472 | SERGIO DA SILVA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco em estradas deste municipio, destino a sao miguel a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/12/2008 | 200.00 | 00088581039472 | EMANUEL DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como cordenador dos posto telefonicos deste municipio, referente aos referente ao meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/12/2008 | 372.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servicos prestados na manutencao dos banheiros publicos e na distribuicao de agua atraves do chafariz nesta cidade, durante o periodo de novembro a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/12/2008 | 200.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao-comissionados relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua para ser distribuido com a populacao carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua atraves de carro pipa para ser distribuido com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do caminhao pipa quando de viagens transportando agua atraves de carro pipa para ser distribuido com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando de agua atraves do carro pipa para ser distribuido com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando agua atraves do carro pipa destinado a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/12/2008 | 311.22 | 00015762519856 | BENEDITO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como vigilante no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2008 | 634.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/12/2008 | 450.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro em reforma de uma residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/12/2008 | 450.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro em residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/12/2008 | 100.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de medicamentos pois se encontra em tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/12/2008 | 480.00 | 00002832849431 | LEILA ANDREIA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel de residencia oficial do medico e enfermeiro do psf deste municipio, relativo aos meses de setembro,outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/12/2008 | 200.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de gratificacao na coleta de exames laboratorias relativo ao periodo de 14/10 a 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00037414330478 | JOSE FELICIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para uma cirugia de prostata (RTU) por ser tratar de algo urgente e repetino ao senhor jose feliciano azevedo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2008 | 830.00 | 00004127546492 | JOSIANE DE LIRA LIMA COSTA E OUTRAS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como atendente de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/12/2008 | 185.00 | 00097726370653 | MARCO VINICIUS CANELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao 13 salario de 2008 do dentista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2008 | 594.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/12/2008 | 200.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13 salario da atendente de enfermagem relativo ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/12/2008 | 415.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/12/2008 | 1484.21 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio, quando a servicos no posto de saude pedro viera da silva nesta cidade referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2008 | 240.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de servente como reforma de residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/12/2008 | 300.00 | 02674268000134 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de translado de campina grande a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/12/2008 | 405.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/12/2008 | 250.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/12/2008 | 250.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante de limpeza do acude do sitio sao miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/12/2008 | 480.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel situado a rua projetada - sossego-pb para funcionamento de um almoxarifado do leite, referente aos meses de setembro, outubro,novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/12/2008 | 165.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em servicos em roco em estradas neste municipio, destino a sossego-sao miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/12/2008 | 4200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos junto a comissao permanente de licitacao referente ao mesese de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/12/2008 | 1133.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao salario de ferais de 2008 e porporcional de 2007 durante 5 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/12/2008 | 7000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de levantamento de bens moveis patrimoniais tombamento pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/12/2008 | 7998.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos transportando agua em caminhao pipa para a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/12/2008 | 187.00 | 00005425078463 | LUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar no grupo escolar, jarbas passarinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/12/2008 | 635.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e concerto de veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/12/2008 | 1477.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrifantes destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/12/2008 | 316.00 | 00037450468468 | JOSE ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de veiculo d-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/12/2008 | 6998.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2008 | 6998.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/12/2008 | 5166.67 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/12/2008 | 5046.85 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/12/2008 | 2950.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/12/2008 | 1480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2008 | 177.00 | 00074161342420 | BAR E RESTAURANTE DO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/12/2008 | 447.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como encanador de pocos artesiano referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/12/2008 | 1229.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone oi fixo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/12/2008 | 1580.17 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/12/2008 | 916.69 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando feirantes para feira livre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/12/2008 | 485.75 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/12/2008 | 5980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | CONSTRUCAO DE UM PORTAL NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/12/2008 | 69004.30 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contrucao de um portal na cidade de sossego. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/12/2008 | 2525.10 | 07917656000112 | CERELAISTA NSA SRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/12/2008 | 3246.19 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/12/2008 | 2344.87 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2008 | 3811.40 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2008 | 6658.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/12/2008 | 352.67 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material escolar destinado aos grupos escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/12/2008 | 13256.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2008 | 4049.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos eco sport e gol MZF-0284 e MNM-3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/12/2008 | 700.00 | 00000865467404 | KATIUSCIA PALOMA LUCENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00052789604770 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2008 | 1013.34 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2008 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica em plantoes neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2008 | 1925.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos no conserto de ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2008 | 436.85 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2008 | 2520.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2008 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2008 | 1178.79 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2008 | 7415.50 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/12/2008 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/12/2008 | 14702.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, exercicio 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/12/2008 | 18680.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/12/2008 | 24953.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, relativo ao exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2008 | 14009.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo m. de assist. social, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/12/2008 | 10430.90 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/12/2008 | 1200.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do municipal de assist. social, exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/12/2008 | 1407.67 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, relativo ao exercicio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024