de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 133.65 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da prefeita e assessores quando em viajem para João Pessoa afim de tratar de assuntos desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 258.50 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da prefeita e assessores quando em viajem para João Pessoa afim de tratar de assuntos desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao gabinete da prefeita junto ao escritório da engenheira desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 100.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao gabinete da prefeita junto ao escritório do contador e assessoria desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade junto ao escritório da engenheira desta Edilidade e FUNASA, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a sta Municipalidade junto a Secretaria de Planejamento do Estado e SUDEMA, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 2660.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 1527.90 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Edilidade junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 415.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de matérias diversas, incluindo a divulgação da tradicional festa de São Sebastião, nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 600.00 | 00007731939448 | Edvaldo Silva de Paulo | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pintor na abertuda de letreiros e pintura de logotipos em faixas, placas e praças públicas, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1700.00 | 00004483332449 | Antonio Bento de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão pipa F 4000, placa KHB 1592, no transporte de água potável destinada a comunidades da zora rural deste Município durante o mês de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00087433621415 | Icaro do Nascimento Pena | Valor que se empenha pelos serviços prestados na filmagem, edição e gravação de matéria em vídeo, destinada a veiculação em TV, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 30.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 6 chaves destinadas a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 1500.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos de artificio diversos, por ocasião da festa solene de inauguração do sistema de abastecimento dágua da localidade Campo Grande, zona rural deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 5500.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos de artificio diversos, por ocasião da festa de são sebastião neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, durante o mês de Janeiro/2008 a disposição da EMATER, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um carro de som, tipo Caravan, Placa: MMO 2846, na divulgação de notas de interesse, desta edilidade e transmissão de eventos, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00071345400497 | José Wellington lima Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na filmagem e edição de material em vídeo, por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento dágua do Sítio Campo Grande, neste Município e da festa de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 1370.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Buffet completo, no preparo de café-da-manhã por ocasião da solenidade de inauguração do sistema de abastecimento dágua da localidade denominada Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 470.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de várias gravações em stúdio, de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 294.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 300.00 | 00006806076416 | CRISTIANO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na colocação de placas, faixas, gambiarras e limpeza por ocasião da festa tradicional de São Sebastião, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo na Rodoviária Municipal e parada de Ônibus na margem da PB 073, pintura de lombadas e piquetes da Praça Capitão J. Marques de Aguiar, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 620.00 | 00007230918464 | Maurício da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na pintura das praças, canteiros central e meio-fio, nesta cidade por ocasião da festa de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 450.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no corte de árvores das ruas Júlio Guarabira e Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 294.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 84 refrigerantes destinados a cantina do prédio sede (Prefeitura) deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 622.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 79 refeições e 65 refrigerantes destinados aos seguranças, policiais, montadores de palco e som e pessoal de apoio durante a festa de São Sebastião deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 268.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 39 refeições e 21 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha correspondente ao apoio cultural ao programa Informe Paraíba, referente ao mês de Janeiro do conrrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 240.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.500 pães destinados ao café da manhã da inauguração do Sistema de Abastecimento Dágua da comunidade Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 12500.00 | 01711148000105 | Ednaldo de Souza Lima | Valor que se empenha referente a locação de poalco, iluminação, sonorização e propagandas por ocasião da festa de são Sebastião deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 350.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 1200.00 | 05420850000162 | Francisco Ednaldo de Souza Leite | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos destinados a inauguração do sistema de abastecimento dágua da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 5100.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições para a confraternização dos funcionários desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 101.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa cópias excedentes, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de matéria referente a inauguração do Posto de Saúde Lagoa do Padre neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00076900363415 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor quando em pintura do prédio Sede da Prefeitura, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 1358.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 1331.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 2000.00 | 10948016000184 | Elinaldo Ribeiro de Macêdo | Valor que se empnha correspondente aos serviços prestados na confecção de bonês destinados a inauguração do Sistema de Abastecimento Dágua da comunidade Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados na organização e limpeza do local da festa solene de inauguração do abastecimento dágua de Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias alusivas da festa de São Sebastião e do abastecimento dágua neste Município por meio da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 114.24 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de revelação dos convites da festa de São Sebastião desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 26.50 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Cds, DVDs e capas de cd e dvd destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 14.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 87.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de revelação das fotos da festa de São Sebastião desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 120.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para confecção de faixas para a festa de inauguração do Sistema de Abastecimento dágua, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento pessoal junto ao contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 3045.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 14981.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 6540.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 2445.68 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 991.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS , relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a assinatura do Diário Oficial debitado na conta 9.670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 839.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2008 | 17.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP, na conta diversos, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2008 | 24.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2008 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2008 | 50.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha pelos serviços fotográficos prestados durante a festa de confraternização desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2008 | 31.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2008 | 49.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota CIDE conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2008 | 41.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 5.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP referente ao mês de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 509.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao PASEP referente ao mês de Dezembro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 381.07 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente a Multa junto ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente - FEPAMA, conforkme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 4021.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 2041.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025 referente ao mês de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fchamento do balancete do mês de Dezembro/2007 junto ao escritório do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 5200.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 295.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 929.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a débito FOPAG na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 721.91 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO KLT 0566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2008 | 9042.08 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária prestados em favor desta edilidade, correspondente a obra de ampliação da BR 230 executada no território deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2008 | 3375.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao contador desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 115.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 23 chaves destinadas as escolas da Sede e Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na confecção de 02 trilhos em ferro, destinados ao portão de entrada do Campo Municipal deste Município, como também a restauração do mesmo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 3500.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na apresentação de show com a Orquestra de Frevo do Maestro Mirô, encerrando a festa tradicional de São Sebastião nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 40000.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUÇÕES LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na contratação de Shows bailles com as bandas: Garota Safada, Duquinha e Banda Abra a Mala e Solta o Som, por ocasião da festa de São Sebastião deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 1350.00 | 00039595897434 | Antonio Alves da Costa | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de 02 telões medindo 3x2 e 4x3 e 02 Câmeras Digitais para trasmissão simultânea, por ocasião da festa de São Sebastião, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 240.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 600.00 | 00007337214430 | ROSILDO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra como pedreiro, quando nos serviços prestados na restauração da entrada (portão), reboco de parte do muro interno do estádio de futebol municipal desta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 270.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao departamento de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 73.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de liquidificador na Escola João Kelé, conserto de ventilador e de ferro clack e deck da Escola Josefina Emília, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 140.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 250.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas as bombas dágua das Escolas das comunidades figueira e cordeiro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 10722.40 | 00005239895473 | ALINE MARIA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 247.06 | 00005239895473 | ALINE MARIA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao salário família dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 7360.09 | 00005859366418 | Alexandro da Cunha Lima e Outros | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 194.08 | 00005859366418 | Alexandro da Cunha Lima e Outros | Valor que se empenha correspondente ao salário família dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município referente a janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 13284.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 627.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de combustível destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 1671.07 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 922.75 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas destinadas a pintura das cartéiras das Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 830.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra como pedreiro nos serviços de reboco, parte hidráulica, restauração de piso, portas e janelas das Escolas: João Joaquim de Castro e João Clementino Tavares, localizadas nos sítios Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na troca de cantoneira da carroceria, troca lateral interna e solda de cadeiras no veículo Ônibus MNN 0271, revisão de cravos da lataria, conserto de cadeiras e recravamento em parte do piso do Micro ônibus MOK 4888, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 800.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro na reforma do muro da Escola Localizada na comunidade Areia Branca e serviços de reposição de janelões e reboco em paredes internas e externas da Escola Joaquim Braz, todas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 700.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na pintura com tinta lavável/sintética, da Escola Municipal José Antonio, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura com tinta lavável e esmalte sintético, do grupo Escolar Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 600.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos na regulagem de freio, restauração do motor e suspensão do veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 1080.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro na recuperação do muro do Grupo Escolar localizado no Sítio Café do Vento, e retelhamento no Grupo Escolar do Sítio Caruçú, conserto de calçada reboco de paredes, reposição de porta, serv. hidráulico do Grupo Escolar de Antas do Sono, todos neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de um portão de ferro, medindo 3.50 p/2,10, destinado a Escola Municipal, localizada no Sítio Campo Grande II, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 85.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Paratí MNY 2279, pertncente a Secretaria de Educação deste Município, conforme cocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de revisão nas instalações elétricas e serviço do motor de partida com reposição de peças no veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 1200.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura completa do Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 5752.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste Município, para reparos nas Escolas da rede Municipal desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 460.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA | Valor que se empenha correspondente a compra de chapas e rebites de alumínios destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 1550.00 | 35433226000160 | Fort Ferro Comércio de Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 1450.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de uma boma MBI-212-36 destinada a Escola Joaquim Clementino Tavares localizada no Sítio Campo Grande II, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 2327.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica as Escolas da Rede Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 27273.12 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40% relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 1004.50 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 63261.79 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 406.50 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2008 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao transporte escolar, junto a secretaria de educação do estado, e outros assuntos ligados a Sec. de Educação junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 465.00 | 08680928000176 | O Borrachão | Valor que se empenha correspondente a compra de bomba submersa, mangueiras polietileno preta e anauger sensocontrol desatinados a manutenças de bombas dágua das escolas deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 1140.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Janeiro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 255.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo em 17 bicicletas pertencentes a Secretaria de Saúde destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 45.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 09 chaves destinadas aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 865.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que empenha correspondente a compra de material de construção dedtinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 380.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Strada/fiat, placa: KJT 8990, transportando material de limpeza para os postos da zona rural no mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 400.03 | 00071388591472 | José Estevam dos Anjos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista da ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 147.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 270.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto da tampa da mala, fechadura, regulagem das portas, retrovisor e painel nos veículos Saveiro, placa MOQ 2054 e Ipanema MMN 0104 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 3228.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 519 refeições e 181 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 1057.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecido destinado aos postos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 1167.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 300.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao posto de saúde da comunidade Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 240.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza da caixa dágua, e área interna e externa do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 240.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de placa: LAF 9135, em viajem transportando pacientes a João Pessoa para hospitais em tratamento de saúde em 17/01/08, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 7580.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro/208, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 2660.02 | 00003168681407 | Edvania Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 18020.26 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 96.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 8 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as atividades do Posto de Saúde localizado na comunidade Campo Grande, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 13128.34 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MND 8851, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno Flex, 2005/2006, 05 portas, placa MND 8851, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 7580.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Dezembro/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2008 | 8125.65 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Dezembro/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2008 | 783.01 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimetação destindos ao posto de saúde menino jesus deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2008 | 69.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimetação destindos ao posto de saúde menino jesus deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2008 | 718.26 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do ECD relativo ao Mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2008 | 13.56 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de extrato de tomate destinado ao Posto de Saúde Menino Jesus, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00003770278470 | Carlos José da Silva Pereira e Outros | Valor que se empenha pelos serviços prestados na escavação de valas para implantação de canos, da adutora destinados ao abastecimento dágua para atender a comunidade de Antas do Sono, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 120.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na confecção de uma grade de ferro destinada a Rodoviária Municipal, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 155.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na confecção de 31 peças de ferro, destinados a Praça Capitão João Marques de Aguiar, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 680.00 | 00003770278470 | Carlos José da Silva Pereira e Outros | Valor que se empenha pelos serviços prestados na escavação de valas para implantação de canos, da adutora destinados ao abastecimento dágua para atender a comunidade de Antas do Sono, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 1683.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empnha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 330.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecânico, no conserto do carburador, vela, correia e caixa de marcha do veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 900.00 | 00073862231453 | Raimundo Alves de Medonça | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no conserto de 02 cataventos, localizados nos sítios Cordeiro e Areia Branca neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 720.00 | 00003770278470 | Carlos José da Silva Pereira e Outros | Valor que se empenha pelos serviços prestados na escavação de valas para implantação de canos, da adutora destinados ao abastecimento dágua para atender a comunidade de Antas do Sono, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 120.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto do Painel, tampa trazeira, troca de luz e conserto do velocimetro do veículo Gol, placa MUO 6943, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00003770278470 | Carlos José da Silva Pereira e Outros | Valor que se empenha pelos serviços prestados na escavação de valas para implantação de canos, da adutora destinados ao abastecimento dágua para atender a comunidade de Antas do Sono, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 160.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de brita destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 600.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha correspondente a confecção de uma placa em aço inoxidavel, baixo relevo, medindo 40x60 destinada ao sistema de abastecimento dágua da comunidade Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 2490.00 | 04019133000160 | Kathiane Marques Ferreira | Valor que se empenha correspondente a confecção de 12 placas de sinalização de advertência, destinadas a Secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00058505555449 | Severino Almeida da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no fornecimento de estacas de madeira destinadas aos poços artesianos das comunidades Café do Vento, Caruçú e Cordeiro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 755.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como pedreiro, nos serviços de restauração da praça localizada no sítio Areia Vermelha, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 470.00 | 00785859000153 | Hidroserv - Ademar Soares & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de um registro de gaveta destinado ao abastecimento dágua da comunidade Areia Vermelha, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 6320.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 3040.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 2715.08 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 1344.74 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 1186.90 | 00005279323454 | Ricardo Ataide Francisco | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reposição de calçamento, num total de 91,30 metros, na rua Ana André de Carvalho, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2008 | 14612.30 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | VAlor que se empenha pelos serviços prestados na primeira medição de 06 modulos sanitários domiciliares, conforme documentação anxada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 730.00 | 00036485276491 | ANTONIO LOPES DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação da grade e pintura do carroção do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 60.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 2860.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 400.03 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha correspondente ao vencimento do servidor lotado na secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 590.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 2192.98 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 430.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados no desgotamento de fossas na cidade, e distribuição de água com pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 400.00 | 00006550268435 | Daniel Belarmino de Freitas | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura, abertura de letreiros e desenho de logotipo da caixa dágua pertencente ao Sitema de Abastecimento dágua da comunidade Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 150.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos no conserto da embreagem e bomba dágua do veículo Marajó, placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 224.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de cédulas de identidade e CTPS junto ao Instituto de Polícia Científica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 658.67 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos pois o mesmo é a vitma do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 925.98 | 00007151392400 | ADRIANO FERREIRA FELIX | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, generos alimentício e enxoval completo a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 2160.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 1900.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 399.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 4502.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contas de água de pessoas carentes deste Município, conforme documentação anexada que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 396.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 33 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 903.91 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2008 | 1529.26 | 00006806076416 | CRISTIANO LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custeio de despesas com generos limentícios, compra de óculos e medicamentos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/01/2008 | 556.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/01/2008 | 1230.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESITNADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF 121278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/01/2008 | 6217.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Janeiro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/01/2008 | 3978.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Janeiro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2008 | 66.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza pessoal destinados as escolas da rede municipal desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2008 | 10189.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 1140.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2008 | 7780.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: FECHADURAS,TINTAS E ETC..., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2008 | 10982.40 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2008 | 5714.97 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 1200.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha correspondente aos serviçso prestados de segurança durante as festividades do padroeiro da Cidade "São Sebastião", conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 1050.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 420.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de 60 camisas destinadas a comemoração do carnaval neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 700.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no desentupimento e conserto de toda rede hidráulica das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Sede e Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2008 | 480.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de placa: LAF 9135, em viajem transportando estudantes a FUNAD João Pessoa para tratamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha correspondente a locação de um transformador de 112,5 cv, dando suporte a energia elétrica por ocasião da Festa de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2008 | 10709.04 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2008 | 85.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de manutenção e limpeza em dois condicionadores de ar e substituição do capacitor de partida pertencentes a Sede Administrativa, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2008 | 2565.68 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2008 | 6300.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 1100.02 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 460.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de várias gravações em stúdio, de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 320.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de matérias diversas de interesse Municipalidade, referente a Fevereiro/2008, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de propaganda deste Município, conforme documentação anexada que segue.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 800.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som por ocasião da solenidade de inauguração do Sitema de Abastecimento Dágua da localidade Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00087433621415 | Icaro do Nascimento Pena | Valor que se empenha pelos serviços prestados na filmagem, edição e gravação de matéria em vídeo, destinada a veiculação em TV da festa tradicional de São Sebastião, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 1396.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 referente a Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha correspondente ao apoio cultural ao programa Informe Paraíba, referente ao mês de Fevereiro do conrrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um carro de som, tipo Caravan, Placa: MMO 2846, na divulgação de notas de interesse, desta edilidade e transmissão de eventos, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2008 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de propaganda deste Município, conforme documentação anexada que segue.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Edilidade junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar junto a Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao contador desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mês de Janeiro/2008 junto ao escritório do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a defesa perante ao TCE do exercício 2006, junto ao escritório da Assessoria Jurídica desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2008 | 198.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2008 | 5580.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2008 | 20448.03 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2008 | 7999.00 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2008 | 7998.86 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Janeiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2008 | 2083.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 refrigeradores e um ar condicionado destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno Flex, 2005/2006, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 680.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha pelos seviços prestados na padronização de ambulância com adesivo em recorte eletrônico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 2635.00 | 04941767000176 | MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de aplicação de 170m de gesso no posto de saúde Lagoa do Padre, zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na pintura com tinta lavável, e serviços de reparo no reboco do posto de saúde menino jesus, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 500.00 | 00006806076416 | CRISTIANO LINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza geral das áreas internas e externas do Posto de Saúde localizado no sítio Campo Grande, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2008 | 1700.02 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2008 | 1169.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2008 | 690.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviços mecânicos realizados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2008 | 140.00 | 00075935775468 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados em duas viajens a João Pessoa com veículo de placa MNQ 6814 para buscar vacinas para postos de saúde da cidade e zona rural deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2008 | 1520.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2008 | 18113.57 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2008 | 2715.08 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2008 | 6580.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Fevereiro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2008 | 300.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra quando nos serviços de troca de torneiras, limpeza da caixa dágua e conserto de canos da rede de abastecimento dágua da localidade denominada Sítio Areia Vermelha, e ainda pintura da Praça da referida localidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 504.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 42 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2008 | 3200.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 193.55 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 757 bolos e 11,43 Kg de bolo destinados ao encontro do Bolsa Família em 28/02/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 457.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 270.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo no prédio situado na rua Manoel de Sales, nesta cidade, onde funcionará o CRAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2008 | 399.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2008 | 658.82 | 00009126722429 | Severina Henrique da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para compra de óculos, generos alimentícios e medicamentos a pessoas carentes deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 1100.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha correspondente a serviços mecânicos de manutenção da grade aradora pertencente ao Trator da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 300.00 | 00007202074443 | Edilson Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2008 | 710.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecânico, na troca de rolamentos dianteiro, regulagem de freio, conserto do cabo de acelerador, troca de rolamento trazeiro e troca de óleo da caixa de marcha do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2008 | 13628.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2008 | 2088.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2008 | 6.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DURANTE O MES DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2008 | 180.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | valor correspondente a manutenção de conserto e aferição de 05 aparelhos de pressão, conforme nf. de serviço nº 000604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2008 | 647.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRUCAO- JOSE PAULO DA SILVA NETO -M | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA TINTA,LUVAS/DESCARGAS/TRINCHA E OUTROS DESTINADO A SEC FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexo. REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 13354.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/02/2008 | 6352.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Fevereiro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/02/2008 | 4086.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Fevereiro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2008 | 18.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP, na conta diversos, conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2008 | 2290.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS EXECUTADO NA BOMBA OLEO, CABEÇOTE, EIXO COMANDO E JUNTA MOTOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-2279, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2008 | 685.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2008 | 1740.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2008 | 355.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA E SAPÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2008 | 450.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS DE SV ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE EXECUTADO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNJ-2279, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2008 | 70.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONF NF 00003952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2008 | 70.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONF NF 00003953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2008 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FUNCIONALIDADE DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NF 00003951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2008 | 7840.00 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL - WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2008 | 818.00 | 09268517005019 | Lojas Maia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM BRAZ DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2008 | 84.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2008 | 1386.25 | 06911040000171 | DONNA COZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000015 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2008 | 50.27 | 08569105000178 | RESTAURANTE FLASH - CENTER DE VIVERSÕES BARROS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PREFEITA DESTA EDILIDADE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2008 | 1200.00 | 00043699057453 | Ramiro Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, PARA DIVERSÃO GRATUITA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DUCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2008 | 95.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PREFEITA CELIA MELO, A SECRRETAIRA DE FINANÇAS ANA RAQUEL E O MOTORISTA JOSE XAVIER QUANDO EM VIUAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2008 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETIARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE CONFORME N.F. 022190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2008 | 858.13 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos pois o mesmo é a vitma do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2008 | 197.31 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSEUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME N.F. 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2008 | 67.70 | 41205790000129 | MMJ- Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de, escova, condicionador, shanpoo, gel dentel sabonete infantil colonioa , escova dental destinadas a creche deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2008 | 49.62 | 00004436280411 | ZILDA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma e reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2008 | 150.00 | 00095402519404 | GILVANE ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2008 | 60.00 | 00003530539457 | Severina Soares de Macedo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios. pois a mesma é reconhecidamente carente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2008 | 30.85 | 00067405606415 | GERALDO JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2008 | 80.00 | 00009119704798 | Antonio Carlos Dias | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custeio de despesas com generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2008 | 61.49 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2008 | 60.00 | 00002624696423 | MIZAEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2008 | 20.00 | 00004586509430 | Givanilda Maria de Silva | Valor que se empenha ref a uma doação financeira, para custeio na para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2008 | 20.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2008 | 150.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2008 | 100.00 | 00084105011472 | JOAO CLAUDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2008 | 20.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios. pois a mesma é reconhecidamente carente | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2008 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATAÚDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA SEGUIR. NOTA FISCAL Nº 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao escritorio do contador desta edilidade , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2008 | 630.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, referente a Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação - Licença de Instalação nº245/2008, no Diario Oficial, edição: 15/02/2008 debitado na conta 9.670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de empreitada de mão de obra no retelhamento, restauração de paredes (reboco), conserto de capote, piso, realizados nos predios das escolas das localidades denominadas caruçú e campo grande, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2008 | 850.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro, no retelhamento, conserto de calçadas e base da caixa d agua, e construção de uma tampa de concreto armado para caixa d água da escola municipal da localidade de Areia Branca, e retelhamento do prédio da escola do Sitio Cordeiro neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2008 | 400.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo nos predios das escolas municipais das localidades: Areia Vermelha, Café do Vento, Caruçú, Cordeiro e Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2008 | 550.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra como pedreiro nos serviços de reboco, retelhamento, conserto de calçada, capote no predio da escola municipal José Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2008 | 4041.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de DEZ/2008 conforme documento anexado.CDC 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2008 | 1156.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2008 | 1997.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica as Escolas da Rede Municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2008 | 660.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha referente prestação dos serviços de copias xerograficas, encadernações e confecção de carimbos.conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2008 | 780.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2008 | 1271.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2008 | 186.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2008 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a conselho tutelar deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2008 | 6.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2008 | 257.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica dos predios da Rede Municipal de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2008 | 57.94 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagto de uma doação financeira, para compra de medicamentos,pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2008 | 45.00 | 00008460921409 | CARLOS VAMBERG PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2008 | 140.00 | 09093659000104 | Cimag Rolamentos - Comércio e Indústria de Máquinas Agrícolas Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de rolamento destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2008 | 295.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) Maquina de lavar suggar destinada ao posto de saude Menino Jesus desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2008 | 20.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002470 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2008 | 1014.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS , relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto aos orgãos do estado: setras e sec. de planejamento, granja do governador e escritorio da engenheira , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete mes de janeiro junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2008 | 2423.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025 referente ao mês de Janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2008 | 658.00 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CX COPOS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2008 | 266.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de mimiografo das escolas Candida Emilia, Julio Inacio e Severino Dantas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2008 | 495.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 14 (QUATORZE) VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2008 | 49.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL 1064/1080 NO MES DE FEVEREIRO/08- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2008 | 40.45 | 00004826913443 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos,pois a mesma e reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2008 | 28.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2008 | 50.00 | 00073885061449 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2008 | 470.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE ROSSO E CORTE DE GALHOS DE ARVORES NA CONSEVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto a SETRAS/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2008 | 1025.30 | 06911040000171 | DONNA COZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000017 DESTINADO AO PETI, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2008 | 0.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2008 | 3200.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2008 | 1320.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no conserto de 220 carteiras escolares da zona rural e urbana junto a secretaria de educação deste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2008 | 600.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2008 | 1000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na troca de cantoneira da carroceria, troca da lateral interna, recravamento do piso e lataria interna, e solda de cadeiras no veículo Ônibus MNN 0271, revisão de cravos da lataria, conserto de cadeiras e recravamento em parte do piso do Micro ônibus MOK 4888, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2008 | 800.00 | 00007496891452 | Jamacyell Tiago Lopes do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE LOGOTIPOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES: AREIA BRANCA, FIGUEIRA, LAGOA DO PADRE, ANTAS DO SONO, CAMPO GRANDE I, II E III, ALAGADO E JOSÉ ANTONIO (SEDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA TROCA DE FECHADURAS, CONSERTOS E TROCA DE PORTAS E JANELÕES, DOBRADIÇAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2008 | 450.00 | 00009221745473 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan, placa MNM 2560 - PB, a disposição da Secretaria de Educação tranportando servidor quando na fiscalização e acompanhamento dos serviços executados nas escolas da zona rural, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2008 | 2106.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos para manutenção e conservação dos veiculos PARATY DE PLACA MNY:2279,MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888 e ONIBUS DE PLACA MNN:0271, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2008 | 340.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviços de mecânica dos veiculos PARATY DE PLACA MNY:2279,MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888 e ONIBUS DE PLACA MNN:0271, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2008 | 43.50 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15, RELATIVO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO MES DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2008 | 226.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de material para manutenção e conservação do veículo Saveiro, placa MOQ 2054 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2008 | 45.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanica realizada no veículo Saveiro, placa MOQ 2054 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2008 | 20.00 | 00008699026447 | JULIANE DE SOUZA MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2008 | 160.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanica no TRATOR pertencentes a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio conforme documento. nota fiscal nº 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2008 | 398.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos para munutenção e conservação do veiculo TRATOR pertencente a Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2008 | 150.00 | 00071389660400 | CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de um óculos , pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2008 | 150.00 | 00003471356410 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de um oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2008 | 150.00 | 00000876144482 | EDINILZA CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de um oculos,pois a mesma e reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2008 | 40.00 | 00005861520402 | MARIA DAS DORES BRAZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2008 | 50.00 | 00085136093749 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2008 | 70.00 | 00007420357781 | EGINO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custeio de despesas com generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2008 | 19.80 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL CONSTANTE DO CUPON FISCAL N. 009428 DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2008 | 950.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2008 | 3567.40 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS | Valor que se empenha para pagto da aquisição de tintas, destinadas a manutenção das escolas da rede de ensino municipal junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2008 | 1074.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PARATI MNY 2279, ÔNIBUS MNN 0271 E MICRO ÔNIBUS MOK 4888, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2008 | 7704.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNN:0271 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2008 | 30.00 | 00088591638468 | JOÃO DE BRITO | Valor que se empenha para pagto de uma doação financeira, para compra de medicamentos, pois o mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2008 | 204.62 | 09093444000193 | PROMAC - Veículos Máquinas e Acessórios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ:2993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2008 | 176.00 | 09093444000193 | PROMAC - Veículos Máquinas e Acessórios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ:2993 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2008 | 75.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL Nº 50160 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2008 | 1416.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUKATO MNK 4076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2008 | 2068.40 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empnha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste município, conforme documentação anexada. conforme nota fiscal nº 000410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2008 | 750.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que empenha correspondente a compra de material de construção destinados aos postos de saúde pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado.conforme nota fiscal nº 000409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2008 a disposição da EMATER, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2008 | 3162.70 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste Município, para reparos nas Escolas da rede Municipal desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2008 | 90.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL DE N-85652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada da Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. referente ao mês de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2008 | 3200.19 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de FEVEREIRO/2008, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2008 | 381.07 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2008 | 150.00 | 00098081985468 | MARIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de um oculos, pois a mesma e reconhecidamente carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2008 | 140.00 | 00002036154417 | JOSE GONÇALO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2008 | 1356.95 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. nota fiscal nº0011391,0011392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2008 | 2500.00 | 09176443000102 | DPROMOVE - CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2008 | 270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETIARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE CONFORME N.F. 022282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2008 | 470.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo hidraulico e oleoLubrificante destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2008 | 2348.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento.nota fiscal nº 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2008 | 2980.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2008 | 400.03 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2008 | 660.34 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL Nº 000583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2008 | 200.00 | 00016090080497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00004388565466 | CRISTIANE ALVES COSTA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de promoção social deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2008 | 50.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2008 | 15031.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2008 | 3720.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2008 | 370.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2008 | 95.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados no aluguel de cadeiras para evento de conferencia do bolsa familia, realizado em 28/02/2008, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2008 | 584.89 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. NOTA FISCAL Nº 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2008 | 7.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2008 | 454.98 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2008 | 1139.95 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Fevereiro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2008 | 64896.01 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2008 | 406.50 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2008 | 28426.88 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2008 | 1050.66 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 247.06 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 6680.10 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 263.32 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2008 | 607.96 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2008 | 303.98 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2008 | 1658.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL Nº 000582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2008 | 3347.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2008 | 638.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL Nº 000585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2008 | 295.00 | 00003271865426 | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE ROÇO E REMOÇÃO DE ENTULHOS, NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2008 | 1279.65 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. NOTA FISCAL Nº 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 7960.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2008 | 2800.03 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2008 | 415.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2008 | 14003.71 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de combustivel destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2008 | 240.00 | 00008027292409 | Tiago Pereira de Melo | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no retelhamento do posto de saúde da localidade CAMPO GRANDE, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2008 | 95.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2008 | 3072.58 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2008 | 6351.16 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de empreitada de mao de obra como pedreiro, na reforma do prédio onde funcionará o escritorio da EMATER, conforme convênio de cooperação firmado entre esta edilidade e a EMATER, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2008 | 576.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de arvores do perimentro urbano neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2008 | 850.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA VALA DE CANO E DISTRIBUIÇÃO DE CANO COM COBERTURA, NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE ANTAS DO SONO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2008 | 967.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2008 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura relativo a Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2008 | 293.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagto da compra de peças para manutenção do veiculo gol placa MUO 6943 pertencente a sec de infraestrutura,conf doc anexa. nota fiscal nº 002238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2008 | 345.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório da Moto Honda, placa MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2008 | 760.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MUO 6943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2008 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2008 | 1000.20 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de brita destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado.nota fiscal nº 1414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2008 | 850.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa MNO: 3803, transportando pó de pedra, barro, metralhas, e pedras quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2008 | 500.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza geral e remoção de entulhos, bem como, escavação de covas no cemintério Público Municipal, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2008 | 522.00 | 00007230918464 | Maurício da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no corte de 87 árvores ornamentais das ruas e praças desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 1143.69 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 445.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinado a reforma do prédio onde funcionará o escritorio da EMATER, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2008 | 13854.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | VAlor que se empenha pelos serviços prestados na segunda medição de 06 modulos sanitários domiciliares, conforme documentação anxada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2008 | 125.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Março/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2008 | 489.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2008 | 320.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviço mecânico realizado no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2008 | 415.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no conserto do almoxarifado e deposito do posto de saude Menino Jesus, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2008 | 1337.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2008 | 3000.00 | 07812260000100 | Papelaria Continental - Leonardo Cesar Bezerra Lira - Me | Valor que se empenha correspondente a compra de material diversos constantes na nota fiscal nº 000388 destinado a secretaria de saude deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2008 | 400.00 | 04591943000197 | Ameditec - Assistência Técnica em Equipamentos Odontológicos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de instalação, desinstalação e manutenção de consultório Odontológico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2008 | 4950.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de fichas de atendimento, marcação de consulta e prontuário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2008 | 984.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOO VEICULO IPANEMA PLACA MMN 0104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2008 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2008 | 3130.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 519 refeições e 153 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2008 | 600.00 | 10957819000103 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BICICLETAS PARA LOCOMOÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NOTA FISCAL Nº003014 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2008 | 40.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de 01 chave de ignição do veículo Dukato Ambulância, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2008 | 240.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto da tampa da mala, fechadura, regulagem das portas, retrovisor,painele torca de lampada do teto nos veículos Saveiro, placa MOQ 2054 e Ipanema MMN 0104 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2008 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2008 | 240.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha pelos serviços pretados na lavagem de lençois e faxina do posto de saúde de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Ipanema Ambulância, placa MNN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Dukato Ambulância, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Saveiro Ambulância, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2008 | 2500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2008 | 6561.50 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 005777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2008 | 6196.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 005778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2008 | 4336.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 005779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2008 | 5043.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 005780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2008 | 3200.60 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 005781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2008 | 7820.20 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2008 | 369.22 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados ao posto de saúde Menino Jesus, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2008 | 385.68 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao Posto de Saúde Menino Jesus, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2008 | 20448.03 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2008 | 7999.00 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2008 | 520.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo em 03 bicicletas, 01 geladeira e pintura de toda parte interna da ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2008 | 170.00 | 00007496891452 | Jamacyell Tiago Lopes do Nascimento | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipos no posto de saúde Menino Jesus, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2008 | 228.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressora pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2008 | 3208.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 531 refeições e 158 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2008 | 235.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2008 | 12361.23 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de combustivel destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2008 | 13000.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 2500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado ao Posto de saúde Menino Jesus, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2008 | 12810.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2008 | 18758.17 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2008 | 8295.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 3990.05 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 45.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2008 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta 15.051-7, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2008 | 440.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2008 | 2977.09 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2008 | 280.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Fevereiro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2008 | 931.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2008 | 1720.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 referente a Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2008 | 350.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2008 | 12.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2008 | 1152.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo as competências de 01/2008 e 02/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2008 | 282.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 41 refeições e 22 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2008 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha correspondente a serviços xerograficos prestados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um carro de som, tipo caravam, placa MMO 2846 na divulgação de notas e transmissão de eventos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2008 | 185.00 | 00007496891452 | Jamacyell Tiago Lopes do Nascimento | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo em 05 faixas por ocasião da solenidade de entrega de casas populares e assinatura de ordem de serviços de convênios firmados entre este Município e o Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2008 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações em stúdio de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, bem como, locução durante o encontro sobre o Bolsa Família, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2008 | 240.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas diversas de interesse da municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2008 | 1600.00 | 02341219000180 | Tony TV Gigante | Valor que se empenha referente a locação de telão para transmissão da assinatura de convênios deste município, junto ao governo do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2008 | 180.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.000 pães destinados a lanche por ocasião da inauguração das casas populares juntos a CEHAP em 29/03/08, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2008 | 261.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de impressora pertencente a Sede Administrativa deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, referente a Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 48.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 353.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 51 refeições e 28 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2008 | 625.68 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 1441.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Abrantes | Valor que se empenha pelos serviços de assessoria jurídica em causas do interesse deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 18.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP, na conta diversos, conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2008 | 625.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 39 refeições e 123 refrigerantes destinados a prefeita, assessores e servidores do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2008 | 132.70 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da Prefeita e Assessores deste Município, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse deste Municíopio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2008 | 657.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 53 refeições e 112 refrigerantes destinados a prefeita, assessores e servidores do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 1422.30 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao enscritório do engenheiro deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao tribunal de contas do Estado e escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2008 | 4080.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2008 | 965.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros sobre GPS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2008 | 381.07 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2008 | 226.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 32 refeições e 19 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade Municipal do mês de Fevereiro/2008, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2008 | 2027.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025 referente ao mês de Fevereiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2008 | 233.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 32 refeições e 21 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2008 | 765.47 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 2124.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2008 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse da Secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2008 | 529.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS-PARC-ADM debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2008 | 11188.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2008 | 390.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a débito FOPAG na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2008 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2008 | 294.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2008 | 6025.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2008 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços prestados na conferência dos balancetes dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2008 | 300.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração de folha de pagamento do mês de Março do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2008 | 300.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços pretados na elaboração da DIRF do mês de Fevereiro e Rais do mês de Março, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2008 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279 pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2008 | 253.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2008 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada da Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2008 | 90.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 18 chaves destinadas as Escolas da Sede e Zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2008 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimenticios destinados ao complemento alimentar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo, nota fiscal nº 004210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2008 | 6.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE MATERIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2008 | 32.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE MATERIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do emplacamento do veículo Kombi MNQ 2993 pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo gol, placa: KKD 6289, transportando material de limpeza, merenda e materias de construção destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2008 | 450.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no conserto da estrutura frontal da escola municipal no sitio Figueira neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2008 | 950.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO EMBUCHAMENTO DE RODAS, CONSERTO DE MOLAS, ONIBUS MNN 0271 E MICRO-ONIBUS MOK 4888 , PERTECENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2008 | 400.00 | 00011361848804 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE RODAS E DO PAINEL DO VEICULO ÔNIBUS MNN 0271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2008 | 282.50 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de bombons de chocolate para as Escolas da rede Municipal deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2008 | 240.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SITUADA NA RUA JULIO GUABIRABA, CENTRO, SOBRADO, COFORME DUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de empreitada de mão de obra no retelhamento, e conserto de vazamento na escola Jose Marinho Falcão, na zona rural deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2008 | 180.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KLN 8045, NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE BORAS NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2008 | 285.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de MARÇO/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 240.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDA/CG - 125 FAN PALCA MNT-0747, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2008 | 207.50 | 00005777589421 | Cristiane da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIDO DE 05 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A ESCOLA JULIO INACIO FERREIRA NA LOCALIDADE DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA IVONETE PEREIRA DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2008 | 295.00 | 00003271865426 | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE ROÇO E REMOÇÃO DE ENTULHOS,REALIZADOS NA ESCOLA M. JOSÉ MARINHO FALCÃO, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 191.21 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ2993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 57.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO KOMBI PLACA MNQ2993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 1342.02 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Nº 000419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 164.80 | 09268517009197 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 ventiladores de teto, sendo um destinados a a Escola Municipal Joaquim Braz deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 1534.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de JAN/2008,desta, conforme documento anexado. CDC - 5/821312-6,5/441090-8,5/441998-2,5/440227-7,5/441836-4,5/441865-3,5/442384-4,5/890486-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo gol, placa: KKD 6289, transportando material de limpeza, merenda e materias de construção destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. referente ao mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 731.50 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CX COPOS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 492.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, oleo hidraulico e filtro de óleo destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. conforme nota fiscal nº 000599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 6599.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. nota fiscal nº 000591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 450.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TACOGRAFO VEICULO ONIBUS PLACA MMN 0271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2008 | 1190.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO CONF NF 004043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2008 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste Município junto ao contador e Sec. Estadual de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2008 | 1880.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do emplacamento do veículo Onibus placa MNN 0271,Microonibus placa MOK 4888 e Parati MNY 2279 pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2008 | 14000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2008 | 525.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 03 (TRES) COMPUTADORES 03 (TRES) NOBREAK S E 02 (DUAS) FONTES AC ADAPTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2008 | 252.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A RECARGA NOS CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2008 | 316.02 | 09268517005019 | Lojas Maia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL Nº 241732 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 7000.00 | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 1336.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços de água e esgoto prestados à Escola Municipal de Areia Vermelha, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 45.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços de água e esgoto prestados à Escola Municipal de Areia Vermelha, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 7800.00 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000041 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 990.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 280LTS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000713 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 290.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de equipamentos domesticos das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexo.nota fiscal nº 000116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 770.00 | 03758496000155 | Só Construção - Joilma M. de Holanda Porciuncula | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos diversos contantes na nota fiscal nº 000618, destinada a secretaria de educação para manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 4230.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOK 4888, ONIBUS MNN 0271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000582; 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 1138.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados as escolas junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 104.26 | 00002122673451 | LINDALVA MARIANO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2008 | 14018.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2008 | 3320.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Março/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2008 | 66754.72 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2008 | 390.24 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2008 | 31093.80 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2008 | 903.24 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2008 | 11819.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 263.32 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2008 | 7620.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2008 | 240.24 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2008 | 23.08 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2008 | 10056.82 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2008 | 1140.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 9.670-9 (ICMS) no mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/03/2008 | 270.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 27-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2008 | 179.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2008 | 2059.40 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a doação a pessoas carentes deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2008 | 450.00 | 06301044000138 | Funerária Eterna Saudade | Valor que se empenha pelos serviços funerários no feretro da Sra. Matinha Alfredo da Silva, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2008 | 744.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARAJO PLACA MNE 8378 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2008 | 1350.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. Sergio Roberto de Souza Henrique, Domingos José de Meireles e Severina Madalena da Paixão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2008 | 3200.00 | 05387886000191 | Comercial Andrade - Darcivaldo de lima Andrade | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente e educativo destinados a unidade PETI, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2008 | 660.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 55 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Março/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2008 | 200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto dos bancos, limpador, puxador de porta, regulagem do capú e mala do veiculo marajó placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2008 | 67.50 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável destinado a CRECHE/PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2008 | 1909.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de generos alimenticios destinados a complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo, nota fiscal nº 004211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2008 | 282.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2008 | 454.42 | 00038032996400 | José Henrique Vicente | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com generos de alimentação e medicamentos a pessoas reconhecidamente carentes deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2008 | 572.00 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com passagem a João Pessoa, generos de alimentação, medicamentos e compra de uma moleta, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 5500.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para despesas com predreiro para construção de sapatas de casas de pessoas reconhecidamente carentes deste Município que serão concluidas pelo Programa Moradia do Governo do Estado,, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 778.83 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 320.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a compra de flores destinadas aos feretros dos Sr.(a) Sérgio Roberto de Souza Henrique, Domingos José de Meireles, Severina Madalena da Paixão e Martinha Alfredo da Silva, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2008 | 20.00 | 00004252579406 | Maria Freitas do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, doada para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2008 | 147.15 | 00005151369482 | AMÉLIA MUNIZ DE CASTRO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos e generos de alimentação, pois são reconhecidamente cerente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2008 | 555.75 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 2230.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2008 | 16110.90 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de peixes detinados a distribuição com a população carente deste Município na Semana Santa, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2008 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007202074443 | Edilson Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2008 | 2350.00 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 1100.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2008 | 270.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante e hidráulico destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 2157.28 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2008 | 3050.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2008 | 655.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2008 | 14235.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/03/2008 | 4824.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Março/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/03/2008 | 6829.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Março/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2008 | 0.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2008 | 2636.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2008 | 3.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2008 | 2809.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empnha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2008 | 2700.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 06 ventiladores e de 06 pedestrais de paredes destinados as Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2008 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO CONF NF 004113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2008 | 160.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Paratí MNY 2279, pertncente a Secretaria de Educação deste Município, conforme cocumento. nota fiscal nº 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2008 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de revisão no motor de partida e revisão na instalação eletrica e alternador,do veiculo parati de placa MNY 2279 pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2008 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 04 botijões de Gás destinados aos Petis deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2008 | 2961.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Nº 000462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2008 | 230.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no conserto da bomba injetora e conserto de parte hidraulica do grupo escolar localizada no sitio Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2008 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânica, na suspensão dianteira, e troca do calço do motor do veiculo parati de placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2008 | 2121.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1082, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025 referente ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2008 | 1250.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2008 | 1087.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o depósito da Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2008 | 700.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha correspondente a confecção de uma placa em aço inox, medindo 65x48cm destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2008 | 558.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na poldagem de 93 árvores ornamentais, das ruas, praças e canteiros nesta cidade, por ocasião da festa solene de emancipação política deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2008 | 520.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha pelos serviços prestados como mecânico na montagem e desmontagem do motor, regulagem do freio, conserto do carburador e serviços na suspensão do veículo Gol, placa MUO 6943, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2008 | 450.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na construção de cerca com estaca de madeira e arame farpado no Chafariz Público no poço localizado no Sítio Café do Vento, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2008 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2008 | 25.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2008 | 500.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2008 | 300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica, na retirada e reinstalação de uma bomba submersa do poço localizado na lavanderia publica do sitio figueira,nete municipio, pertencente a Secretaria de infraestrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2008 | 600.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na capinagem e limpeza da area externa da quadra poliesportiva, e pintura de meio-fio, canteiros centrais e praças, nesta cidade, por ocasião da solenidade e aniversareio de emancipação politica, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2008 | 50.00 | 00055216773487 | JOSÉ PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na implantação do sistema de distribuição dágua da localidade Antas do Sono, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, PARA COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA, PARA ATENDER A COMUNIDAE DA LOCALIDADE DE CARUÇÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2008 | 250.00 | 09093675000105 | Casa Monteiro - Monteiro & Cia Ltda | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 025118, DESTINADOS A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços de epreitada de mão de obra no espalhamento de pó de pedra e abertura de valas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2008 | 850.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, num total de 15 diárias, quando nos serviços prestados no espalhamento de pó de pedra e abertura de valas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2008 | 2330.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Secretaria de Infra estrutura para os serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2008 | 300.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de areia destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Município para os serviços de conservação de estradas vicinais do mesmo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2008 | 360.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Secretaria de Infra estrutura para os serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2008 | 3000.00 | 00003253200477 | ROBERTA FECHINE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do Projeto de Sistema de Abastecimento Dágua, para atender a comunidade da localidade Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2008 | 1250.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a primeira parcela pelos serviços prestados como geólogo na locação de 05 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Cordeiro I e II, Campo Grande, Lagoa do Padre e Areia de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2008 | 1250.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a segunda parcela pelos serviços prestados como geólogo na locação de 05 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Cordeiro I e II, Campo Grande, Lagoa do Padre e Areia de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2008 | 3744.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2008 | 5950.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2008 | 2144.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza e outros materiais descartáveis destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2008 | 1322.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica destinadas aos prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2008 | 251.60 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de vidros destinados as unidades de saúde deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2008 | 550.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS das Baterias | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bateria destinada ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2008 | 150.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e revisão de 03 tenciômetros, sendo 01 coluna de mercúrio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2008 | 170.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Kadete, placa NNZ 0472, em 02 viajens para João Pessoa transportando a diretora do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, como também viajem ao Sítio Lagoa do Padre, conduzindo servidores da Secretaria de Saúde, quando na campanha contra a dangue, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2008 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2008 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2008 | 3406.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 551 refeições e 186 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento.nota fiscal nº 859540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2008 | 450.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA E UMA (01) CAIXA DE MARCHA AP DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO - AMBULANCIA DE PLACA: MOQ - 2054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NOTA FISCAL 000197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2008 | 220.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS AS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE E VACINÇÃO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2008 | 400.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS AO PREDIO DA EMATER POR OCASIÃO DE SUA INAUGURAÇÃO E SOLENIDADE DE ANIVERSARIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2008 | 180.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos na troca da caixa de marcha do veiculo saveiro placa MOQ 2054 pertencente a Secretaria de saude deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Abril/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2008 | 480.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE A COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2008 | 240.00 | 00008686042406 | Ana Paula de Almeida Alves | Valor que se empenha pelos serviços prestados na lavagem dos lençois e faxina do Posto de Saúde de Sobrado, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2008 | 20092.28 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2008 | 8035.75 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Março/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2008 | 663.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas para divulgação da campanha da dengue junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2008 | 17797.45 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2008 | 3347.57 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2008 | 18658.57 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2008 | 432.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 64 refeições e 32 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento.nota fiscal nº 859540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2008 | 450.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2008 | 663.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM (01) BOLO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 29/04/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2008 | 47.50 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos da festa de emancipação política deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2008 | 130.00 | 09338744000195 | Casa do Cd - Rafael Barbosa Martins | Valor que se empenha correspondente a compra de um Epass2000, destinado a Secretaria de Finanças do município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento, assinatura e entrega do balancete do mês de Março/2008 junto ao escritório do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade referente ao mês de Março/2008 junto ao assessor jurídico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças do Município junto ao assessor jurídico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2008 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade Municipal junto ao escritório do contador, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2008 | 2188.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2008 | 6001.93 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária prestados em favor desta edilidade, correspondente a obra de ampliação da BR 230 executada no território deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2008 | 80.00 | 03631599000150 | Célia dos Santos Dantas - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 4 carimbos destinados a Secretaria de finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2008 | 540.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2008 | 6025.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2008 | 295.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2008 | 720.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 06 (SEIS) vasculhantes de ferro, destinados a Escola Municipal Joaquim Braz, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2008 | 415.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2008 | 400.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de empreitada de mão de obra no conserto de vasos sanitarios, conserto de parte hidraulica, troca de pia, portas, fechaduras e conseto do telhado da escola localizada no sitio Caruçú neste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2008 | 265.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2008 | 40699.72 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de construção de uma Unidade Escolar na localidade Lagoa do Padre, Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2008 | 260.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação da bomba dágua anauger, que abastece as as escolas das comunidades deste municipio, conforme documento. nota fiscal nº 009445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2008 | 2050.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de FEV/2008,desta, conforme documento anexado. CDC - 5/821312-6,5/441090-8,5/441998-2,5/440227-7,5/441836-4,5/441865-3,5/442384-4,5/890486-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2008 | 355.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto do telhado da escola do sitio Cordeiro e Caruçú, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2008 | 3150.43 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Nº 000514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. referente ao mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2008 | 1432.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. Nº 000481;000472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2008 | 2194.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas aos veículos Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000025;000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2008 | 553.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA E SAPÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2008 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO E CONSETO DE MOLAS,E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO NOS VEICULOS ONIBUS MNN 0271 E MICRO-ONIBUS MOK 4888 , PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de ABRIL/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2008 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no conserto do painel e porta do ônibus de placa MNN 0271,pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2008 | 285.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2008 | 240.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SITUADA NA RUA JULIO GUABIRABA, CENTRO, SOBRADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2008 | 480.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola municipal localizada no sitio Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2008 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços prestados no forneciemto de energia elétrica ao Departamento de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2008 | 300.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de bomba dágua da escola Júlio Feliciano, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2008 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2008 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2008 | 250.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação da bomba dágua que abastece as Escolas das comunidades figueira e cordeiro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2008 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. nota fiscal nº 001021; 001039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2008 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânica, troca de rolamento,jogo de pastilha, lona de freio, caixa de marcha nos veiculos parati de placa MNY 2279,kombi de placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2008 | 72.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão da Escola Municipal Areia Vermelha, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2008 | 61.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE MATERIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2008 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste Município junto ao contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2008 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao transporte estudantil da zona rural deste Município, junto a secretaria de educação do estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2008 | 7371.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2008 | 14852.33 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal deste Município, localizadas na zona rural deste, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2008 | 1707.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinado a Secretaria de Educação deste Município, para manutenção da parte elétrica de Escolas da Rede Municipal, conforme documemto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2008 | 15192.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2008 | 4565.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Abril/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2008 | 72343.39 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2008 | 409.68 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2008 | 32413.34 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2008 | 1125.62 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2008 | 282.79 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2008 | 8365.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2008 | 276.44 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2008 | 3131.85 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a assinatura do Diário Oficial debitado na conta 9.670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2008 | 697.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2008 | 3981.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica correspondente a iluminação pública deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2008 | 1697.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2008 | 730.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2008 | 1024.14 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza e outros materiais descartáveis destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2008 | 419.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 30 refeições e 77 refrigerantes destinados a cantina do prédio sede (Prefeitura) deste Município, conforme documento. nota fiscal nº 859540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2008 | 235.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 31 refeições e 23 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. nota fiscal nº 859540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha correspondente ao apoio cultural ao programa Informe Paraíba, referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2008 | 190.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no aluguel de cadeiras e mesas, para comemoração do aniversário desta cidade no dia 29/04/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2008 | 13.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2008 | 100.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de 10 camisas G destinadas a comemoração do aniversário deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2008 | 79.90 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos destinados a festividade de emancipação política deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2008 | 95.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cartucho para impressora HP e papel verde destinados a Secretaria de Administração desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2008 | 5479.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2008 | 50.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota CIDE conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2008 | 41.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2008 | 5.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 03/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2008 | 524.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo a competência 03/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2008 | 500.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações e edição em stúdio de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2008 | 225.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação das campanhas da dengue e Vacinação amte-gripe do idoso, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2008 | 284.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2008 | 805.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a Brasília afim de tratar de assuntos do interesse Municipal junto a Orgãos do Governo Federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2008 | 3883.32 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com passagem e hospedagem no período de 22 à 25/04/2008 em favor da prefeita constitucional deste Município, quando em viajem a brasília afim de tratar de assuntos do interesse deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2008 | 50.60 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse da Administração Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2008 | 45.10 | 03010671000121 | Tábua de Carne - Dantas & Farias Ltda | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse da Administração Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos do Interesse da Administração Municipal junto ao escritório do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete de Março/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas ao complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2008 | 706.65 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2008 | 5927.15 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2008 | 972.96 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2008 | 400.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Unidade PETI deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2008 | 2230.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2008 | 555.75 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2008 | 1256.48 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2008 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a creche/PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2008 | 3316.95 | 05602989000127 | Mercadinho Dantas | Valor que se empenha correspondente a compra de arroz para distribuição gratuita junto com o peixe na semana santa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Abril/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2008 | 550.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de café da manhã no CRAS, no dia 03 de Abril do ano em curso, por ocasião da execução do programa voltado aos idosos deste Município, junto a Secretaria de Promoção Social desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2008 | 636.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 53 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2008 | 30.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2008 | 83.00 | 00093149093449 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestadoscomo auxiliar de serviços na limpeza do prédio do CRAS, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto a SETRAS/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2008 | 910.42 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com passagem a João Pessoa, generos de alimentação, medicamentos, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2008 | 930.08 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS,POIS OS MESMOS SÃO RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2008 | 3827.50 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2008 | 300.00 | 00007202074443 | Edilson Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2008 | 900.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica na caixa de marcha do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2008 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2008 | 320.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICO EM SOLDA DO CARROÇÃO PIPA, E APERTO E SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR , PERTECENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2008 | 655.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2008 | 347.36 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2008 | 630.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 (TRÊS) bombas dágua,destinados a secretaria de educação para abastecimento dágua, das escolas da rede de ensino municipal, conforme documento. nota fiscal nº 001799 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2008 | 154.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de tubos polietileno 3/4 destinados a secretaria de educação para manutenção de bombas dágua,que abastecem escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento. nota fiscal nº 001799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2008 | 1000.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA NO ONIBUS MNN-0271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2008 | 160.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) MANGOTE SPIRAFLEX 2ª AZUL,E 2 (DUAS) ABRACADEIRA REFORÇADA CONFORME DOCUMENTO. NOTA FISCAL Nº 07428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2008 | 170.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de um INJETOR I-2-36 destinada a secretaria de infraestrutura, conforme documento. nota fiscal nº 001805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2008 | 6770.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Abril/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2008 | 4961.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Abril/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2008 | 4310.61 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2008 | 0.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2008 | 3056.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2008 | 12830.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/05/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2008 | 539.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/05/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/05/2008 | 295.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de finanças e contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/05/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/05/2008 | 246.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 36 refeições e 19 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/05/2008 | 679.93 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/05/2008 | 125.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do certificado digital, conforme documento anexado que segue. (Nome correto do Favorecido: Secretaria do Tesouro Nacional). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/05/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/05/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse deste Município na rádio Miramar FM de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/05/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/05/2008 | 2562.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/05/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/05/2008 | 1080.00 | 05602989000127 | Mercadinho Dantas | Valor que se empenha correspondente a compra de 240 refrigerantes Indaia para festa em comemoração ao dia do trabalho e 300 refrigerantes Indaia para comemoração do dia das mães, sendo estas comemorações organizadas pela Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/05/2008 | 965.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/05/2008 | 960.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 bomba dágua destinada a Escola da comunidade Lagoa do padre neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/05/2008 | 235.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.175 pães destinados a comemoração do dia das mães nas escolas da rede Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/05/2008 | 140.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 700 pães destinados a inauguração da Rede de abastecimento dágua da comunidade Antas do Sono, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/05/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/05/2008 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao departamento de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha pelos serviços topográficos prestados no levantamento de 14 Escolas localizadas na zona rural e 02 na sede do município de Sobrado e elaboração de plantas baixas com dimensões de áreas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/05/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretária de educação a João Pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/05/2008 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/05/2008 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/05/2008 | 773.50 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA E SAPÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003323521455 | SANDRELANDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como aux. de serviço geral, na Escola José Antonio de Oliveira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/05/2008 | 415.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como serviços gerais da Escola Joaquim Braz Pereira, situada na rua Manoel de Sales, s/n, centro de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/05/2008 | 850.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no retelhamento dos prédios das escolas localizadas nos sítios: Café do Vento, Areia Branca e Caruçú, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/05/2008 | 2800.00 | 00003044508479 | José Claudino da Silva Maciel | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados como eletricista, na instalação com cabeamento para rede do laboratório de internet, bem como, toda instalação elétrica incluindo pontos de tomadas, lâmpadas e interruptores da Escola Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/05/2008 | 800.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de empreitada de mão de obra, quando na pintura do colégio e laboratório de informática da Escola Municipal Joaquim Bráz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/05/2008 | 5025.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de mesas e cadeiras destinadas ao laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/05/2008 | 2327.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica as Escolas da Rede Municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/05/2008 | 6610.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos prestados nesta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/05/2008 | 190.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços fotográficos prestados na exposição Augusto dos Anjos realizada na Escola joquim Bráz, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/05/2008 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste Município junto a Sec. Estadual de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/05/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/05/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/05/2008 | 6488.54 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2008 | 658.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e conserto de impressora pertencente a Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2008 | 323.79 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/05/2008 | 8.77 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/05/2008 | 210.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/05/2008 | 7.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/05/2008 | 478.58 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos do servidor Erich Mozart Cabral da Costa lotado na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/05/2008 | 600.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações e edição em stúdio, de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, tais como: Torneio do dia do Trabalhador, Inauguração do Sistema de abastecimento dágua da comunidade antas do sono, serviços oferecidos pela EMATER e outros, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/05/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/05/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/05/2008 | 1100.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de um café da manhã (Buffet), por ocasião da inauguração do abastecimento dágua da comunidade Antas do Sono, neste Município, no dia 22 de Maio do ano em curso, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/05/2008 | 11.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 04/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/05/2008 | 563.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo a competência 04/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/05/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/05/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/05/2008 | 229.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 34 refeições e 17 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/05/2008 | 792.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/05/2008 | 610.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 610 pães destinados ao café da manhã realizado em comemoração ao aniversário deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/05/2008 | 569.60 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de impressora com recuperação de peças e recarga de cartucho pertencente a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/05/2008 | 690.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a Brasília - DF, afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade (Convênios), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/05/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade junto a Casa Civil, bem como, no escritório do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/05/2008 | 500.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 23 refeições e 110 refrigerantes, sendo os refrigerantes destinados a cantina da Sede Administrativa e as refeições aos funcionários do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2008 | 1335.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/05/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/05/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/05/2008 | 6941.66 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/05/2008 | 2717.02 | 00003286224430 | ERICH MOZART CABRAL DA COSTA E OUTROS (Folha Sec Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/05/2008 | 3987.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica correspondente a iluminação pública deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/05/2008 | 982.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/05/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/05/2008 | 1412.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/05/2008 | 920.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias da emancipação política desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/05/2008 | 800.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 1.000 plaquetas de patrimônio impressas e numeradas, conforme documenmto anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/05/2008 | 283.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2008 | 282.79 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2008 | 7950.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2008 | 286.35 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/05/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/05/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/05/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/05/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2008 | 4973.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha correspondente a compra de material odontológico destinados as Unidades de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2008 | 8035.75 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2008 | 20695.33 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Abril/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2008 | 3780.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha correspondente a compra de material odontológico destinados as Unidades de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/05/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/05/2008 | 230.00 | 02793427000110 | Zeroldão Serviços de Torno Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de embuchamento da Ambulância Ipanema, placa MNN 0104, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/05/2008 | 175.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/05/2008 | 13054.51 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/05/2008 | 290.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de equipamento médico de unidades de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/05/2008 | 2100.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/05/2008 | 1277.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2008 | 5510.07 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/05/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2008 | 20270.17 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/05/2008 | 11583.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/05/2008 | 4502.60 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/05/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/05/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Maio/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/05/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/05/2008 | 1200.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados na Ambulância Ipanema, placa MNN 0104, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/05/2008 | 3385.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 549 refeições e 183 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2008 | 750.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em mão-de-obra na empreitada, espalhamento de pó de pedra, abertura de levadas e limpeza de canteiros, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/05/2008 | 1200.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a compra de 06 postes destinados a Secretaria de infra estrutura deste Município, para a iluminação pública desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2008 | 1160.04 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a compra de Tubos destinados a secretaria de Infra Estrutura deste município, para realização de obras no mesmo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/05/2008 | 2820.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinado a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/05/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/05/2008 | 420.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, quando na limpeza geral das margens da PB - 073, perímetro urbano deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/05/2008 | 522.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de 87 árvores ornamentais, localizadas nas ruas principais, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00050953044491 | Ana Gloria de Pontes Andreza | Valor que se empenha pelos serviços prestados como engenheira, na realização de inquérito sanitário domiciliar para subsidiar elaboração de projeto para a construção de 54 módulos sanitários, para atender as comunidades das localidade Campo Grande I, II e II, e Figueira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/05/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/05/2008 | 2784.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/05/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, durante o período de 26 de Abril a 21 de Maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/05/2008 | 804.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/05/2008 | 400.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK Indústria e Comércio de Confecções Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de 100 camisas brancas destinadas a inauguração da água de Antas do Sono e Caruçú, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2008 | 1124.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a Moto, placa MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2008 | 5950.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/05/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/05/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/05/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/05/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/05/2008 | 520.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no trator com grade aradora pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/05/2008 | 2171.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2008 | 300.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/05/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/05/2008 | 671.25 | 07529125000152 | AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a taxa administrativa referente a custos de análise processual e vistoria técnica - (Licença de Obra Hídrica), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/05/2008 | 680.00 | 12686085000192 | Casa do Óleo São José - Cauby Honório Júnior - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, confome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/05/2008 | 1274.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de uma Bomba Cent. MBT - 2, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2008 | 2700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de infra Estrutura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/05/2008 | 6659.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura para serem utilizados em obras nas comunidades Antas do Sono e Caruçú, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/05/2008 | 655.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/05/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2008 | 1000.00 | 09176443000102 | DPROMOVE - CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos de organização e atividades de assistência Social e Oficinas pedagógicas com técnicos da Assistência Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/05/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/05/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto a SETRAS/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/05/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/05/2008 | 18.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, pois ambos são reconhecidamente carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/05/2008 | 100.00 | 00085136093749 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimentícios, pois ambos são reconhecidamente carentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/05/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Maio/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2008 | 945.87 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/05/2008 | 1309.64 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/05/2008 | 576.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 48 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2008 | 214.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2008 | 2810.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/05/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/05/2008 | 714.83 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2008 | 53.00 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2008 | 548.83 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,MEDICAMENTOS E CADEIRA DE RODA POIS OS MESMOS SÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2008 | 736.59 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com passagem a João Pessoa, generos de alimentação, medicamentos, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2008 | 70.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1077, onde funciona o CRAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa MMO: 8334, transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2008 | 350.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2008 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de Água e coletores de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 290.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CAMINHÃO GUINCHO F4000, PLACA MOH:7400, TRANSPORTANDO O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2008 | 170.00 | 03165659000196 | BRASILMEC - SOLUÇÕES EM MEC. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO TERMICO E RETIFICA EM EIXO E USINAGEM EM PINO DE AÇO TRATADO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2008 | 3500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL 017014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2008 | 500.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra no emassamento e pintura do predio da EMATER, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00003098360429 | Rivaldo Ferreira da Silva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2008 | 1375.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 25 horas de trator MF com grade aradora, no corte de terras de pequenos agricultores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2008 | 900.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica na caixa de marcha, torca de rolamento, cx de satelite, troca do eixo trazeiro, coroa, pinhão e rolamento e conserto do hiraulico do trator new rolland TL 75,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2008 | 220.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA DE VALAS DE TODA A REDE DE ENCANAMENTO DO SISTEMA DE ABASTCIMENTO D ÁGUA DA LOCALIDADE ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2008 | 220.00 | 00004327805483 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA COBERTURA DE VALAS DE TODA A REDE DE ENCANAMENTO DOS SISTEMA E ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE ANTAS DO SONO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2008 | 21.90 | 07529125000152 | AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a taxa administrativa referente a custos de análise processual e vistoria técnica - (Licença de Obra Hídrica), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2008 | 100.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO REBITE DE ALUMINIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2008 | 180.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - comercio de vidros e acessorios para veiculos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO PARA PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA MUO:6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2008 | 120.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos da festa de inauguração do abastecimento de agua das localidade de Antas do Sono e Caruçu neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2008 | 8.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 88820 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2008 | 132.60 | 04650733000122 | DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA FAZER REPAROS EM BOMBA DAGUA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2008 | 450.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza das galerias pluviais localizada no conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2008 | 320.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra quando nos serviços de retelhamento, limpeza da area externa e remoção do lixo, limpeza da rede de esgoto e rosso no predio da escola municipal localizada no sitio areia vermelha, neste municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2008 | 85.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 14 (Quatorze) chaves, destinadas aos postos de saúde da sede e zona rural, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 125.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de participar do curso de coleta de agua para consumo humano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 50.00 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 60.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude, junto ao escritorio do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2008 | 120.00 | 00027460886491 | Valdeci José dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE PESSOAL QUANDO NA NAVEGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS MESMOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2008 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no motor de partida do veiculo MMN 0104, pertencente a secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2008 | 96.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo Parati MMN 0104 pertencentes a secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2008 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2008 | 677.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que empenha correspondente a compra de material de construção destinados aos postos de saúde pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado.conforme nota fiscal nº 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2008 | 4060.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de fichas de atendimento, marcação de consulta e prontuário, conforme documento anexado.nota fiscal nº001749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007337214430 | ROSILDO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra limpeza da sisterna dagua, e conserto do telhado do posto de saude da localidade denominada Lagoa do Padre desta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2008 | 8875.99 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2008 | 54.50 | 04769792000467 | PARAI - INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO 780 MASPRINT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2008 | 89.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1083,localizado na Escola Joaquim Braz,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2008 | 72814.22 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2008 | 392.61 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2008 | 32519.75 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2008 | 1077.16 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2008 | 5395.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Maio/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2008 | 24.23 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Maio/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2008 | 15290.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2008 | 1370.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Buffet completo, no preparo de café-da-manhã por ocasião da solenidade de emancipação politica deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2008 | 420.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra nos serviços de pintura geral do cemiterio publico municipal, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2008 | 723.11 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma, ata do pragrama carta de credito e (02) duas escrituras desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2008 | 1270.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos, destinado a sede administrativa, conforme documento anexado.nota fiscal nº 001748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2008 | 12.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2008 | 32.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2008 | 568.48 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação - Licitação - modalidade pregão, no Diario Oficial, edição: 29/05/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2008 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação - Licitação - modalidade pregão, no Diario Oficial, edição: 30/04/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2008 | 70.00 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS-XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2008 | 100.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de 100 camisas para serigrafias destinadas a comemoração de inauguração do abastecimento dagua das localidades de Antas do Sono e Caruçu, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2008 | 47.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2008 | 209.85 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SR. PREFEITA, CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2008 | 26.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, competencia 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2008 | 15.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2008 | 400.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som, e apresentação durante evento de inauguração do sistema de agua do sitio Antas do Sono, das festividades alusivas ao dia das mães na rede municipal de ensino,e locução do torneio alusivo ao dia do trabalhador, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2008 | 2299.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE COMO DIVISORIA, FECHAMENTO DE CAIXAS DE ARCONDICIONADO, LOCALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo gol, placa: KKD 6289, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro no conserto de um portão corrediço da Escola Joaquim Braz, confecção de 11,5 mts. de grade de proteção em ferro, destinado ao laboratorio de informatica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2008 | 600.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, QUANDO NOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM 02 ESCOLAS DA LOCALIDADE CARUÇU, E 02 EM CAPO GRANDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2008 | 1242.60 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados as escolas junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de MAIO/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2008 | 450.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE CANUITES, CAIXAS DE TOMADAS, INTERRUPTORES, REDES PARA PC, COMOGÔS EM BANHEIROS E MURO, E REBOCO NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2008 | 600.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em mão-de-obra de empreitada, nos retelhamentos de predios escolares deste municipio, deteriorados pelas fortes chuvas ocorrida na região, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2008 | 2200.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo onibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2008 | 2700.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISÃO NOS VEICULOS ONIBUS MNN 0271 E MICRO ONIBUS MOK 4888 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2008 | 5500.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: MASSA CORRIDA,TINTAS E ETC..., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2008 | 842.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PARATI MNY 2279 E ONIBUS MNN 0271, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2008 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO CONF NF 004235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2008 | 380.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo strada, placa: KJT 8990, transportando material de limpeza, para as escolas da zona rural ,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2008 | 480.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de placa: LAF 9135, em viajem transportando estudantes a FUNAD João Pessoa para tratamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2008 | 4864.28 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0027/2008 NOTA FISCAL 000002. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 17 chaves destinadas as escolas da Sede e Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2008 | 1385.75 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados as escolas junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 30.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL - CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação municipal, junto a secretaria de educação do estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2008 | 225.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de finanças e contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, no mes de abril/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2008 | 25.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pendrive 1GB USB 2.0 destinado a Secretaria de finanças desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de finanças e contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2008 | 2260.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2008 | 20.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do CFM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2008 | 8793.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2008 | 4870.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Maio/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2008 | 7601.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Maio/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2008 | 3215.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2008 | 10223.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2008 | 393.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2008 | 291.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2008 | 3910.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2008 | 2561.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080, 3661-1081, 3661-1064 e 3661-1025, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2008 | 720.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2008 | 923.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2008 | 296.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 41 refeições e 26 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2008 | 1145.00 | 05602989000127 | Mercadinho Dantas | Valor que se empenha correspondente a compra de refrigerantes destinados as festividades juninas das Escolas Municipais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2008 | 1076.81 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de rede, bolas e troféus destinados ao torneio do dia do trabalhador realizado neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2008 | 900.00 | 10948016000184 | Elinaldo Ribeiro de Macêdo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 500 bonés com serigrafia, destinados a inauguração da Escola Severino Ramos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2008 | 700.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placa em inox destinada a Escola Severino Ramos, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2008 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2008 | 1430.50 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de material para ornamentação junina da Escola Joaquim Braz, deste Município, conforme cocumento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2008 | 577.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 2.885 pães destinados as festividades Juninas das Escolas da Rede Municipal na quadra do Joaquim Braz, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2008 | 4800.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha correspondente a compra de 400 camisas destinadas ao 4º SobraForró deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2008 | 374.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 51 refeições e 26 refrigerantes destinados aos servidores da Educação, por ocasião das festividades juninas das escolas deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura de paineis de uma cidade cenográfica, desenhos em paines de São João e Santo Antonio, todos em grafitte, bem como pintura de faixas e placas destinadas a ornamentação, portal e divulgação do 4º SobraForró deste Município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de um café da manhã (buffet) por ocasião da inauguração da Escola Severino Ramos Dantas, em Lagoa do Padre e entrega de 30 casas populares, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2008 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2008 | 605.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2008 | 160.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 800 pães destinados a inauguração da Escola Severino Dantas em Lagoa do Padre e a entrega de 30 casas populares, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos para as festividades juninas dos alunos da rede escolar junto a Sec. de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2008 | 355.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de pamonhas e canjicas, por ocasião dos festejos juninos no dia 12/06/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de show baile com a banda Classe A, e locação de som no dia 12 de junho do corrente ano, na localidade Areia Branca, neste Município por ocasião da festa de Santo Antonio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura da sala dos professores, emassamento e pintura da parede divisória em gesso e grades de ferro do laboratório de informática, da escola Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2008 | 800.00 | 00004451320437 | Reginaldo Silva de Jesus | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura de grades de ferro, portas, janelões e paredes do prédio da Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2008 | 270.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2008 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2008 | 6779.86 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2008 | 2845.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica as Escolas da Rede Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2008 | 7426.88 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2008 | 620.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura de 02 paines grafitado, e ainda abertura de letreiros, desenhos de logotipo e pintura de faixas, realizado na Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo gol, placa: KKD 6289, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2008 | 770.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para manutenção de bombas dágua de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2008 | 640.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2008 | 3770.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2008 | 996.75 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271 e Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2008 | 1216.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 32 botijões de gás,destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2008 | 560.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 mesas de trabalho com caveta, destinadas a Escola Severino Dantas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2008 | 5525.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de móveis em geral, destinados a Escola Severino Dantas, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2008 | 255.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um microcomputador pertencente a Escola Joaquim Braz, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2008 | 3622.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinado a Escola Joaquim Braz, neste Município, conforme documento aenxado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2008 | 3450.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de ducação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2008 | 495.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2008 | 3000.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2008 | 526.30 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de copos e sacolas (Distribuição de Merenda) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2008 | 570.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviços de mecânica dos veiculos PARATY DE PLACA MNY:2279,MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888, KOMBI MNQ 2993 e ONIBUS DE PLACA MNN:0271, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2008 | 1600.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas aos veiculos PARATY DE PLACA MNY:2279,MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888, e ONIBUS DE PLACA MNN:0271, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2008 | 400.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no desentupimento e limpeza de toda a rede de esgoto, bem como serviços de recuperação de paredes (reboco), na escola Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2008 | 450.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha pelos serviços prestados na escavação e construção em alvenaria de uma fossa na Escola Municipal localizada na comunidade Campo Grande III, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2008 | 1861.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2008 | 1550.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de carimbos, cópias coloridas e encadernações a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2008 | 800.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados nos veículos Ônibus, placa MNN 0271 e Parati MNY 2279, pertencentes a Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas, localizada no sítio Lagoa do Padre, zona rural desta, conforme documento anexado. referente ao mês de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2008 | 4524.99 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados as Escolas da rede Municipal de ensino deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados no espalhamento de pó de pedra e limpeza na parte externa da Escola Municipal Severino Dantas, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2008 | 500.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no retelhamento da Escola Municipal Candida Emillia, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2008 | 700.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro no chumbamento de capotes, reparos em paredes e calçadas da Escola Joaquim Bráz e José Antonio e Escolas localizadas nos sítios Caruçú, Areia Vermelha e Cordeiro deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2008 | 177.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na revisão geral e conserto com troca de peças da caixa de som pertencente a Escola Municipal Joaquim Bráz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2008 | 550.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de caibros, ripas e telhas na Escola Joaquim Braz, Antas do Sono Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2008 | 470.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra quando na separação, carrego e entrega da merenda escolar, materiais de limpeza e expediente, nas escolas da rede Municipal, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2008 | 500.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao MICRO ONIBUS DE PLACA MOK:4888, pertencente a secretaria de educação deste município conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2008 | 520.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bateria destinada ao veiculo ,ONIBUS DE PLACA MNN 0271, pertencente a secretaria de educação deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do programa caminho da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2008 | 480.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza geral da Escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião das festividades juninas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2008 | 100.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | Valor que se empenha correspondente a compra de mudas destinadas as Escolas da Comunidade Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2008 | 260.00 | 35490119000174 | BATCNTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bateria destinada ao veículo saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2008 | 1351.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2008 | 1384.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2008 | 250.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças dstinadas ao veículo Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2008 | 60.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Uno, placa MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2008 | 641.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2008 | 920.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divuldação de matérias do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2008 | 720.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2008 | 256.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 38 refeições e 19 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2008 | 652.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de 106 refeições e 30 refrigerantes, destinados a toda a equipe que prestam serviços quando na execução do Programa Cidadania realizado neste Município no dia 22/06/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2008 | 600.00 | 00000834533421 | Karlos Egberto Teixeira Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na manutenção (Limpeza) de 11 Ár-condicionados do centro Administrativo dete Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2008 | 5500.00 | 05420850000162 | Francisco Ednaldo de Souza Leite | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos destinados ao SobraForró deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2008 | 250.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura de 02 paines grafitado, no prédio onde funciona o Conselho Tutelar nesta Cidade, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2008 | 800.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados no assessoramento a municipalidade em atividades burocráticas, junto a orgãos da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica, bem como orgãos da esfera Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como ajudante no tombamento dos patrimônios da cidade e Zona Rural, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2008 | 700.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empnha pelos serviços prestados no veículo Gol, placa KFP 6173, quando a disposição de funcionário para a realização do tombamento de patrimônio (bens) localizados em prédios públicos da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2008 | 280.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias alusivas da festa de são joão neste Município por meio da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de um café da manhã (buffet) no dia 01 de junho do corrente ano, por ocasião da inauguração do abastecimento dágua de caruçú, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2008 | 375.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2008 | 32.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2008 | 17.30 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor correspondente a compra de material de informática destinado a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2008 | 10.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2008 | 841.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma destinados as Escolas Municipais desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2008 | 3.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2008 | 25588.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2008 | 1584.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2008 | 2230.79 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2008 | 6941.66 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2008 | 1266.54 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2008 | 1684.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2008 | 346.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 35 refeições e 49 refrigerantes, sendo os refrigerantes destinados a cantina da Sede Administrativa e as refeições aos funcionários do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2008 | 1721.38 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com passagem e hospedagem no período de 18 à 19/05/2008 em favor da prefeita constitucional deste Município, quando em viajem ao Rio de Janeiro afim de tratar de assuntos do interesse deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2008 | 264.60 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da Prefeita e Assessores deste Município, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse deste Municíopio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2008 | 75.35 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse da Administração Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2008 | 22800.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que s empenha correspondente a compra de 2.400 camisas destinadas ao fardamento escolar da rede Municipal de ensino desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2008 | 300.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, localizado no Sítio Figueiras, neste Município, no período de junho a Dezembro do corrente ano para o funcionamento de um campo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2008 | 15322.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2008 | 4399.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Junho/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2008 | 72962.88 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2008 | 392.61 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2008 | 31616.26 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2008 | 1028.70 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2008 | 300.67 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2008 | 7950.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2008 | 286.35 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2008 | 32400.00 | 01711148000105 | Ednaldo de Souza Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de camarote, palco, iluminação, sonorização, realização de propagandas e contratação de seguranças para a festa de são João deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2008 | 272.90 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material diversos destinados ao São João do Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2008 | 1000.00 | 05420850000162 | Francisco Ednaldo de Souza Leite | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos viversos destinados as festividades juninas na Escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2008 | 5835.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2008 | 150.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza da área externa, remoção de entulhos e limpeza da caixa dágua do Posto de Saúde da localidade, Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2008 | 8035.75 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2008 | 20537.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2008 | 330.00 | 04591943000197 | Ameditec - Assistência Técnica em Equipamentos Odontológicos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de material odontológico pertencente a Unidade de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2008 | 220.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e revisão de uma estufa e uma cadeira de rodas, ambas pertencentes a Unidade de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2008 | 1327.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2008 | 850.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas aos veículos Ipanema, placa MMN 0104, Dukato MNK 4076 e Saveiro MOQ 2054, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2008 | 290.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados nos veículos Ipanema MMN 0104, Saveiro MOQ 2054 e Dukato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2008 | 14905.96 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimnto de combustível destinado aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2008 | 395.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de bombons, pirulitos e pipocas destinados a campanha de vacinação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2008 | 1350.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2008 | 240.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2008 | 13865.71 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimnto de combustível destinado aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2008 | 600.00 | 00006171016470 | Abilio Cavalcante de Moura Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados com carro de som na divulgação de notas alusivas a campanhas promovidas pela Secretaria de Saúde deste Município, comnforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2008 | 3431.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 558 refeições e 196 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2008 | 1880.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças detinadas ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2008 | 600.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ipanema, placa MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2008 | 1050.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na detetisação, imunisação e desratisação dos prédios pertencentes a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2008 | 304.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 08 botijões de gás destinado aos postos de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2008 | 620.00 | 00033819602453 | ADAILTON GOMES D SOUZA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o veículo Uno, placa MOQ 9559, em 15 viagens, transportando a Sec. Adjunta da Saúde a cidade de Sapé e João Pessoa, afim de resolver assuntos do interesse da Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2008 | 890.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 20 jalecos para os médicos dos postos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2008 | 270.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na regulagem de freio, troca de comando de injeção, serv. na suspensão trazeira do veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Sec. de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2008 | 272.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2008 | 779.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Sec. de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2008 | 900.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ipanema MMN 0104, pertencente a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2008 | 445.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de almoços no dia 5 de junho do corrente ano, por ocasião do treinamento dos agentes de saúde e promoção social com o INSS(BPC), neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2008 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2008 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2008 | 265.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ipanema, placa MMN 0104 pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2008 | 80.00 | 01160778000120 | Capotaria Luiz Divina - Maria Bernadete Tobias Alves | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto dos bancos do veículo Saveiro, MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2008 | 180.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2008 | 300.31 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Sec. de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2008 | 68.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de tapeçaria prestados no veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2008 | 980.03 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/06/2008 | 2722.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/06/2008 | 13476.50 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2008 | 116.23 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma lavadora e de um refrigerador pertencente ao Posto de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2008 | 19944.18 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2008 | 5510.07 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2008 | 991.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2008 | 2904.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2008 | 500.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATERl, referente aos meses de Maio e Junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2008 | 2100.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2008 | 2881.43 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2008 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2008 | 77.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinado ao Gol MUO 6943 e Moto MND 8641, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, confome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2008 | 1941.20 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Sec. de Infra estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2008 | 450.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Gol MUO 6943, pertencente a Sec. de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2008 | 500.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na pintura de meio fio da PB 073 (Perímetro Urbano) e meio fio das ruas da cidade, bem como praças por ocasião dos festejos juninos neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2008 | 678.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na poldagem de 113 árvores ornamentais, nesta cidade como preparativo para as festividades juninas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2008 | 500.00 | 00007143269417 | Marconi Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na limpeza da galeria de escoamento de esgoto e águas pluviais, substituição de cano da referida galeria no Conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2008 | 450.00 | 00009407117456 | Lenilson Ferreira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados no apoio a limpeza pública, quando na capinagem, varredura e remoção de entulhos nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2008 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2008 | 295.00 | 00003271865426 | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de rosso e remoção de entulhos, quando no melhoramento das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2008 | 300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados na desmontagem de bombas dágua de poços das localidades de Areia Branca e Cordeiro, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2008 | 10.56 | 09098872000370 | SOTECA - Sociedade Técnica Científica Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados com cópias de projetos destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2008 | 28.40 | 04964776000182 | Copiadora Dataserv | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cópia xerográfica de projetos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2008 | 3172.58 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2008 | 6070.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2008 | 2375.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | Valor que s empenha correspondente a compra de 250 camisas de cor branca, tam universal em gola V de cor verde com brazão do município no lado squerdo do peito e logomarca da Secretaria de Promoção Social e nas costas PETI, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2008 | 234.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2008 | 871.82 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2008 | 850.83 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2008 | 377.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 60 refeições e 22 refrigerantes destinado a servidores e monitores por ocasião da realização de um curso promovido pela Sec. de Promoção Social, agentes de saúde deste Município e INSS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2008 | 680.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme, documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2008 | 636.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de 53 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2008 | 77.50 | 12686085000192 | Casa do Óleo São José - Cauby Honório Júnior - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinado a Marajó MNE 8378, pertencentes a Secretaria de Promoção Social deste Município, confome documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2008 | 300.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Marajó MNE 8378, pertencente a Sec. de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00005055758414 | Ronaldo Luiz Ferreira | Valor que se empenha correspondente a locação de um Trator Valmet, destinado ao transporte de carroções pipa e desgotamento sanitário para atendimento com água potável e limpeza, as comunidades da zona rural, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00005055758414 | Ronaldo Luiz Ferreira | Valor que se empenha correspondente a locação de um Trator Valmet, destinado ao transporte de carroções pipa e desgotamento sanitário para atendimento com água potável e limpeza, nas comunidades da zona rural, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2008 | 420.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 35 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Jaqueira, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2008 | 1020.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. Ester Noberto da Silva, Valdeci Severino da Silva e Maria Anunciada Constância do Rego, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2008 | 1281.73 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2008 | 282.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2008 | 2326.45 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2008 | 1860.85 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2008 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra de solda no carroção pipa, conserto do rolamento da grade do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2008 | 655.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2008 | 1200.00 | 00015011933415 | Edvaldo Emiliano Vieira | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no Trator New Roland pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2008 | 290.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, transportando o Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desta Edilidade, no percurso de João Pessoa a Sobrado, onde o mesmo foi submetido ao conserto em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/06/2008 | 16000.00 | 00002883035474 | Girlene Tavares de Almeida e Outros | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para pagamento de mão de obra na conclusão da construção de uma casa residencial, conforme convênio nº 066/07, firmado entre a Prefeitura e a CEHAP - Programa Cheque Moradia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2008 | 304.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 08 botijões de Gás destinados aos Petis deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2008 | 76.00 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2008 | 111.06 | 00003287891430 | JOSILENE JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2008 | 82.98 | 00008699010443 | Cristiano Freitas do Nascimento e outros | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, pois estes são reconhecidamente carentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2008 | 390.56 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, generos alimentícios e despesa com viajem a João Pessoa, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Junho/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2008 | 989.43 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. NF: 0011877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2008 | 225.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a compra de flores destinadas a feretros de pessoas deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador e Assessoria Jurídica, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2008 | 225.00 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, generos alimentícios e despesa com viajem a João Pessoa, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2008 | 250.30 | 00088591638468 | JOÃO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para despesas com medicamentos, pois estes são reconhecidamente cerentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2008 | 600.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na instalação de bomba, reboco na parede e instalação de pia no PETI(cidade) e conserto de descarga e encanação do PETI (Eudes Justino), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2008 | 208.95 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de higiene pessoal, destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2008 | 30.00 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS-XEROGRAFICAS DE PROJETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2008 | 180.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão-de-obra na abertura de valas e serviços de rosso, na recuperação de estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2008 | 170.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de rosso e espalhamento de pó de pedra, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2008 | 225.00 | 08558108000106 | Jeokar - Auto Peças Lta | Valor que se empenha correspondente a compra de um farol destinado ao veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2008 | 500.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados no espalhamento de pó de pedra, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2008 | 1240.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra para manutenção das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2008 | 5168.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2008 | 1250.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a Terceira parcela pelos serviços prestados como geólogo na locação de 05 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Cordeiro I e II, Campo Grande, Lagoa do Padre e Areia de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Junho/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2008 | 1904.86 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2008 | 110.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de oxigenio medicinal destinado a Unidade PSF deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2008 | 380.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bomba sapo e um regulador de oxigênio medicinal destinados a Unidade de Saúde deste Município, conforme documento anxeado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2008 | 180.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Kadett Sl, placa KFX 8895, em viajens a disposição da Secretária Adjunta de Saúde desta edilidade, quando na realização de atividades da Sec. de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2008 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste Município junto ao contador e Sec. de Educação Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2008 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diária feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a elaboração do plano de cargos e salários do Magistério Público Municipal, junto ao escritório do contador e assessor jurídico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2008 | 180.00 | 00002531899421 | Nelma Maria Pessoa Cavalcante de Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educação, junto ao escritório do contador desta edilidade, Sec. Estadual de Educação, Assessoria Jurídica e escritório de engenharia, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2008 | 300.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha na limpeza do pátio e caixa dágua da Escola Júlio Feliciano na localidade Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2008 | 56.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de gravatas e mini blusas para festividades juninas na Escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2008 | 400.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som e apresentação durante eventos juninos deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2008 | 620.00 | 00004405142408 | JOSEFA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de milho verde, destinados as festividades juninas deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2008 | 1069.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinados a banda marcial deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2008 | 53703.30 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de construção de uma Unidade Escolar na localidade Lagoa do Padre, Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2008 | 32.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE MATERIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2008 | 72600.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das apresentações das bandas: Cavalo de Pau, Banda Encantos, Pimenta de Cheiro, Xamego Quente e o Melhor da Pisadinha, nas festividades juninas deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2008 | 36.30 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse da Administração Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2008 | 250.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2008 | 48.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2008 | 85.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias alusivas da inauguração da Escola Severino Dantas e entrega de 30 casas populares neste Município, por meio da internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2008 | 1212.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicações no Diario Oficial, edição: 13/06/2008, 14/06/2008 e 20/06/2008 conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2008 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicações no Diario Oficial, edição: 29/05/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2008 | 1151.31 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza e materiais descartáveis destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2008 | 1800.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2008 | 250.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na rádio comunitária do município de sapé, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2008 | 49.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2008 | 149.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1025, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2008 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações e edição em stúdio de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2008 | 1300.00 | 02341219000180 | Tony TV Gigante | Valor que se empenha referente a serviços prestados de gravação em DVD e edição em vídeo na emancipação política no dia 29/04/2008, inauguração da EMATER e entrega de 10 casas populares, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2008 | 1200.00 | 02341219000180 | Tony TV Gigante | Valor que se empenha referente a serviços prestados de gravação em DVD e edição em vídeo na inauguração da Escola Severino Dantas e entrega de 30 casas populares, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2008 | 14.54 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2008 | 177.00 | 00008385174478 | Paulo de Oliveira Lins Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados como instrutor de danças foclóricas juninas da Escola Joaquim Braz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de sistema de contabilidade relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. nota fiscal nº 000826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2008 | 2219.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças deste Município, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação financeira referênte a Maio do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade do mês de Maio do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de finanças e contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, no mes de Maio/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de finanças junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade do mês de Junho do corrente ano, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de junho do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de junho do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2008 | 4870.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Junho/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2008 | 7529.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Junho/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2008 | 541.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2008 | 2772.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2008 | 2779.70 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2008 | 6941.66 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2008 | 30.87 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha pelos serviços xerográficos prestados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2008 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada da Conta 15952-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2008 | 40.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota CIDE conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2008 | 55.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na coleta de dados e documentos, destinados a prestação de contas oriundas de convênios firmados entre a municipalidade e o Governo Estadual e União, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2008 | 790.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 fogão 4 b, bicama carioflex e colchão solteiro, destinados ao conselho tutelar deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2008 | 21.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do CFM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2008 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicações no Diario Oficial, edição: 18/07/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2008 | 1693.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Administração deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Uno Fire MND 7682, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2008 | 774.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2008 | 939.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo as competências de 05/2008 e 06/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2008 | 10.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 05/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2008 | 340.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a multa e juros sobre pagamento do INSS-SERVIÇOS competencia 04/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2008 | 926.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2008 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao conselho tutelar deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2008 | 840.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2008 | 343.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de 49 refeições e 28 refrigerantes, destinados aos funcionários e Secretário da Secretaria de Administração, deste Município , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ajudante no tombamento dos patrimônios desta Edilidade, conforme documento aenxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2008 | 1196.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2008 | 126.80 | 04769792000467 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 cartuchos 21 A original, destinados a Sec. de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2008 | 7.70 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2008 | 39.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de fita para impressora Epsom FX 2170, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2008 | 320.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2008 | 1266.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2008 | 463.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 29 refeições e 91 refrigerantes, sendo os refrigerantes destinados a cantina da Sede Administrativa e as refeições aos funcionários do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2008 | 1508.56 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com passagem em viajem ao Rio de Janeiro afim de tratar de assuntos do interesse deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2008 | 217.60 | 08982195000124 | Churrascaria Picanha D Ouro | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete de Junho/2008 junto ao contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2008 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta 16.562-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2008 | 2176.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2008 | 679.54 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2008 | 3976.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2008 | 957.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1083, 5010006 0 1(Internet) e 3661-1025, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2008 | 600.00 | 09183225000103 | Leonardo José da Silva - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção do arcondicionado pertencente a Secretaria de Finanças deste Município, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2008 | 335.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 51 refeições e 23 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2008 | 470.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoramento junto a Sec. de finanças desta edilidade, na catalogação e separação de documentos do PETI, bem como prestação de contas do Transporte Escolar e convênio firmado entre a prefeitura e Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de sistema de contabilidade relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2008 | 180.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a pagamento de taxa sobre Proc. nº 035.2008.001239-2, de desapropriação junto ao Poder Judiciário, conforme documento. (Nome correto do Favorecido: Poder Judiciário do Estado da Paraíba) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2008 | 2.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta 15.760, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do ICMS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2008 | 402.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2008 | 394.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pelos serviços prestados na publicação de edital de licitações do abastecimento dágua, poço artesiano Caruçú e Tomada de preço deste Município, conforme documento. (Nome correto de favorecido: PR -Imprensa Nacional) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2008 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2008 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2008 | 120.00 | 00071387870491 | José Augusto de Figueiredo | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto com reposição de peças da rede telefônica da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de junho do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2008 | 183.73 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviço mecânico realizado no veículo Fiat Uno/Locado, placa MOT 1687, junto a Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2008 | 1439.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1082, 3661-1083, 3661-1080, 3661-1081 e 3661-1064 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2008 | 2.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta 14.190-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2008 | 1442.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2008 | 18703.42 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de construção de uma Unidade Escolar na localidade Lagoa do Padre, Zona Rural deste Município, conforme documento. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2008 | 16360.29 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 1º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2008 | 1890.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de costrução destinado a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2008 | 245.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de MDF 2.75x1.85x09MM destinada ao conserto de carteiras escolares de Escolas da rede Municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2008 | 200.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recuperação em 02 bombas vibratórias pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2008 | 230.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada a bomba vibratoria pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2008 | 750.00 | 08953641000172 | Eletromotores - José Alexandre da Silva Filho | Valor que se empenha pelos serviços de manutenção em duas bombas dágua pertencentes a Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2008 | 236.00 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a bomba vibratória pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2008 | 2799.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2008 | 490.00 | 07310990000103 | DEMETRIO PEIXOTO DA SILVEIRA | valor que se empenha correspondente a compra de 02 (dois) fogões, sendo um, 02 bocas industrial de alta pressão e o outro 02 bocas industrial de alta pressão em ferro fundido, destinados a Secretraria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2008 | 570.00 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas destinadas a secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2008 | 1330.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 fogão 4B e uma Geladeira 280 Lts destinados a Escola Municipal Josefina Emilia e a Sec. de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2008 | 2458.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Maio/2008,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2008 | 1410.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Onibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação este Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2008 | 260.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Micro Onibus, placa MOK 4988, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2008 | 120.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação do alternador do Micro onibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2008 | 3545.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável e de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2008 | 104.80 | 04769792000467 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente a compra de cartucho 49A original e um pem drive 2GB, destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2008 | 604.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus, peças e bateria destinadas a moto, placa MNJ 3263, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2008 | 2210.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2008 | 2410.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2008 | 1290.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Paratí, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2008 | 2800.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma da quadra poli-esportiva da escola Municipal Joaquim Braz, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2008 | 150.00 | 08305941000145 | O mundo dos Fogões - Olavo Crisostomo Souza Santana | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a fogões pertencentes a escolas da Rede Municipal de ensino deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2008 | 6179.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus, câmaras de ar, protetores de roda e valvula Schrader, destinadas aos veículos Ônibus MNN 0271, Kombi MNQ 2993 e Parati MNY 2279, pertencentes a Secretaris de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2008 | 274.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados nos veículos Ônibus, MNN 0271 e Parati MNY 2279, pertencentes a Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo gol, placa: KKD 6289, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2008 | 400.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro na reforma da fossa do prédio da Escola Josefina Emilia em Figueira, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2008 | 130.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 20 chaves destinadas as Escolas da Sede e Zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2008 | 150.00 | 00000970540469 | MARTINHO JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na reforma de uma fossa da Escola Municipal Localizada no sítio Areia Branca, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2008 | 400.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Parati, placa MNY 2279, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2008 | 280.00 | 00034334165400 | Severino Teixeira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro no reboco de partes de paredes e confecção de tampa de fossa com ferro e concreto, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados na troca de madeira, retelhamento, reparos em paredes (reboco), instalação de rede elétrica, instalação de fechaduras e portas da cozinha da Escola da comunidade Figueira, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2008 | 600.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA E SAPÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2008 | 7985.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2008 | 420.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2008 | 988.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 26 GLPs de 13 Kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2008 | 320.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 carradas de areia para a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2008 | 3191.05 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para o arcondicionado, bebedoro e geladeira pertencentes a Escola Joaquim Braz, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2008 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2008 | 200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no conserto do painel, retrovisor, porta e solda de bancos dos veículos ônibus de placa MNN 0271e Micro Ônibus MOK 4888, pertencentes a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2008 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de molas e embuchamento trazeiro do Ônibus placa MNN 0271 e Micro Ônibus MOK 4888, pertencentes a Sec. de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2008 | 170.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2008 | 420.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelo fornecimento de 120 lanches destinados aos seguranças, componentes das bandas, montadores e servidores das festividades Juninas deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2008 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação e Biblioteca Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2008 | 600.00 | 00745220000144 | Walberlene de Oliveira Cavalcante-ME | Valor que se empenha pelos serviços fotográficos prestados por ocasião da inauguração da Escola Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2008 | 212.00 | 00048679445487 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no aluguel de cadeiras e mesas, para inauguração da Escola Municipal Severino Dantas, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2008 | 500.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2008 | 1320.00 | 00059940182791 | José Marcos Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha pelos serviços prestados no monitoramento e disparo de diversos fogos de artifícios, quando na abertura do 4º Sobraforró e o São João da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha correspondente a locação de um transformador de 75 vc, dando suporte e energia elétrica, por ocasião da festa de São joão deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00043699057453 | Ramiro Barbosa | Valor que se empenha correspondente a locação de um parque de diversões contendo: Cama Elástica, Carrocel de motos, Roda Gigante, carrinho bate-bate e escola de tiro ao alvo por ocasião da festa de são joão deste Município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2008 | 450.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados como instrutor da banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2008 | 600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na confecção de 02 traves em tubo de ferro, destinados ao campo de futebol da localidade Areia Vermelha, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2008 | 670.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro no conserto/recuperação com solda de portões e grades de proteção de prédios escolares das localidades: Campo grande, Lagoa do Padre, Caruçú e Sede, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2008 | 629.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinados a banda marcial deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2008 | 14973.91 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2008 | 6640.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Julho/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2008 | 409.68 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2008 | 71304.34 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2008 | 1044.64 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2008 | 31176.54 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2008 | 1430.60 | 00075245957434 | Alexsandra Alves Gomes | Valor que se empenha correspondente a gratificação especialização aos professores do FUNDEB referente ao mês de Julho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2008 | 435.75 | 00084099321487 | Severina Tavares de Souza Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos vencimento da servidora lotada na Sec. de Educação, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2008 | 48.46 | 00084099321487 | Severina Tavares de Souza Ferreira | Valor que se empenha correspondente ao salário família da servidora lotada na Sec. de Educação, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2008 | 300.67 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2008 | 286.35 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2008 | 7855.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2008 | 262.00 | 08929259000123 | N.F. Neiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na revelação de fotografias destinadas a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2008 | 145.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de extintores de incendio destinados a Sec. de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2008 | 30.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha pelos serviços prestados num refrigerador pertencente a escola Municipal Francisco Luiz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2008 | 300.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza geral do prédio da Escola Municipal do Sítio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2008 | 100.00 | 00084100222491 | MARIA DAS GRAÇAS DEC SOUSA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a Lagoa Seca para participar do encontro Estadual do proletramento, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2008 | 1446.82 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2008 | 306.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2008 | 6529.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2008 | 238.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Sec. de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00004451320437 | Reginaldo Silva de Jesus | Valor que se empenha pelos serviços prestados no retelhamento, reboco em partes de paredes e pintura de área interna e externa incluindo: portão, portas, grades e muro, com tinta lavável e esmalte sintético no Posto de Saúde PSF II, localizado no sítio Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2008 | 500.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo tipo Chevete, placa MMN 6455, em 06 (seis) diárias a disposição da Secretaria de saúde desta Edilidade, quando no transporte de pacientes dentro do Município e para tratamento fisioterapeutico na cidade de sapé, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2008 | 1460.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2008 | 14829.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2008 | 370.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos para o posto de saúde de Sobrado no mês de Julho no dia do exame de sangue, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2008 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2008 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto de trincos de portas, engenho do vidro, regulagem do capú e velocímetro nos veículos Saveiro, placa MOQ 2054 e Ipanema MMN 0104 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2008 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2008 | 14867.21 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077, Besta/Locada e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2008 | 2560.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUKATO MNK 4076 E SAVEIRO MOQ 2054PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2008 | 332.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado a Ambulância Dukato, placa MNK 4076, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2008 | 700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas e materiais de construção destinados a Sec. de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2008 | 366.50 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo diverso destinado aos veículos Ipanema (Ambulância) MMN 0104, Saveiro (Ambulância) MOQ 2054 e Dukato (Ambulância) MNK 4076, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2008 | 1206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2008 | 114.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 botijões de gás destinado a secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2008 | 1380.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento aenxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2008 | 392.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2008 | 1401.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2008 | 643.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2008 | 740.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 120 refeições e 40 refrigerantes destinados aos Agentes de Saúde e cordenadores da Secretaria de Saúde deste Município, por ocasoão do curso de Especialização dos Agentes de Saúde ministrado pelo CEFOR, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2008 | 3483.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 563 refeições e 191 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2008 | 300.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, transportando o veículo Ipanema MMN 0104, pertencente a Secretaria de saúde desta Edilidade, no percurso de Sobrado a joão Pessoa, onde o mesmo foi submetido ao conserto em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00013960202415 | Francisco Cordeiro da Costa | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Ipanema MMN 0104, pertencente a Secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2008 | 340.00 | 00045138648420 | Suetânea toscano de lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados na lavagem de lençois, fronhas, toalhas de banho e rosto, bem como apoio na limpeza geral dos Postos de saúde da Sede e zona rural, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2008 | 800.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Moto, de placa MXT 2452/PB, indo aos posto de saúde das localidades rurais para distribuição de vacina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo VW Parati CLI, placa MNR 2131, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Julho/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Van/Hyundai H100 GLS, modelo 2000, 1.6P/84 CV, placa KIP 2036 a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2008 | 3525.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pelos serviços gráficos diversos destinados a Sec. de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2008 | 330.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2008 | 390.00 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de mangueira para esgotamento sanitário, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2008 | 1070.00 | 08953641000172 | Eletromotores - José Alexandre da Silva Filho | Valor que se empenha pelos serviços de manutenção em duas bombas dágua pertencentes a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2008 | 20537.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Junho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2008 | 19729.37 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de JuLho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2008 | 5925.07 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2008 | 25.00 | 12612495000199 | Parauto - Distribuidora de Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a tampa de tanque de combustível do veículo Fiat, KFL 8090, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2008 | 145.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de extintores de incendio destinados a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2008 | 120.00 | 41122896000169 | ELETROFRIO - Comércio e Serviços Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de geladeira pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2008 | 180.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza de cisterna, capinagem e remoção de entulhos da área externa do Posto de Saúde localizado no sítio Lagoa do Padre, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2008 | 450.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviço mecânico de revisão realizado no veículo Fiat Uno/locado, placa MOS 6717, junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2008 | 2700.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de uma maca retratil destinada a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2008 | 300.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Sec. de infra Estrutura para manutenção de estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2008 | 200.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Sec. de infra Estrutura para manutenção de estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2008 | 300.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Sec. de infra Estrutura para manutenção de estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2008 | 360.00 | 00050414720415 | Ricardo Barbosa de Almeida | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma maquina tipo retroescavadeira, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2008 | 660.00 | 09138462000144 | Empresa - Empresa de Premoldados S/A | Valor que se empenha correspondente a compra de tubos P"-400x1000, destinaodos a Sec. de Infra Estrtura deste Município para canteiros de obras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como eletricista na implantação de rede elétrica de baixa tensão com 5 (cinco) postes, bem como revisão de toda rede elétrica já existente, todas na localidade denominda Areia Vermelha, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2008 | 880.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha pelos serviços topográficos prestados no levantamento planialtimétrico de áreas, para elaboração de plantas de construção de calçamentos nas ruas Ana André de Carvalho e 02 (duas) ruas projetadas no Conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2008 | 120.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de molas e serviços de solda realizados no carroção pipa, pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2008 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2008 | 2812.23 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943, F4000/LOCADA E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2008 | 728.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus destinados ao veículo Gol, MUO 6943, pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2008 | 2200.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção e outros materiais de consumo, destinados a Secretaria de infra estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2008 | 1087.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2008 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo GOL MUO 6943, pertencente a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2008 | 320.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2008 | 1149.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2008 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão-de-obra de rosso, abertura de valas e corte de galhos de árvores, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2008 | 500.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no desgotamento de fossas nesta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2008 | 400.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura de praça e poldagem de árvores da localidade denominada Areia Vermelha, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2008 | 830.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, elétricos e hidro-sanitário de uma creche infantil, para Municipálidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2008 | 600.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na construção de cerca com estacas de madeira, granpo e arame farpado no sistema de abastecimento dágua da localidade Lagoa do padre, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2008 | 250.00 | 00000970540469 | MARTINHO JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reforma do chafariz público, localizado no sítio Café do Vento, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00007321222799 | Antonio de Souza Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de pintura em cinco lavanderias públicas, das localidades: Lagoa do Padre, Caruçú, Figueira, Areia Branca e Sede, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2008 | 400.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação de conjunto submerso de bomba pertencente a Secretaria de infra Estrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATER, referente aos mes de Julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2008 | 596.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a Moto, placa MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2008 | 7200.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2008 | 230.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a bomba vibratória pertencente a Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2008 | 190.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviço mecânico de revisão (30.000 Km) realizado no veículo Fiat Uno/locado, placa MOS 6717, junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras e frangos destinados aos PETI deste Muniípio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2008 | 152.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 04 botijões de Gás destinados ao PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2008 | 375.00 | 00000834533421 | Karlos Egberto Teixeira Costa | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de um ár condicionado de 7.500 BTU s Eletrolux, com reposição de compressor L2, carga de gás, filtro secador, troca de chave seletora e manutenção geral, da sala de reunião do PETI, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2008 | 447.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2008 | 201.72 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2008 | 1339.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2008 | 1344.82 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2008 | 30.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2008 | 50.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto do banco, porta, retrovisor e painel do veiculo marajó placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2008 | 771.78 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2008 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2008 | 850.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | Valor que se empenha correspondente a compra de 01condicionador de ar Springer 7500 BTU, destinado ao Conselho Tutelar deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um Trator MF, com carroção pipa, na distribuição de água potável, desgotamento de fossas e transporte de degetos fecais, atendendo as comunidades da Sede e zona rual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Julho/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2008 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. Maria da glória do Espirito Santo e Marlene Maria Barbosa , conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2008 | 150.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha correspondente a compra de para-brisa destinado ao veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a secretaria de Promoção Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto a SEPLAG e escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2008 | 683.12 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2008 | 268.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Marajó MNE 8378, pertencente a Sec. de Promoção Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2008 | 720.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no trator New Rolland Tl 75, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2008 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2008 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2008 | 2448.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2008 | 400.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, transportando o Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desta Edilidade, no percurso de Sobrado a Santa Rita, onde o mesmo foi submetido ao conserto em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2008 | 990.00 | 00005055758414 | Ronaldo Luiz Ferreira | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um trator Valmet - 85, com grade aradora num total de 22 horas, quando no corte de terras de pequenos produtores deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2008 | 1700.00 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2008 | 383.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2008 | 1075.50 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável destinados a inauguração da Escola Severino Dantas e festividades escolares juninas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2008 | 73.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1077, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2008 | 32.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1079, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2008 | 4849.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Julho/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2008 | 7573.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Julho/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2008 | 15010.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2008 | 2.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 283.143-0, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2008 | 2511.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2008 | 12201.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2008 | 0.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2008 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na busca e separação de documentos destinados a prestação de contas de convênios firmados com a União e Governo do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2008 | 209.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a multa e juros sobre pagamento do INSS-SERVIÇOS competencia 06/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2008 | 1620.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2008 | 1153.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2008 | 1236.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2008 | 800.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha pelos serviços de assessoramento junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, na separação e arquivamento de documentos em pastas destinadas a Câmara Municipal de Sobrado e organização do fichário funcional dos servidores desta edilidade, além do arquivamento em pastas de documentos oriundos de convênios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2008 | 475.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na colocação de placas de identificação patrimonial nos bens pertencentes a todas as Secretarias deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na coleta de dados e documentos, para regularização, parcelamento e emissão de CND do INSS, para com esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Administração deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Uno Fire MND 7682, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00043791913468 | Severino do Nascimento | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 60 horas com carro de som, quando na divulgação de notas do interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2008 | 1600.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de um microcomputador destinado ao Conselho Tutelar deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2008 | 851.55 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2008 | 794.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2008 | 37.80 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 Mouses destinados a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2008 | 8.46 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2008 | 50.35 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2008 | 6.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2008 | 2904.66 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2008 | 6941.66 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2008 | 113.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a multa e juros sobre pagamento do INSS-SERVIÇOS competencia 05/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2008 | 456.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2008 | 270.00 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da Prefeita e Assessores deste Município, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse deste Municíopio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2008 | 12450.95 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária prestados em favor desta edilidade, correspondente a obra de ampliação da BR 230 executada no território deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de sistema de contabilidade relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2008 | 2222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2008 | 3909.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2008 | 2442.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1079, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080 e 3661-1081, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2008 | 464.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2008 | 201.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2008 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2008 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta 16.592-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2008 | 878.53 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2008 | 316.43 | 00033851735404 | Magaly Vieira da Silva Matos e outros | Valor que se empenha correspondente a gratificação pelos serviços prestados na campanha de vacinação do idoso, realizada neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2008 | 5609.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2008 | 9761.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Material hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2008 | 20537.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Julho/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2008 | 620.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha pelos serviços mecênicos realizados no veículo Ipanema, placa MNN 0104, pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2008 | 450.00 | 04591943000197 | Ameditec - Assistência Técnica em Equipamentos Odontológicos | Valor que se empenha pelos serviços prestados na revisão de 03 gabinetes odontológicos pertencentes ao posto de saúde deste Município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2008 | 280.00 | 35586502000120 | Genézio Carneiro de Souza - ME | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2008 | 1300.00 | 35586502000120 | Genézio Carneiro de Souza - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada ao veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Pálio, placa MOA 4859-PB, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Agosto/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2008 | 1068.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2008 | 400.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 30 camisas para a campanha de vacinação contra a Rubeola, junto a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2008 | 140.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2008 | 150.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2008 | 902.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2008 | 1901.36 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2008 | 3595.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2008 | 480.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Dukato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2008 | 4272.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha pelos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2008 | 3470.00 | 09226592000139 | Mar Peças e Serviços - Marinaldo Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro, MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2008 | 800.00 | 09226592000139 | Mar Peças e Serviços - Marinaldo Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2008 | 1850.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2008 | 2347.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Dukato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2008 | 1380.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo saveiro, placa MOQ 2054 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2008 | 228.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 06 botijões de gás destinados aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2008 | 200.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de extintor de incendio destinado a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2008 | 70.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | Valor que se empenha correspondent aos serviços prestados na manutenção de uma lavadora de roupa pertencente ao Posto de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2008 | 60.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagto da compra de peças para manutenção do veiculo Ipanema, placa MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2008 | 1361.05 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2008 | 19859.15 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2008 | 6480.14 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2008 | 374.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Sec. de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2008 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Parati MNY 2279, pertencente a Sec. de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2008 | 430.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 2.150 pães destinados ao cardápio alimentar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2008 | 459.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2008 | 7268.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2008 | 6327.68 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2008 | 14231.45 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2008 | 8535.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2008 | 1299.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de redes de volei e bolas destinadas a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003033355480 | Sidcley da Silva Meireles | Valor que se empenha correspondente a 01° parcela dos serviços de montagem e ornamentação de passarela, ornamentação da quadra, apresentação musical com DJ, ensaios, maquiagem e cabelo (salão de candidatas) da 3° edição da Garota Estudantil, promovido pela Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2008 | 4506.87 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2008 | 250.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto com reposição de peças do fogão das escolas Candida Emilia, Francisco Luis, Café do Vento e Júlio Feliciano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2008 | 250.00 | 00016083890497 | Gilvan de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos (torneiro) realizados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2008 | 1968.10 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação para realização de reparos em Escolas da rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2008 | 685.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com manutenção corretiva/preventiva em 02 (dois) microcomputadores, 02 (dois) estabilizadores Microsol e 01 (um) nobreak Microsol Stay 700, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2008 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 30 botijões de gás, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2008 | 2345.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Junho/2008,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2008 | 3899.66 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável e de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2008 | 700.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha pelos serviços prestados na montagem e desmontagem de um poço tubular com serviços elétricos e hidráulicos na Escola Localizada na comunidade Campo Grande III, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2008 | 2600.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente a compra de conjunto submerso motor bomba e quadro de comando destinados ao Grupo Escolar Joquim Clementino Tavares, localizado na comunidadre Campo Grande III, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2008 | 1250.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2008 | 2555.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2008 | 806.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2008 | 5550.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2008 | 350.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Parati MNX 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2008 | 1060.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços realizados no veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2008 | 1200.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha pelos serviços prestados na instalação de 10 Microcomputadores na Escola Joaquim Bras, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2008 | 1220.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados nos veículos Ônibus MNN 0271 e Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2008 | 278.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto e reposição de peças de eletrodomésticos e equipamentos pertencentes a Escola Joaquim Bras deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2008 | 419.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recarga de cartuchos HP e Toner Lexmark pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2008 | 470.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A JOÃO PESSOA E SAPÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2008 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 450.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a Escola Municipal da localidade denominada Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2008 | 500.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no retelhamento da Escola do Sítio Antas do Sono e conserto de portas, janelões e descarga sanitáriado do prédio da Escola do Sítio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 700.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na rede hidráulica dos prédios escolares da rede municipal de ensino, na zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 482.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha pelos serviços prestados de reconhecimento de firma, abertura de cartão de autógrafo e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2008 | 2600.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada ao veículo Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2008 | 1400.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2008 | 15117.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2008 | 6640.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Agosto/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2008 | 72.69 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Agosto/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2008 | 71988.14 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2008 | 460.89 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2008 | 32060.23 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2008 | 1068.87 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2008 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2008 | 210.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2008 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2008 | 520.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 bateria Moura 150 AH, destinada ao veículo Ônibus MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2008 | 1100.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção em um computador e impressora pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2008 | 2236.10 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independente para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2008 | 250.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação de 02 bombas d agua, uma pertencenrte a Escola Localizada na Comunidade Cordeiro e a outra na comunidade Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2008 | 230.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada a bomba d agua, pertencenrte a Escola Localizada na Comunidade Cordeiro deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2008 | 212.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.060 pães destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2008 | 1500.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção de um conjunto submerso pertencente a Escola Localizada na comunidade Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2008 | 84.60 | 08929259000123 | N.F. Neiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na revelação de fotografias destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2008 | 170.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de extintor de incendio destinados a Sec. de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2008 | 60.00 | 04205794000180 | Recycle do Brasil Informática | Valor que se empenha correspondente a compra de cartuchos Epsom destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2008 | 9031.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2008 | 408.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero de alimentação destinado ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2008 | 7475.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2008 | 286.35 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2008 | 300.67 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2008 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2008 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2008 | 870.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços macânicos realizados no trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2008 | 3100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2008 | 1486.84 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2008 | 2757.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2008 | 584.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2008 | 190.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 05 botijões de Gás destinados ao PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2008 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Agosto/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2008 | 960.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 80 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2008 | 270.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a compra de flores destinadas a feretros de pessoas deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2008 | 200.00 | 00008493279463 | JOÃO RENATO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista no transporte de água potável com carroção pipa, para atender as comunidades da Zona Rural deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2008 | 794.04 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com despesas com passagens para tratamento na cidade de João Pessoa, medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2008 | 102.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero alimenticio destinado ao cardápio alimentar da Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2008 | 921.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero alimenticio destinado ao cardápio alimentar da Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2008 | 2701.14 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2008 | 102.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero de alimenticio destinado ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2008 | 1023.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2008 | 2904.16 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimenticio destinados ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a última parcela pelos serviços prestados como geólogo na locação de 05 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Cordeiro I e II, Campo Grande, Lagoa do Padre e Areia de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2008 | 550.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Gol, placa MUO - 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2008 | 400.00 | 08856506000109 | Sucesso Comércio de Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2008 | 470.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no carroção pipa pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2008 | 1006.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2008 | 600.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipos nas lavanderias públicas, Postos de saúde, Chafariz e abrigos de pedestres, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2008 | 680.00 | 00000970540469 | MARTINHO JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na escavação de valas, colocação de tubos 40x40 com chumbamento dos mesmos com concreto armado, quando nos serviços de saneamento básico no conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2008 | 500.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCIONILO NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na abertura de valas, capinagem e corte de galhos de árvores das margens das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2008 | 850.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na construção de uma parada de Ônibus em alvenaria com cobertura em brasilit, na localidade denominada de Antas do Sono, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATER, referente aos mes de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2008 | 600.00 | 00009211404444 | Hermes Gomes de Andrade Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um trator de sua propriedade em 06 (seis) diárias, transportando carroção com degetos fecais oriundo do desgotamento de fossas, bem como outros serviços da Secretaria de infra-Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2008 | 650.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços de empreitada de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos (Limpeza geral) da área interna e externa do cemintério público, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00005055758414 | Ronaldo Luiz Ferreira | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um trator de sua propriedade transportando degetos fecais oriundo do desgotamento de fossas, bem como água potável com carro pipa para comunidades da zona Rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2008 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2008 | 600.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de águas pluviais, capinagem e espalhamento de pó de pedra nos serviços de recuperação das estradas vicinais das localidades Lagoa do Padre e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2008 | 1878.90 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinado a Secretaria de infra-estrutura deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2008 | 123.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no Trator desta Edilidade, conforme documento anexado que segue anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2008 | 420.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 30 magotes kanaflex destinados a Secretaria de infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2008 | 3770.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2008 | 1350.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Gol, placa MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2008 | 3172.58 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2008 | 7200.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2008 | 102.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de salsichas destinadas ao cardápio alimentar do PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/08/2008 | 4766.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Agosto/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2008 | 7724.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Agosto/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2008 | 16355.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2008 | 1525.82 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável e de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2008 | 3067.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2008 | 26698.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2008 | 1670.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1014, 3661-1025,3661-1064, 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet) e 3661-1081, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2008 | 2205.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2008 | 166.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a pagamento de taxa sobre Proc. nº 035.2008.001850-6, junto ao Poder Judiciário, conforme documento. (Nome correto do Favorecido: Poder Judiciário do Estado da Paraíba) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2008 | 60.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto da rede telefonica da secretaria de finanças deste Município, conforme docuemnto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2008 | 50.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE ORIGINAL DE ESCAPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2008 | 231.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 33 refeições e 19 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2008 | 10259.70 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária prestados em favor desta edilidade, correspondente a obra de ampliação da BR 230 executada no território deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade referente ao mes de Setembro/2008, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2008 | 4164.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica dos predio pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de JUL/2008 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2008 | 1152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), referente ao mes de JUL/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 633.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2008 | 460.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 69 refeições e 33 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2008 | 2.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta 16.562-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de sistema de contabilidade relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2008 | 862.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica do terminal: 3661-1080, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2008 | 1806.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a secretaria de finanças desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2008 | 675.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2008 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta 16.592-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2008 | 1.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta 14.190-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2008 | 1404.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2008 | 291.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada em na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2008 | 2822.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2008 | 2904.66 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Administração deste municipio, na lavagem e lubrificação do veiculo: Uno Fire MND 7682, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2008 | 1676.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF 131525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2008 | 600.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha pelos serviços prestados como mecânico na revisão geral do veículo Fiat, placa MND 7682, pertencente a secretaria de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2008 | 8.27 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2008 | 6.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Administração deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Uno Fire MND 7682, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00043791913468 | Severino do Nascimento | Valor que se empenha pelos serviços prestados em 60 horas com carro de som, quando na divulgação de notas do interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2008 | 970.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2008 | 232.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma, abertura de cartão de autógrafo c/ reconhecimento e autenticação de documentos, destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2008 | 1207.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2008 | 1255.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2008 | 951.47 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2008 | 728.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus destinados ao veículo Fiat Uno Fire MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2008 | 40.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Uno Fire MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na coleta de dados e documentos, para regularização, da prestação de contas do convênio nº 201/2006, firmado entre a municipalidade e o Governo Federal, bem como regularização de recursos destinados ao PETI, junto ao governo do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na busca e separação de documentos destinados a prestação de contas de convênios, bem como, separação de despesas mensais, destinadas a Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2008 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2008 | 83.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PREFEITA, ASSESSORES E MOROTISTA DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2008 | 63.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2008 | 100.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de informática destinado a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2008 | 13.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2008 | 156.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENCADERNACAO DE 39 PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2008 | 299.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 41 refeições e 27 refrigerantes destinados a cantina do prédio sede (Prefeitura) deste Município, conforme documento. nota fiscal nº 891897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2008 | 1362.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de 149 refeições e 112 refrigerantes, destinados as equipes da cordenação/organização, componentes de bandas marciais e fanfarras, e motoristas, quando na realização do desfile civico, neste Município , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2008 | 100.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento recursos humanos,folha de pagamento e GEFIPE junto ao escritorio do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 986.04 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2008 | 1142.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo as competências de 07/2008 e 08/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2008 | 12.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a debito juros do pasep, competencia 07/2008 e 08/2008 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2008 | 518.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 82 refeições e 31 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2008 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár no veículo uno MND 7682, pertencente a Secretaria de administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2008 | 323.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 29 refeições e 51 refrigerantes destinados a prefeita, assessores e servidores do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete de Agosto/2008 junto ao contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2008 | 1161.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2008 | 314.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 32 refeições e 44 refrigerantes destinados a prefeita, assessores e servidores do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2008 | 430.78 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da Prefeita e Assessores deste Município, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse deste Municíopio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2008 | 1201.86 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2008 | 2315.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2008 | 993.75 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2008 | 3588.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus, câmaras de ar e protetores de roda, destinados aos veículos Ônibus MNN 0271, Kombi MNQ 2993 e Parati MNY 2279, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2008 | 1130.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TESTE E CALIBRAGEM DA BOMBA E CAIXA HIDRAULICA DO MICRO-ONIBUS MOK-4888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2008 | 7864.26 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2008 | 412.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2008 | 362.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de filtro de óleo e filtro de combustível destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2008 | 715.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de copos descartaveis e sacolas plasticas destinados a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2008 | 1444.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GLP P/13 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONF NF 00009214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2008 | 1130.00 | 35426402000137 | J Silveira peças e serviços ltda | Valor que se empenha correspondente a serviços de auto elétrica da unidade de comando e substituição de peças, no veículo Parati MNY 2279 pertencente a secretaria de Educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2008 | 800.00 | 00009407117456 | Lenilson Ferreira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na substituição de naco de pvc, troca de lampadas, colocação de suportes para cadeados, desintupimento de vasos sanitarios e pia, realizado nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2008 | 235.00 | 08601122000145 | Eletrônica Israel - Assistência Técnica Autorizada | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 aparelhos eletro-eletrônicos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2008 | 684.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA TRABALHO ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2008 | 660.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA LIMPEZA DE CARBURADOR, VELAS, SERVIÇOS DE SUAPENSÃO, TROCA DA CORREIA ENTADA E ROLAMENTO TRAZEIRO DO VEICULO PARATI PLACA MMY: 2279 E KOMBI PLACA MNQ: 2993, PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretaria de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2008 | 960.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA SOLDA,SUBSTITUIÇÃO E CONSETOS DE MOLAS,E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS MNN 0271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2008 | 530.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro no conserto/recuperação com solda de portões e grades de proteção de prédios escolares das localidades: Campo grande, Caruçú e figueira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2008 | 600.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, transportando o veiculo kombi pertencente a Secretaria de educação desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, no mes de Setembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2008 | 2439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Julho/2008,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2008 | 1977.66 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2008 | 7967.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2008 | 6145.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNQ: 2993, ONIBUS MNN 0271 E MICRO ONIBUS PLACA MOK: 4888 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na pintura de 09 paineis em grafitte, e em 28 folhas de isopor, abertura de letreiros e desenhos diversos em faixas com a seguinte metragem: 68 metros p/0,70 de largura bem como, em faixas totalizando 29 metros p/ 1,0 mt. de largura, destinados a apresentação de 16 escolas, as quais se apresentarão no desfile cívico, em comemoração a Semana da Pátria nesse município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2008 | 8234.99 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 3º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2008 | 237.60 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | Valor que se empenha correspondente a compra de descartáveis, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2008 | 150.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação de 01 bomba d agua, pertencenrte a Escola da Comunidade Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2008 | 7472.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2008 | 374.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de oleo mobil e peças destinadas a moto, placa MNJ 3263, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2008 | 2200.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo onibus placa MNN:2279 , pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2008 | 4900.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2008 | 1924.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinado a manutenção das escolas da rede de ensino municipal, neste Município, conforme documento aenxado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2008 | 85.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (Internet) de matérias alusivas ao desfile cívico comemorado em 21/09/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2008 | 95.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE (01) ESTANDARTE, (01) PAR DE BOTAS, (01) ROUPA E (04) BASTÕES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. nota fiscal nº 004516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2008 | 2300.62 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável e de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação e Biblioteca Municipal, desta, referente ao mes e JUL/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2008 | 579.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de copos e refrigerantes destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2008 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. nota fiscal nº 001461; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2008 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2008 | 120.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no veiculo parati placa MNY-2279,pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2008 | 85.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no veiculo ônibus de placa MNN 0271,pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2008 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2008 | 700.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA BOMBA SUB-MERSA DE UM POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2008 | 1568.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 7840, pães destinados ao cardápio alimentar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2008 | 350.00 | 00008590792447 | JORDAN DE ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E APOIO NA ORGANIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NAS COMEMORAÇÕES DO DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2008 | 600.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de placa: LAF 9135, em viajem transportando estudantes da zona rural deste municipio, para participarem do desfile civico no dia 21 de setembro do corrente ano, nas comemorações da semana da patria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2008 | 600.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de placa: MNN: 0660, em viajem transportando estudantes da zona rural deste municipio, para participarem do desfile civico no dia 21 de setembro do corrente ano, nas comemorações da semana da patria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2008 | 34.00 | 08929259000123 | N.F. Neiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na revelação de fotografias destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2008 | 450.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados como instrutor da banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2008 | 450.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados como instrutor da banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00002706299479 | JOÃO DAMIÃO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, E DESFILE CIVICO, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2008 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2008 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2008 | 220.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha como mecânico, quando no conserto do para-choque trazeiro, pregação de rebites em partes de fuzelagem, e solda de bancos de passageiros do Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na pintura de 09 paineis em grafitte, e em 28 folhas de isopor, abertura de letreiros e desenhos diversos em faixas com a seguinte metragem: 68 metros p/0,70 de largura bem como, em faixas totalizando 29 metros p/ 1,0 mt. de largura, destinados a apresentação de 16 escolas, as quais se apresentarão no desfile cívico, em comemoração a Semana da Pátria nesse município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2008 | 200.00 | 09581911000124 | Fototech Produtos e Serviços Digitais Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços fotográficos prestados a esta edilidade, por ocasião do desfile cívico desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2008 | 320.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a bomba dágua da Escola Municipal da Comunidade Figueira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2008 | 8169.12 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2008 | 462.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero de alimentação destinado ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2008 | 14918.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2008 | 6640.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Setembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2008 | 72.69 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Setembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2008 | 71042.34 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2008 | 426.75 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2008 | 32411.34 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2008 | 1068.87 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2008 | 324.90 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2008 | 7475.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2008 | 334.81 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2008 | 2357.45 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2008 | 1070.20 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de descartáveis destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2008 | 800.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra como pedreiro na troca da boia, parte hidráulica, conserto de vazamento na estrutura em alvenaria da caixa dágua localizada no Posto de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2008 | 220.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na parte elétrica do veículo Ipanema MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2008 | 1405.00 | 00033851735404 | Magaly Vieira da Silva Matos e outros | Valor que se empenha correspondente a gratificação pelos serviços prestados na campanha de vacinação - poliomielite, realizada neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2008 | 250.00 | 00092819923453 | Cezario Pontes da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na empreitada de mão de obra na limpeza de caixas de gordura, conserto de paredes (reboco) e conserto do telhado no Posto de Saúde Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2008 | 240.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como agente de serviços gerais, na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas de rosto e banho, bem como limpeza de piso de salas do posto de saúde Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na costura de lençois junto ao Posto de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2008 | 140.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Santana, placa KGX 6144, em duas viagens a João Pessoa, conduzinho o Secretário de saúde deste Município, afim de tratar de assuntos do interesse da Sec. de Saúde, junto ao contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2008 | 200.00 | 00020278381472 | José Franklin Malheiros Serrano | Valor que se empenha pelos serviços de empreitada de mão de obra como pintor na abertura de letreiros e pintura de logotipos no Posto de Saúde da Localidade Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2008 | 180.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) MOQ 2054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, no mes de SETEMBRO/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, no mes de SETEMBRO/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, no mes de SETEMBRO/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de AGOSTO/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2008 | 5353.60 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2008 | 2996.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 006244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2008 | 8072.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 006243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2008 | 453.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 006235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2008 | 200.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e revisão de uma estufa e uma cadeira de rodas, ambas pertencentes a Unidade de Saúde deste Município, conforme documento anexado. nota fiscal nº 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2008 | 570.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO DUKATO MNK-4076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2008 | 2200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUKATO MNK-4076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2008 | 849.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 132 refeições e 54 refrigerantes destinados aos agentes de saude - ECD, cordenadores, entre outros funcionarios da secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2008 | 3426.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 553 refeições e 189 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento.nota fiscal nº 891897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2008 | 1109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mes e JUL/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2008 | 14756.76 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077, Besta/Locada e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2008 | 3412.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 553 refeições e 185 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2008 | 938.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 140 refeições e 68 refrigerantes destinados aos ECD - agentes comunitarios de saude, deste Município, conforme documento.nota fiscal nº 876315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2008 | 640.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação do alternador motor e partida,veiculo DUKATO placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2008 | 1150.00 | 35426402000137 | J Silveira peças e serviços ltda | Valor que se empenha correspondente a serviços de auto elétrica, mecanica e substituição de peças, no veículo saveiro ambulancia placa MOQ 2054 da secretaria de saúde deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2008 | 1550.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção diversos destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2008 | 1550.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IPANEMA PLACA MMN 0104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2008 | 1415.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL Nº000660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2008 | 498.25 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2008 | 275.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2008 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo gol, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2008 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2008 | 120.00 | 00027460886491 | Valdeci José dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE INFORMAÇÕES (BANCO DE DADOS) DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2008 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2008 | 3503.88 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2008 | 600.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, transportando o veículo saveiro ambulancia MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saúde desta Edilidade, no percurso de sobrado a joão Pessoa, onde o mesmo foi submetido ao conserto em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Pálio, placa MOA 4859-PB, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Setembro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2008 | 470.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no apoio nas atividades da secretaria de saude, junto ao posto Menino Jesus nesta cidade, durante o mes de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2008 | 660.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de 55 camisas P,M,G e GG destinadas a Secretaria de Saúde para a Campanha da Dengue, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2008 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2008 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2008 | 427.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2008 | 15395.29 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2008 | 680.00 | 00078953413400 | José Osmar Inácio | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o veículo Corsa, placa JTV 4464, a disposiçãoda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, em viagens a João Pessoa, Sapé e Zona Rural deste Município, transportando servidores da Sec. de saúde, quando a serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Vam/Hyundai H100 GLS, modelo 200, placa KIP 2036, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2008 | 20514.19 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2008 | 8770.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2008 | 6480.14 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2008 | 2900.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecidos para lençóis para atender os PSF s I, II e III, da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2008 | 1298.42 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2008 | 921.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2008 | 115.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2008 | 2701.14 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2008 | 115.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2008 | 1291.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (Uma) bomba submersa e conexões destinados a Secretaria de Infra-Estrura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2008 | 1890.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CAÇAMBA LOCADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2008 | 1181.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2008 | 3150.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2008 | 120.00 | 07157751000246 | Gama Mineração Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pó de pedra destinada a Secretaria de infra-estrutura para a recuperação de estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2008 | 1875.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 50 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2008 | 800.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como costureira na confecção de blusas, calças, chortes, Luvas e adereços, destinados a pilotões de escolas da municipalidade, onde os mesmos particioarão do desfile cívico da semana da pátria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2008 | 1875.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 50 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2008 | 1875.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 25 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2008 | 6613.10 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2008 | 1875.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 25 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2008 | 88.42 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2008 | 900.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) MOTOR SUBMERSO 1SCU MONOF. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2008 | 500.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, na capinagem, poldagem de arvores, remoção de entulhos das areas internas do cemiterio publico deste Município, conforme ocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2008 | 506.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS DE CALÇAMENTO, NAS RUAS MANOEL DE SALES E ANA ANDRÉ DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 25 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2008 | 240.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na confecção de 3 grades em ferro, destinados a proteção de bombas elétricas dos poços localizados nos sitios: campo grande, antas do sono e areia vermelha, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2008 | 2625.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 35 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2008 | 1009.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, referente ao mes de JUL/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2008 | 3071.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2008 | 6945.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2008 | 3400.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção diversos destinados a Secretaria de infra Estrutura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2008 | 1487.10 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2008 | 424.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a Moto, placa MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2008 | 2307.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2008 | 1128.44 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a bomba de abastecimento dágua da comunidade Campo Grande, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2008 | 600.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente aos serviços de desmontagem e montagem do poço tubular em serviços técnicos, elétricos e hidráulico em poço da comunidade Campo Grande, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2008 | 371.56 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha pelos serviços prestados na montagem de poço tubular no Posto de Saúde Menino Jesus, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2008 | 380.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADA NO VEICULO GOL PLACA MUO: 6943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2008 | 1302.00 | 09093675000105 | Casa Monteiro - Monteiro & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Bomba TJ e peças destidas ao poço da comunidade Antas do Sono, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATER, referente aos mes de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2008 | 630.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, QUANDO NA DESMONTAGEM, MAUTENÇÃO E MONTAGEM DE BOMBAS ELETRICAS DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES LAGOA DO PADRE, CAMPO GRANDE I, II E III, FIGUEIRA, CARUÇU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2008 | 800.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mão de obra como pintor, na pintura de meio-fio, Prédio da Rodoviária Municipal, canteiro e praças, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2008 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra na abertura de valas para escoamento de águas pluviais, capinagem nos serviços de recuperação das estradas vicinais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2008 | 450.00 | 00009034904474 | Joseilton Oliveira de Almeida | Valor que se empenha pelos serviços prestados na capinagem de ruas e praças desta cidade, por ocasião do desfile cívico, nas comemorações da semana da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2008 | 400.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura de 8 quebra-molas, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2008 | 950.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro na construção de uma parada de ônibus em alvenaria com cobertura em brasilit, na BR 230 - Café do Vento, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2008 | 582.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na poldagem de 97 árvores, nesta cidade, por ocasião do desfile cívico, nas comemorações da semana da pátrica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados na capinagem (rosso), e remoção de entulhos, nas margens da BR 073, no perímetro urbano, limpeza das galerias de escoamento de águas pluviais do Conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2008 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2008 | 160.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como mecânico, quando no conserto de para-choque trazeiro, regulagem do capuz, trinco e engenho da porta do motorista, e painel, do veículo Gol, MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2008 | 3166.19 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943 E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2008 | 696.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de 116 árvores nesta cidade, por ocasião do desfile cívico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2008 | 620.00 | 00007143269417 | Marconi Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados no rosso, abertura de valas para escoamento de águas pluviais e corte de galhos de árvores, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais das localidades Lagoa do Padre, Cordeiro e Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. conforme processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 30 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2008 | 3172.58 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2008 | 7080.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras e frangos destinados aos PETI deste Muniípio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2008 | 970.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2008 | 228.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GLP P/13 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF NF 00009213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras e frangos destinados aos PETI deste Muniípio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2008 | 448.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a CRECHE deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2008 | 1044.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 80 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2008 | 450.00 | 06301044000138 | Funerária Eterna Saudade | Valor que se empenha pelos serviços funerários no feretro do Sr. José tavares Filho, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a prestação de contas de convenio firmado com o governo do estado,junto a secretaria do estado do desenvolvimento humano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a prestação de contas de convenio firmado com o governo do estado,junto a secretaria do estado do desenvolvimento humano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, referente ao mes de JUL/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2008 | 1018.29 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2008 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATAÚDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA SEGUIR. NOTA FISCAL Nº 000134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2008 | 379.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção e outros materiais de consumo, destinados a Secretaria de promoção social, para manutenção do PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2008 | 180.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no veiculo marajó placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2008 | 492.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos para as festividades do concurso da mais bela idosa promovido pela secretaria de promoção social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2008 | 230.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bateria Zetta God destinada ao veículo Marajó, placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2008 | 70.00 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2008 | 450.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados na distribuição de água potável, em carroção pipa, atendendo as comunidades da zona rual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Setembro /2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2008 | 1066.23 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO.NOTA FISCAL Nº 000662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2008 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. José Rodrigues do Nascimento e Sebastião Figueira , conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2008 | 642.67 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com despesas com passagens para tratamento na cidade de João Pessoa, medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2008 | 350.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra na parte elétrica (completa) do Trator NW - 75, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2008 | 2209.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2008 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2008 | 760.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no trator New Rolland Tl 75, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2008 | 750.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados como mecânico na solda do carroção pipa, conserto do sistema de freio e conserto da grade aradora do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2008 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2008 | 425.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo hidraulico e oleo Lubrificante destinado ao TRATOR pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento.conforme nota fiscal nº 000668 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2008 | 2016.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2008 | 600.00 | 00072753994404 | João Avelino da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um trator walmet c/ carroção, tipo pipa, transportando degetos fecais oriundo do desgotamento de fossas da municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/09/2008 | 1635.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2008 | 1200.00 | 00096530820434 | Antônio Marcos Francisco Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO VEICULO DA MARCA FORD, MODELO F-4000, DE PLACAS KFF - 9407, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES, EQUIPAMENTOS E ÓLEO PARA O VEÍCULO PATROL E RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA QUANDO EM SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2008 | 0.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2008 | 4766.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Setembro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2008 | 7868.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Setembro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2008 | 2701.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2008 | 622.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a debito do INSS-JRS/MULTAS na conta do FPM, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2008 | 19799.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2008 | 25740.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2008 | 2672.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2008 | 8324.33 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária prestados em favor desta edilidade, correspondente a obra de ampliação da BR 230 executada no território deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2008 | 2564.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do mês de Setembro do corrente ano, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal referente ao mes de Outubro/2008, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade do mês de Outubro/2008, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento financeiro do mês de Setembro/2008, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2008 | 4290.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), referente ao mes de Agosto/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2008 | 2510.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1014, 3661-1025,3661-1064, 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080 e 3661-1081, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2008 | 461.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 74 refeições e 26 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de sistema de contabilidade relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2008 | 748.45 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2008 | 2345.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível aos veículos a disposição da justiça eleitoral, por ocasião do pleito eleitoral do dia 05/10/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2008 | 196.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2008 | 1218.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2008 | 80.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2008 | 27.50 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de disquetes destinados ao Centro Administrativo deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2008 | 149.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2008 | 18.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2008 | 7.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2008 | 111.00 | 00003801714497 | Rogerio do Nascimento Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados no aluguel de 02 tendas para comemoração da festa do dia do funcionário público, realizada no dia 28/10/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2008 | 280.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (Internet) de matérias alusivas as festividades em comemoração ao dia do funcionário público, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2008 | 120.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintira (logomarca) em toalhas para o Centro Administrativo Ana Célia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2008 | 800.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como pintor, quando na pintura geral das áreas internas e externas de muros, capela e portões do Cemintério Público Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2008 | 808.87 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2008 | 1309.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2008 | 700.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados como ferreiro na restauração, solda e pintura dos portões do Cemintério Público Municipal e das traves do módulo esportivo desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2008 | 470.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações e edição em stúdio de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2008 | 551.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 83 refeições e 39 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2008 | 67.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de 10 refeições e 05 refrigerantes, destinados aos motoristas que trabalharam no transporte de eleitores durante o pleito eleitoral do dia 05/10/2008, neste Município , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2008 | 1028.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 142 refeições e 91 refrigerantes destinados a cantina do prédio sede (Prefeitura) deste Município, conforme documento. nota fiscal nº 891897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2008 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecânica e solda do carroção pipa e da grade aradora pertencente a esta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2008 | 865.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2008 | 932.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na coleta de dados e documentos, para regularização, da prestação de contas do convênio firmado entre a municipalidade e o Governo Federal(Ministério do Turismo), bem como regularização de pendências do convênio nº 3488/2005, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2008 | 210.00 | 00093392346772 | Luiz Carlos dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de duas freezer s para comemoração da festa do funcionário público, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00002472977476 | Marinildo Rodrigues da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção da rede (cabeamento) de internet da secretaria de Administração, bem como, manutenção de toda a rede PC/PC, e internet do centro administrativo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2008 | 650.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha pelos serviços de assessoramento junto a Secretaria de Administração, desta edilidade, na separação e arquivamento de documentos em pastas destinadas a Câmara Municipal de Sobrado e separação de documentos para prestação de contas junto ao Governo do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2008 | 30.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota CIDE conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2008 | 4.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota CEX, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2008 | 58.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2008 | 2230.79 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2008 | 176.44 | 08958025000104 | Sal e Brasa Bar e Churrascaria Ltda | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita, motorista e assessores, quando em viajem a Recife-PE, afim de tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2008 | 109.00 | 40980690000107 | Tábua de Carnde - Divaldo Bartolomeu de Lima Jr. | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a Campina Grande afim de tratar de assuntos do interesse da Administração Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos da Administração Municipal junto ao escritório do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a elaboração do Orçamento para o exercício 2009 junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2008 | 1412.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, no mes de Outubro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2008 | 20537.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2008 | 24569.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivendo o transporte das equipes do PSF deste Município, no mes de Outubro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, no mes de Outubro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2008 | 16092.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Vam/Hyundai H100 GLS, modelo 200, placa KIP 2036, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2008 | 350.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Santana, placa KGX 6144, em cinco viagens a João Pessoa, conduzinho o funcionários da Secretaria de Saúde deste Município, para entrega de documentos junto a Sec. de Saúde Estadual e Hemocentro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/10/2008 | 657.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de ar e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2008 | 1200.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestados no veículo Saveiro MOQ 2054, pertencente a Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2008 | 55.00 | 04363021000122 | Jamed - Joselem Brito da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado ao Centro de saúde Manino Jesus, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2008 | 290.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de pintura (logomarca) em lençois para as unidades de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2008 | 152.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de 04 botijões de gás destinadas as unidades de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2008 | 2113.69 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2008 | 214.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinadas ao veículo Saveiro, MOQ 2054, pertencentes a secretaria de saude deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2008 | 6896.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha pelos serviços gráficos prestados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2008 | 520.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados no conserto e manutenção de equipamentos odontológicos nas comunidades Campo Grande, Lagoa do Padre e Centro, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2008 | 200.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Santana, placa KGX 6144, em cinco viagens a João Pessoa, conduzinho o funcionários da Secretaria de Saúde deste Município, para participar de curso junto a Sec. de Saúde Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Vam/Hyundai H100 GLS, modelo 200, placa KIP 2036, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2008 | 3439.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 552 refeições e 195 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2008 | 848.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 136 refeições e 48 refrigerantes destinados aos ECD - agentes comunitarios de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2008 | 2910.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOQ 2054 E IPANEMA MMN0104, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2008 | 400.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos realizados no veículo Ipanema, placa MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2008 | 1305.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mes de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2008 | 14848.64 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MOS 6717, Uno MNE 9521, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077, Besta/Locada KIP 2036 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Pálio, placa MOA 4859-PB, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Outubro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2008 | 800.00 | 00078953413400 | José Osmar Inácio | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o veículo Corsa, placa JTV 4464, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, em viagens a João Pessoa, Sapé e Zona Rural deste Município, transportando servidores da Sec. de saúde, quando a serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2008 | 1606.00 | 24103210000173 | Martins Auto Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2008 | 19312.48 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2008 | 8355.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2008 | 5450.07 | 00079903401434 | Edneide da Costa Florencio Soares - SECRETARIA DE SAUDE EIP. | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Ouubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2008 | 2822.25 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Sec. de educação para serem distribuidos às escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2008 | 174.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de liquidificadores, Calculadora e Mimiógrafo pertencentes a Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2008 | 1329.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Julho/2008,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2008 | 900.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de solda e conserto de porta do veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2008 | 1406.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de 37 botijões de gás destinados a funcionalidade das Escolas Municipais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2008 | 5815.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas aos veículos Micro-Ônibus, placa MOK 4888, Parati MNY 2279, Kombi MNQ 2993 e Ônibus MNN 0271, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independente para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2008 | 800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra como pedreiro, quando no conserto de infiltração em paredes do prédio da Escola Joaquim Braz, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2008 | 176.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha pelos serviços prestados de reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,no mes de Outubro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2008 | 180.00 | 00071387870491 | José Augusto de Figueiredo | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peças, da rede telefônica da Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2008 | 550.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, na retirada, recuperação e reinstalação de uma bomba sub-mersa de um poço da Escola Municipal, localizada no sítio Campo Grande III, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretária de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista na Secretaria de Educação, prestando serviço a secretária adjunta, na distribuição de materiais nas Escolas da rede Municipal, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2008 | 700.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de 90 carteiras escolares, da Escola Joaquim Braz, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2008 | 950.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2008 | 7550.54 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú referente aos meses de Setembro e Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2008 | 240.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.200, pães destinados ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2008 | 256.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, MNN 0271, pertncente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2008 | 150.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na recuperação de 01 bomba d agua, uma pertencenrte a Escola Júlio Feliciano, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2008 | 70.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos destinados a Sec. de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2008 | 28430.00 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 4º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2008 | 650.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 3.250 pães destinados ao cardápio alimentar das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2008 | 300.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som por ocasião das festividades comemorativas ao dia da criança e dia do funcionário público, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2008 | 1300.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha correspondente aos serviçso prestados de segurança durante as festividades da semana da pátria e o desfile cívico deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2008 | 600.00 | 04615157000182 | Megarádio - Telecominicações Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de 10 rádios Hts, por ocasião do desfile cívico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2008 | 500.00 | 00095172076468 | Cleomildo Silva de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo Gol, placa KMN 0250, em seis diárias, quando a disposição da Secretaria de Educação Municipal, no transporte de material, componentes da banda marcial, instrutor e servidores de escolas da zona rural, por ocasião dos ensaios e realização do desfile cívico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2008 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação e Biblioteca Municipal, desta, referente ao mes e Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2008 | 580.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARATI DE PLACA MNC:5623/PB, NO TRANSPORTE DA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA TRABALHO ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2008 | 9189.16 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinadas ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2008 | 578.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de genero de alimentação destinado ao cardápio alimentar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de verduras destinadas a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2008 | 4565.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Outubro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2008 | 48.46 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Outubro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2008 | 72974.58 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2008 | 443.82 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2008 | 1044.64 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2008 | 31606.36 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2008 | 15324.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2008 | 7575.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2008 | 327.65 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2008 | 324.90 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2008 | 7200.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00096530820434 | Antônio Marcos Francisco Gouveia | Valor que se empenha pelos serviços prestados no transporte de trabalhadores, equipamentos e óleo para a patrol, retroescavadeira e caçamba durante a conservação de estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2008 | 478.45 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um trator Walmet, no transporte de degetos fecais com carroção pipa e transporte de lixo das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 30 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 20 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2008 | 2250.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 50 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. conforme processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2008 | 650.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo Gol, placa MUO - 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2008 | 44.60 | 09093675000105 | Casa Monteiro - Monteiro & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de capacitores destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2008 | 295.00 | 00003271865426 | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de rosso e remoção de entulhos, quando no melhoramento das estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma retroescavadeira, em 30 horas, quando nos serviços de recuperação das Estradas Vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2008 | 500.00 | 00002525718780 | Ivan Barbosa de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados na poldagem de árvores, capinagem, remoção de entulhos e pintura do meio-fio do Cemintério Público Municipal, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATER, referente aos mes de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2008 | 800.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MUO 6943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00015412326404 | Maria José Carneiro de Paiva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol, em 30 horas quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 60 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. conforme processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa MNW 4878, em 60 horas, transportando aterro, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. conforme processo licitatorio nº 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2008 | 1127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, referente ao mes de Agosto/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2008 | 3025.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943, F4000/LOCADA E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2008 | 650.00 | 00007143269417 | Marconi Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados no espalhamento de aterro, , quando nos serviços de conservação das estradas vicinais das localidades Figueira,Cordeiro, Lagoa do Padre, Campo Grande e Areia Branca, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2008 | 520.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos de ruas, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2008 | 498.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de 83 árvores nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2008 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de canos, espalhamento de aterro na estrada que da acesso ao Sítio Areia Vermelha e rosso de mato da esrtrada que liga ao sítio Cafundó, neste Município , conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2008 | 350.00 | 00002525718780 | Ivan Barbosa de Souza | valor que se empenha correspondente aos serviços de capinagem e remoção de entulhos no Cemintério Público deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2008 | 516.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na poldagem de 86 árvores nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2008 | 350.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como operador de uma máquina Patrol, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais dos sítios: Café do Vento, Antas do Sono e Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2008 | 260.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante e Hidráulico destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2008 | 160.00 | 07414971000127 | Trator Shop - Thiago Jorge Travassos Morais | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada ao trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007202074443 | Edilson Antonio da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2008 | 2352.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2008 | 1524.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados no transporte de 127 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2008 | 543.11 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com despesas com passagens para tratamento na cidade de João Pessoa, medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2008 | 152.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra 04 botijões de gás destinados ao PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2008 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, referente ao mes de Agosto/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2008 | 997.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Outubro/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras e frangos destinados aos PETI deste Muniípio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2008 | 621.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2008 | 1296.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. Severino Henrique Vicente, José Galdino de Sousa e Josefa Maria Teixeira da Silva, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2008 | 5.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/10/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2008 | 7285.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Outubro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2008 | 4788.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Outubro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2008 | 2571.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2008 | 17255.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2008 | 24594.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS E O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E OUTRTOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, SITO NO EDIFICIO SEDE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2008 | 400.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA A RUA MANOEL DE SALES LOCALIZADA NA RUA MANOEL SALES, S/N, SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E O JUIZADO INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2008 | 560.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha correspondente aos serviçso prestados de segurança durante as festividades da GAROTA ESTUDANTIL 2008 deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2008 | 1000.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. nota fiscal nº 001699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2008 | 188.80 | 02540202000151 | O BOTICARIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT DO BOTICARIO PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDE EM COMEMORAÇÃO A XI OLIMPIADA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/11/2008 | 155.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos para as festividades da garota/garoto estudantil/2008 promovido pela secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2008 | 117.00 | 00025171348472 | Maria Celeste Alves Cordeiro Figueiredo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS/MESAS PARA A FESTIVDADE DA GORATA ESTUDANTIL 2008 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2008 | 34.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a compra de 20 medalhas destinadas a premiação dos jogos inter-classe realizado neste Município pela secretaria de Educação, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado.referente ao mês de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2008 | 1246.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2008 | 71.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2008 | 1093.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a compra de 06 (seis) aparelhos celulares para distribuir aos vencedores do concurso da Garota e Garoto Estudantil deste Município, realizado pela Secretaria de Educação, conforme documento anexado.(Nome correto de favorecido: LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA./09.268.517/0005-64) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2008 | 16047.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2008 | 48.46 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Novembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2008 | 4565.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Novembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2008 | 460.89 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2008 | 72945.17 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2008 | 31733.02 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2008 | 1068.87 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2008 | 7475.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2008 | 334.81 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2008 | 324.90 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2008 | 15550.86 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 5º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2008 | 7047.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2008 | 9665.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos diversos prestados a secretaria de educaçãonesta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2008 | 1029.33 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de construção de uma Unidade Escolar na localidade Lagoa do Padre, Zona Rural deste Município, conforme documento.(Conv. 0027/2008) | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2008 | 5124.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de recursos de convênio n° 655655/2008, conforme documento. (Nome correto do favorecido: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do programa caminho da escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de um Ônibus Escolar, Modelo Foz Super VW 15.190 EOD, Ano 2008, Capacidade para 44 passageiros, destinado a Secretaria de Educação deste Município,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2008 | 2800.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2008 | 550.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a construção de uma creche, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2008 | 750.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como pedreiro, quando nos serviços de retelhamento com troca de telhas, ripas e caibros, conserto da parte hidráulica e desentupimento da rede de esgoto, restauração de paredes com serv. de embosso, substituição de dobradiças e fechaduras em portas das escolas das localidades: Areia Vermelha, Areia Branca e Campo Grande, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol placa MNC - 5582, no transporte da secretária de educação a joão pessoa para tratar de assuntos referente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2008 | 400.00 | 00066123356704 | Vanildo Xavier de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista do Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, quando no transporte de estudantes da zona rural, desta, para participarem de aulas em colérgios da sede, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2008 | 720.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na solda do chassi e rodas trazeira, bem como, serviços mecânicos na caixa de direção do Ônibus, MNN 0271, pertencente a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2008 | 6582.00 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2008 | 600.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados como mecânico no conserto do carburador, velas, freio, caixa de marcha, limpeza do radiador, troca de pastilhas de freio e rolamentos do veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista na Secretaria de Educação, prestando serviço a secretária adjunta, na distribuição de materiais e fiscalização nas Escolas da zona rural, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2008 | 240.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na parati MNC 5623, no transporte da Secretária de Educação a João Pessoa para resolver assuntos inerentes as Escolas Municipais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2008 | 300.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e pintura de logotipo em prédios escolares nas localidades: Lagoa do Padre, Campo Grande e Joaquim Braz, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista, transportando material de limpeza, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino,no mes de Novembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2008 | 823.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de impressora HP pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2008 | 752.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos e de toner, destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2008 | 420.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de dois arcondicionados, reposição do compressor de gás e manutenção geral, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003033355480 | Sidcley da Silva Meireles | Valor que se empenha correspondente a 01° parcela dos serviços de montagem e ornamentação de passarela, ornamentação da quadra, apresentação musical com DJ, ensaios, maquiagem e cabelo (salão de candidatas) da 3° edição da Garota Estudantil, promovido pela Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003033355480 | Sidcley da Silva Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços de montagem e ornamentação de passarela, ornamentação da quadra, apresentação musical com DJ, ensaios, maquiagem e cabelo (salão de candidatas) da 3° edição da Garota Estudantil, promovido pela Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2008 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2008 | 260.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2008 | 362.94 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a diferença salarial do professor - A, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2008 | 5600.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus, camaras de ar e protetor de aro, destinados ao Ônibus MNN 0271 e Micro Ônibus MOK 4888, pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2008 | 1520.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de pneus destinados ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2008 | 190.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como mecanico no conserto do painel,recolocação de farois, lanternas e retrovisor, conserto de para-choque,conserto e recolocação de bancos nos veiculos ônibus de placa MNN 0271,micro ônibus de placa MOK 4888, kombi de placa MNQ 2993 e parati de placa MNY 2279,pertencentes a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2008 | 1700.00 | 07772444000194 | Auto Clean Rent a Car - Douglas Gomes do Nascimento - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo Uno, 4 portas, completo destinado a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2008 | 173.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto e manutenção de 01 máquina de escrever, 01 ventilador e 02 mimiógrafos, pertencentes a escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2008 | 450.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em microcomputadores e nobreaks pertencentes a Secretaria de educação, desta edilidade, com manutenção corretiva/preventiva, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2008 | 1927.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2008 | 3173.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2008 | 581.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável destinado a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2008 | 723.00 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de material descartável, destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2008 | 148.00 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de venenos para detetisação de áreas externas das escolas da rede Municipal de Ensino deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2008 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár dos veiculos onibus, placa MNN 0271, micro-onibus MOK 4888, kombi MNQ 2993 e parati MNY 2279, todos pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com xerox coloridas destinadas as Escolas da Rede Municipal desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2008 | 2919.30 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2008 | 3636.73 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2008 | 355.00 | 24121717000150 | O Borrachão | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 bateria Moura e 02 borrachas porta, destinados ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2008 | 2749.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente ao mes de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2008 | 1216.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 32 botijões de gás, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2008 | 600.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a Moto MNJ 3263, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2008 | 470.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos com reposição de peças nos veículos Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888 e Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2008 | 1250.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços mecânicos realizados no veículo Mircro Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2008 | 2850.00 | 08562909000145 | Auto-Peças Nossa Senhora da Penha - Manoel Sales dos Santos - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas aos veículos Kombi MNQ 2993, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Parati MNY 2279, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2008 | 1748.79 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao aditivo nº 001 dos serviços de construção de uma Unidade Escolar na localidade Lagoa do Padre, Zona Rural deste Município, conforme documento.(Conv. 0027/2008) | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2008 | 1449.00 | 70113923000135 | Comercial de Bebidas do Brejo Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de refrigerantes destinados a comemoração do dia das crianças nas escolas da Rede Municipal de ensino deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/11/2008 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Educação deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Ônibus MNN 0271, Micro-ônibus MOK 4888, Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2993, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/11/2008 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Parati, MMQ 1354, quando em viagens a João Pessoa, no período de 17 a 28 de novembro do corrente ano, tratando de assuntos do interesse da Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/11/2008 | 295.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha pelos serviços prestados como locutor em carro de som por ocasião da festa Garota/Garoto estudantil, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/11/2008 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica do departamento de Educação e Biblioteca Municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/11/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, centro, Sobrado-PB, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal e o Juizado Itinerante referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, no mes de Novembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF deste Município, no mes de Novembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, no mes de Novembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2008 | 1400.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2008 | 5360.14 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. NOTA FISCAL Nº 134962 E 134961 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2008 | 4454.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de fichas de atendimento, marcação de consulta e prontuário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2008 | 1086.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2008 | 65.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2008 | 1500.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados no conserto e manutenção no consultorios odontológicos nas comunidades Campo Grande, Lagoa do Padre e Centro, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2008 | 600.00 | 00052718751487 | LUCIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LAVAGEM DE LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, AVENTAIS, CORTINAS, E TAPETES DOS POSTO DE SAUDE DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2008 | 198.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2008 | 190.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2008 | 210.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto do painel,troca de moldura, recolocação de farol, conserto de para-choque,conserto de engenho de vodros e trinco de portas dos veiculos Saveiro, placa MOQ 2054 , Ipanema MMN 0104 e ducato MNK 4076 pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2008 | 470.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como agente de serviços gerais, na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas de rosto e banho, bem como limpeza de piso de salas do posto de saúde Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2008 | 175.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ár e serviços de rodas realizados nos veículos Saveiro, MOQ 2054, Ducato MNK 4076 e Ipanema MMN 0104 todas pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Vam/Hyundai H100 GLS, modelo 200, placa KIP 2036, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2008 | 2106.05 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/11/2008 | 827.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 136 refeições e 42 refrigerantes destinados aos ECD - agentes comunitarios de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/11/2008 | 3409.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 553 refeições e 184 refrigerantes destinados aos médicos e enfermeiros do PSF, Odontólogos, atendentes e pacientes da Sec. de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/11/2008 | 185.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Saveiro MOQ 2054, Kadette (Ipanema) MMN 0104 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/11/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Pálio, placa MOA 4859-PB, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Novembro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2008 | 1354.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125-Titan, placa MNO 0733 a disposição da Sec. de Saúde, objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos Médicos e Enfermeiros do PSF, quando em serviços nos postos de saúde, localizados nos sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/11/2008 | 152.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GLP P/13 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SAUDE DO MUNICIPIO CONF NF 000287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2008 | 350.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na substituição de peças dos veículos DuKato MNK 4076, Saveiro MOQ 2054, e Ipanema MMN 0104, pertencentes a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2008 | 1355.15 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2008 | 1250.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada ao veículo Ipanema, MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2008 | 350.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos realizados no veículo MMN 0104, pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2008 | 600.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2008 | 195.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2008 | 900.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2008 | 744.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2008 | 2312.20 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Medicamentos destinado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2008 | 7280.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2008 | 4955.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2008 | 2081.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecido destinado aos postos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2008 | 1270.00 | 08562909000145 | Auto-Peças Nossa Senhora da Penha - Manoel Sales dos Santos - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro MOQ 2054 e Dukato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2008 | 447.00 | 08562909000145 | Auto-Peças Nossa Senhora da Penha - Manoel Sales dos Santos - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ipanema MMN 0104, pertencente a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2008 | 385.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagto da compra de peças para manutenção do veiculo Ipanema, placa MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2008 | 160.00 | 01968831000114 | Maria Núbia dos Santos Gomes | Valor que se empenha correspondente a compra de peça destinada ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2008 | 18750.82 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2008 | 3600.00 | 00003323521455 | SANDRELANDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2008 | 8355.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/11/2008 | 360.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DO VEICULO MODELO GOL, DE PLACAS KKD - 6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Recursos Hidrícos | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2008 | 24741.56 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na 1° medição referente a perfuração e instalação de poços tubulares nas comunidades Lagoa do Padre e Campo Grande (Conv. 3080/2006), conforme documento. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/11/2008 | 5000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO VEICULO DA MARCA CHEVROLETT, MODELO CARAVAN, TIPO CARRO DE SOM, DE PLACAS MMO - 2846, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2008 | 16.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota CEX, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2008 | 84.00 | 08601122000145 | Eletrônica Israel - Assistência Técnica Autorizada | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de uma TV LG, da praça da comunidade Areia Vermelha, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2008 | 2230.79 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de uma máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, destinada a Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2008 | 79.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a taxa por cópias excedentes da máquina xerográfica, estudio163 Toshiba, da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2008 | 4.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 09/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2008 | 949.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo as competências de 09/2008 e 10/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicações no Diario Oficial, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2008 | 1498.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de água debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2008 | 1222.24 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na coleta de dados e documentos, para preenchimento de informações junto ao Governo Federal da aplicação de recursos destinados as atividades da creche, levantamento de informações de debitos p/ parcelamento com o INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Britto | Valor que se empenha correspondente ao serviços especializado de auditoria judicial e administrativa perante o INSS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um carro de som, tipo caravam, placa MMO 2846 na divulgação de notas e transmissão de eventos desta edilidade durante o mês de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2008 | 2512.52 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios destinados a festa de comemoração do dia do funcionário público, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2008 | 906.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2008 | 1843.00 | 70113923000135 | Comercial de Bebidas do Brejo Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de refrigerantes destinados a festa de comemoração do dia do funcionário público, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2008 | 241.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 69 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/11/2008 | 231.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados no fornecimento de 35 refeições e 16 refrigerantes, destinados aos funcionários e Secretário da Secretaria de Administração, deste Município , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/11/2008 | 30.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Administração deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Uno Fire MND 7682, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/11/2008 | 475.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de gravações e edição em stúdio de matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias e carro de som, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/11/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de uma sala localizada na rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Sobrado-PB, onde funciona a agencia dos correios deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2008 | 90.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com substituição de peças no veículo UNO MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2008 | 73.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a multa e juros sobre pagamento do INSS-SERVIÇOS competencia 08/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2008 | 375.00 | 08562909000145 | Auto-Peças Nossa Senhora da Penha - Manoel Sales dos Santos - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo UNO MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2008 | 320.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a compra de flores destinadas ao cemiterio publico deste Município, no dia 02/11/2008 (FINADOS) conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2008 | 151.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a multa e juros sobre pagamento do INSS-SERVIÇOS competencia 07/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2008 | 629.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na Assessoria Jurídica deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | Valor que se empenha aos serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2008 | 1407.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2008 | 31.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/11/2008 | 19.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/11/2008 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2008 | 286.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 44 refeições e 19 refrigerantes,destinados a prefeita e assessores e aos funcionários do gabinete, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao escritório do Assessor Jurídico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/11/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto ao escritório do contador e Engenheira desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2008 | 107.80 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ASSESSORES DE GABINETE E PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2008 | 296.00 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da Prefeita e Assessores deste Município, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse deste Municíopio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2008 | 157.80 | 08982195000124 | Churrascaria Picanha D Ouro | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos do interesse desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de participar do encontro para gestores publicos, realizado no auditorio do tribunal de contas do estado - TCE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2008 | 52.90 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação da prefita, assessores e seu motorista, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar assuntos do interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2008 | 28.25 | 35436443000104 | Salutte Restaurantes Ltda | Valor que se empenha correspondente a despesa com refeição da prefeita, quando em viajem a joão pessoa afim de tratar de assuntos deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse deste Município na rádio Miramar FM de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2008 | 2236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2008 | 207.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 33 refeições e 12 refrigerantes destinados aos servidores da Sec. de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2008 | 4744.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), referente ao mes de Setembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha pelos serviços de locação de um veículo tipo Fiat Uno - Flex, placa MOT-1687, ano 2005/2006, 05 portas, com ar-condicionado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/11/2008 | 1316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2008 | 2500.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1014, 3661-1025,3661-1064, 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080 e 3661-1081, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de sistema de contabilidade relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Outubro do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de contabilidade, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/11/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal referente ao mes de Outubro/2008, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2008 | 3.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a débito bancário na conta 14.283-2 (FMASIGDBF), conforme extrato, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2008 | 527.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa FOPAG debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2008 | 11.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2008 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente as tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2008 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM sobre débito de folha, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2008 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2008 | 283.15 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços presrtados na elaboração do SISTN correspondente ao RREO 5º Bimestre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente ao repasse da promotoria debitado na C/C 11.108-2 (FPM) no mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de generos alimenticios destinados a complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo, nota fiscal nº 004647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de generos alimenticios destinados a complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo, nota fiscal nº 004646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2008 | 70.00 | 08724475000132 | Auto Elétrica e Peças Sapé - GLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na substituição de peças no veículo Marajó, MNE 8378, pertencente a Secretaria de Promoção Social, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2008 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha pelos serviços funerários nos feretros dos Sr(a)s. Antonio Soares de Oliveira e José Bernardo da Silva Filho , conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2008 | 205.00 | 08562909000145 | Auto-Peças Nossa Senhora da Penha - Manoel Sales dos Santos - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Marajó MNE 8378, pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta e o Orgão Estadual FEAS/SDH, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/11/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2008 | 654.28 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com despesas com passagens para tratamento na cidade de João Pessoa, medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2008 | 2134.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2008 | 152.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GLP P/13 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF NF 000288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2008 | 1788.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de 149 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2008 | 350.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de água potável em carroção pipa para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2008 | 55.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em conserto do para-choque trazeiro,engenho do vidro e trinco da porta, do veiculo marajó placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Promoção Social deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2008 | 650.00 | 00000970540469 | MARTINHO JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, como pedreiro, quando na restauração da calçada, conserto do sistema de escoamento de esgoto sanitário, espelhamento de areia em área de lazer do prédio onde funciona a Creche, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/11/2008 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Promoção Social deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): Marajo, placa MNE 8378, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2008 | 119.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2008 | 152.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GLP P/13 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONF NF 000289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Novembro/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/11/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2008 | 916.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2008 | 3150.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2008 | 850.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no trator New Rolland Tl 75, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2008 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár do Trator, grade aradora, carroções de abastecimento de agua e coleteros de degetos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2008 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): trator com grade aradoda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2008 | 600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS RODAS, DO TRATOR NR TL 55 E, PERTECENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2008 | 26058.73 | 02629116000110 | J. PAULINO SERV. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na 1º medição referente a implantação de sistema de abastecimento dágua na comunidade Antas do Sono, neste Município, conforme documento. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2008 | 780.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha pelos serviços topográficos prestdos no levantamento planialtimétrico de áreas, para elaboração de plantas de construção de calçamentos na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como geólogo na locação de 02 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2008 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como gari, quando na limpeza das ruas desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2008 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2008 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de molas,embuchamento e serviços de solda realizados no carroção pipa, pertencente a Secretaria de infra estrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2008 | 700.00 | 00007321222799 | Antonio de Souza Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de pintura no predio localizado na rua Manoel de Sales, onde funciona a Escola de Cursos Profissionalizantes para atender as comunidades deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2008 | 90.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ár no veículo Gol MUO 6943 e Moto MND 8641pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2008 | 325.00 | 24121717000150 | O Borrachão | Valor que se empenha correspondente a compra de assessórios e peça destinada ao veículo Gol MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004594232400 | Lucimario de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Caminhão tipo basculante, de placa MNE 8783, no transporte de 02 carradas de areia destinadas aos serviços de conservação de estradas vicinais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/11/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, na lavagem e lubrificação do(s) veiculo(s): gol MUO 6943 e Moto MND 8641, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2008 | 1346.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o escritório da EMATER, referente aos mes de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um prédio localizado na rua Julio Guarabira, s/n - Centro desta cidade, onde funciona o almoxarifado Municipal, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2008 | 1978.90 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a Secretaria de infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2008 | 600.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas a Moto MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2008 | 1575.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2008 | 1653.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2008 | 8064.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A CAÇAMBA LOCADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2008 | 29.16 | 07383299000150 | CASA DO DESENHO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2008 | 234.50 | 12681144000130 | Projecta Material de Construção Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo diverso destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2008 | 630.00 | 00037128760768 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha correspondente a desapropriação de imóvel neste Município, conforme processo nº 035.2008.001.239-2 - Ação de Desapropriação anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2008 | 150.00 | 00088625540449 | Osvaldo Ramos Brandão | Valor que se empenha pelos serviços prestados no concerto e manutenção de um motor bomba pertencente ao carro pipa locado a secretaria de infra estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2008 | 7200.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente a idenização pela compra do Clube Recreativo Sobradense, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/11/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/11/2008 | 22.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do CFM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/11/2008 | 450.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mao de obra, na reparação de infiltração, emboso em partes de paredes, concerto de fechaduras em portas, reparação de buracos em pisos externos realizado no centro de saude menino Jesus, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/11/2008 | 4.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota CEX, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/11/2008 | 0.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/11/2008 | 91750.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a compra de um Trator Agrícola de rodas plataformada, 4x4, turbinado, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. (Contrato de repasse: nº 244.406-47) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/11/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/11/2008 | 22983.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS patronal debitado na C/C 11.108-2 (FPM), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/11/2008 | 3258.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/11/2008 | 24124.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/11/2008 | 6755.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Saúde), debitado na conta do FPM no mês de Novembro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/11/2008 | 4766.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS Patronal (Educação), debitado na conta do FPM no mês de Novembro/2008, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2008 | 20110.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a diferença do INSS 60% parte patronal, referente ao exercício 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2008 | 16254.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente ao 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2008 | 23380.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 60% parte patronal, referente a Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO VEICULO MODELO ÔNIBUS, DE PLACAS QFF-4675, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS CORDEIRO E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE ALUGUEL DO VEICULO MODELO ÔNIBUS, DE PLACAS KJP-0103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E CARUÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO MODELO ÔNIBUS, DE PLACAS LAF-9135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus MMN 0271 e Micro Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2008 | 25917.10 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha correspondente a 6º medição dos serviços de construção de uma creche no Município de Sobrado - PB, conforme documento aenxado. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2008 | 875.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material esportivo destinado a Escola Municipal Joaquim Braz, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2008 | 9175.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do Sítio Riacho da Serra, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2008 | 9297.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2008 | 44.96 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados ao cardápio alimentar das crianças da Creche deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2008 | 830.00 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2008 | 24.23 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2008 | 7475.01 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2008 | 334.81 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2008 | 324.90 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente ao salario familia da folha de pagamento lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2008 | 11699.20 | 00005172916490 | Ana Paula Feliciano de Oliveira e Outros (Sec de Educação) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Município, referente a 1° parcela do 13° salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2008 | 7597.50 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de educação deste Município, referente a 1° parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2008 | 657.07 | 00005206432407 | Alzira Aquino do Rego Monteiro e outros - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROEJA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educação deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2008 | 1521.64 | 00006245918405 | Ines Vicencia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2008 | 750.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Valor que se empenha referente a compra de tintas destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2008 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano, localizada no Sítio Caruçú, conforme documento anexado, referente ao mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2008 | 124.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha referente a compra de 01 (um) microfone, destinado a Escola Municipal Joaquim Braz, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2008 | 225.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no conserto de tv, rádios e DVD na Escola Municipal Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2008 | 71.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no conserto com reposição de peças do fogão pertencente a Escola Municipal José Antônio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2008 | 240.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na divulgação em meio eletrônico (Internet) de matérias alusivas as festividades da festa da garota estudantil 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2008 | 300.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal da comunidade Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2008 | 165.00 | 00007711359470 | ANTONIA NUBIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como fotógrafa nas festividades de final de ano nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2008 | 300.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na limpeza do pátio e caixa d agua da Escola Abilio Manoel na localidade de Caruçú, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2008 | 240.00 | 00000021205426 | RIVELINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no veículo Kadete, placa KFL 3495, em 03 (Três) viajens a João Pessoa, a serviço da Secretaria de Educação deste Município, conduzindo a secretária e diretores, quando no treinamento de assuntos do interesse da Secretaria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2008 | 443.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SEEMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2008 | 240.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio e portas de acesso independentes para a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2008 | 400.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como locutor em carro de som, na divulgação neste Município da realização da festa de colação de gráu e encerramento do ano letivo das Escolas da Rede Municipal deste Município, realizada na quadra poliesportiva da Escola Joaquim Bráz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços a serem prestados na locação de som e iluminação, por ocasião da festa de colação de gráu e encerramento do ano letivo das Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2008 | 730.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de filtro de óleo e óleo lubrificante destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2008 | 7742.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2008 | 1829.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2008 | 1245.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2008 | 48.46 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente ao salário família da folha dos professores EIP 60% no mês de Dezembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2008 | 4565.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% no mês de Dezembro/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2008 | 69180.94 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2008 | 3562.04 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores EIP 60% correspondente ao 13º salário, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2008 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao departamento de Educação, desta, referente ao mes e Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao departamento de Educação, desta, referente ao mes e Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2008 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instalada a Secretaria de Educação, localizada na rua manoel de sales, 178, centro desta cidade, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2008 | 4724.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte Patronal, relativo ao 13º salário dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2008 | 212.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao emplacamento do veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2008 | 990.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2008 | 350.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta Municipalidade, conforme documento anexado. referente ao mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2008 | 919.60 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2008 | 3257.95 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste Município, para reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2008 | 4874.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas aos veículos Parati MNY 2279 e Ônibus MNN 0271, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2008 | 4960.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a secretaria de Educação deste Município, para a realização de repatos nas Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2008 | 5711.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal, referente aos meses de Outubro e Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2008 | 2553.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2008 | 2970.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Kombi, placa MNQ 2393, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2008 | 1634.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a compra de 43 botijões de gás destinados a funcionalidade das escolas municipais deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2008 | 7162.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinados aos veículos: Parati MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2008 | 980.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Micro-ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2008 | 545.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de 03 (Três) microcomputadores, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Ônibus, placa QFF 4675, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa KJP 0103, transportando alunos dos sítios Café do Vento, Maraú e Caruçú neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2008 | 530.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecânico, quando no conserto do painel, para-choques, retrovisores, moldura do painel, farol, lanternas, cadeira do motorista e luzes do teto do Ônibus MNN 0271 e Micro-ônibus MOK 4888, bem como serviços do engenho da porta, para-choque dianteiro, painel e capú dos veículos Parati MNY 2279 e Kombi MNQ 2393, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2008 | 590.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Moto Honda/CG - 125 -Titan ES, placa MNJ 3263 - PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2008 | 700.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento com troca de caibros e ripas, conserto e recolocação de portas e janelões, e embuchamento de grades de proteção em prédios escolares da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/12/2008 | 450.00 | 00005015009445 | Marcondes Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados como motorista na Secretaria de Educação, prestando serviço a secretária adjunta, na distribuição de materiais e fiscalização nas Escolas da zona rural, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2008 | 900.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos no conserto da caixa de marcha, freio, limpeza do radiador e troca do veículo Kombi, placa MNQ 2393, bem como serviços de limpeza do radiador do Ônibus, placa MNN 0271, pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2008 | 1094.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de combustível destinados aos veículos: Parati, MNY 2279, Ônibus MNN 0271, Micro Ônibus MOK 4888, Moto Honda MNJ 3263 e Kombi MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2008 | 1370.00 | 04426957000155 | SOS Injeção Eletrônica Ltda | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Kombi, placa MNQ 2393, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2008 | 210.00 | 04426957000155 | SOS Injeção Eletrônica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Kombi, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos Ônibus, placa MNN 0271 e Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencentes a Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2008 | 800.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados nos veículos Micro-Ônibus, placa MOK 4888 e Ônibus, placa MNN 0271, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2008 | 350.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000, placa MOH 7400, em viajem a João Pessoa, transportando o veículo Kombi, placa MNQ 2393, pertencente a Secretaria de educação deste Município para conserto em oficina, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com o Ônibus, placa LAF 9135, transportando alunos do sítio Campo Grande, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no ônibus de Placa KGG 3685, transportando alunos dos sítios Figueira e Caruçú, zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2008 | 246.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 41 chaves, destinadas as escolas da sede e zona rural, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2008 | 280.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos, na suspensão do veículo Parati, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2008 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Gol, placa MNC 5582, em 04 viagens transportando a Secretária de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2008 | 650.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista, em revisão geral da rede elétrica das escolas da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2008 | 2650.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2008 | 972.66 | 00069202761434 | Elba Lúcia Lopes do Nascimento | Valor que se empenha referente ao adicional de férias da professora - A, lotada na Secretaria de educação deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2008 | 800.00 | 00038031787468 | Gláucia Correia Marinho de Araújo | Valor que se empenha referente ao abono salarial a professora - B lotada na Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2008 | 270.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS, PARATI E KOMBI DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2008 | 5997.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS 40% parte patronal, referente ao 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2008 | 31179.70 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2008 | 1020.41 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do Fundeb 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2008 | 32291.34 | 00002776889496 | Adriana Zacarias Rodrigues - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2008 | 3540.00 | 00003323521455 | SANDRELANDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2008 | 8355.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2008 | 791.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a Unidade Sanitária deste Município, referente ao mes de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003669642404 | MARIA IZABEL FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviçosba serem prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2008 | 400.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como locutor num carro de som, quando na divulgação da campanha de vacinação anti-rábica e outras atividades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2008 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Pálio, placa MOA 4859-PB, transportando pacientes para João Pessoa e vice-versa durante o mês de Dezembro/2008 para tratamento de saúde (hemodiálise), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo tipo Vam/Hyundai H100 GLS, modelo 200, placa KIP 2036, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2008 | 542.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante, filtro de ar e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2008 | 6.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao Posto de Saúde Menino Jesus, neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2008 | 120.00 | 00008667174475 | MACIEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na limpeza do pátio do Posto de Saúde Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2008 | 210.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reconhecimento de firma e autenticação de documentos, destinados a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2008 | 250.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no veículo Monza, placa MMY 6376, transportando enfermeiras para as comunidades rurais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAES | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no preparo de lanches e sucos destinados aos motoristas das ambulâncias deste Município, quando em viajens transportando pacientes para hospitais da Capital, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2008 | 60.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a captação e envio de informações via internet da Secretaria de Saúde deste Município, junto ao escritorio do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2008 | 30.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude, junto a Secretaria de Saúde Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2008 | 50.00 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude, junto ao escritório do contador desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2008 | 100.00 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2008 | 500.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a despesas com transporte da cordenadora do curso de introdutorio da equipe do PSF, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2008 | 425.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches para o curso introdutório da equipe da família, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como cordenadora do treinamento para o introdutório da equipe Saúde da Família, com carga horária de 40 horas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2008 | 400.00 | 00011046201468 | Maria Vilany de Jesus B. Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutora do treinamento introdutório da equipe Saúde da Família, com carga horária de 40 hrs, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2008 | 800.00 | 00069136106453 | RENALDA PINHEIRO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutora do treinamento para o introdutório da equipe Saúde da Família com carga 40 Hrs , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2008 | 20537.00 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2008 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno KFL 8090, transportando equipes do PSF para atender pacientes na zona rural deste Município, no mes de Dezembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2008 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Fiat Uno, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF deste Município, no mes de Dezembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Fiat Uno, 05 portas, placa MOS 6717, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, no mes de Dezembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2008 | 14370.25 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar destinado aos postos de Saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2008 | 8056.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a folha do Saúde Bucal, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2008 | 24707.33 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2008 | 8415.00 | 00001179299485 | CIBELE DA SILVA NASCIMENTO/E OUTROS (Folha do PACS) | Valor que se empenha correspondente a folha do PACS, relativo ao 13º salário do ano de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2008 | 3493.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2008 | 450.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO VEICULO MOTO, MODELO HONDA TITAN CG 125, DE PLACAS MNO - 0733, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIARIO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NOS SÍTIOS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2008 | 420.00 | 00008862498489 | Gustavo Luan Jovino da Silva | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade na campanha Anti-Rábica, realizada neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00007474182416 | Josuel Milton da Silva e Outros | Valor que se empenha correspondente a folha do ECD, relativo ao 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2008 | 152.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA, PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 BUTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2008 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HOSPITAL MENINO JESUS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2008 | 1970.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de saúde deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2008 | 14212.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MOS 6717, Uno MNE 9521, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077, Besta/Locada KIP 2036 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2008 | 495.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo lubrificante e filtro de óleo destinados aos veiculos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MNE 9521, Uno MOS 6717, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077 e Ducato MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saúde desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2008 | 14403.67 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para os veículos Saveiro MOQ 2054, Ipanema MNN 0104, Fiat Uno flex MOS 6717, Uno MNE 9521, Uno KFL 8090, Moto MOQ 5077, Besta/Locada KIP 2036 e Ducato MNK 4076, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2008 | 1050.37 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2008 | 1487.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Ipanema, placa MMN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2008 | 1857.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2008 | 1292.40 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2008 | 713.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mes de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2008 | 1239.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mes de Outubro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2008 | 6776.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao 13º salário dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2008 | 3406.50 | 00064603067453 | Marinezio Monteiro Patricio/ e Outros (Folha da Saúde Bucal) | Valor que se empenha correspondente a primeira parcela do 13º salário da folha do Saúde Bucal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2008 | 6842.83 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a primeira parcela da folha de pagamento do PSF - Programa Saúde da Família, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2008 | 1713.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destiandos a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2008 | 18900.82 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2008 | 18750.82 | 00058165851420 | Altair Izidoro Alves | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de saúde deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2008 | 8355.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente a 1° parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2008 | 3697.91 | 00003323521455 | SANDRELANDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, referente a 1° parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2008 | 1232.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2008 | 423.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS A PESSOAS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DA MARCA FIAT, MODELO UNO, DE PLACAS MOT-1687, DESTINADO A VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, SITUADA NO EDIFICIO SEDE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2008 | 800.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2008 | 200.00 | 06075099000177 | MF Comunicação de Publicidade | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DIBVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração da LOA - Lei Orçamentária Anual, para o exercício 2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2008 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços de Assessoria e Consultoria na escritura contábil relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2008 | 57.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros sobre pagamento do INSS - SERVIÇOS, competência 11/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2008 | 756.36 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2008 | 837.14 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-FLEX/LOCADO MOT 1687, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2008 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse deste Município na rádio Miramar FM de João Pessoa no programa informe Paraíba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2008 | 9770.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha pelos serviços de fornecimento de enérgia alétrica a este Município (Iluminação Pública), referente aos meses de Outubro e Novembro/2008,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2008 | 31786.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do INSS parte patronal relativo ao 13º salário dos servidores desta Municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2008 | 2515.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica dos terminais: 3661-1014, 3661-1025,3661-1064, 3661-1077, 3661-1082, 3661-1083, 5010006 0 1(Internet), 3661-1080 e 3661-1081, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2008 | 150.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2008 | 6440.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2008 | 295.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2008 | 6439.99 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste Município, referente a 1° parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2008 | 390.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00053135687449 | José Rozendo de Meneses | Valor que se empenha referente ao acordo idenizatório firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobrado e o Sr. José Rezendo de Meneses, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2008 | 30.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal referente ao mes de Novembro/2008, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2008 | 60.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal, junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2008 | 100.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2008 | 50.00 | 00007158622436 | José Alexandre de Aquino | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Finanças - contabilidade referente ao mês de Novembro do corrente ano, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2008 | 300.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços presrtados na elaboração do SISTN correspondente ao RREO 6º Bimestre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2008 | 300.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços presrtados na elaboração do SISTN correspondente ao RGF 2º Semestre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2008 | 500.00 | 08301004000111 | Nova Era - Assessoria e Marketing | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na divulgação de ações administrativas em programas de rádio da Capital, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2008 | 2230.79 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2008 | 47.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota FEP, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2008 | 2100.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados na preparação e manutenção de micro-computadores e equipamentos periféricos da Sede Administrativa municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2008 | 46.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do CFM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2008 | 12.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao debito PASEP na cota CEX, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2008 | 997.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2008 | 621.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a Sede Administrativa deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2008 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de acesso a internet via rádio para a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2008 | 930.46 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2008 | 877.14 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2008 | 600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados na separação de documentos e coleta de dados, destinados a prestação de contas da construção de uma unidade escolar (Conv. 0027/2008), bem como, do transporte escolar, junto ao Governo do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2008 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2008 | 2.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ITR conforme DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL), relativo ao mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2008 | 381.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS A PESSOAS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2008 | 593.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMNENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2008 | 50.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO DA MARCA FIAT, MODELO UNO, DE PLACAS MMD-7682 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2008 | 710.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a devolução de convênio nº 0027/2008, junto ao Governo do Estado, conforme do cumento. (Favorecido correto: Secretaria de Estado da Receita) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2008 | 750.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO JORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2008 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSOLRIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2008 | 435.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A PREDIOS VINCULADOS A ZSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2008 | 2230.79 | 00003016208490 | Gilvania Correia de Araújo e Outros (Sec. de Administração) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2008 | 600.00 | 00018600247420 | WILLIAMS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PATA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA RÁDIO LIDER FM QUE FUNCIONA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAPÉ E DÁ COBERTURA A TODO O MUNICIPIO DE SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2008 | 6555.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, referente a primeira parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2008 | 700.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO JORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2008 | 2059.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços telefonicos dos Tim s: 9928-0963, 9928-0962, 9928-0955 e 9928-0950 , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2008 | 1907.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2008 | 824.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2008 | 493.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, relativo a competência de 11/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2008 | 300.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha pelos serviçosa serem prestados na locação de um programa de licitação referente ao mês de Novembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2008 | 615.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento do plano empresa Tim: 9909-3500, 9909-2727, 9909-2828, 9909-4433, 9909-2500, 9909-5454, 9909-3737 e 9909-4455, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2008 | 650.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na gravação e edição em stúdio, de mensagens e matérias de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2008 | 218.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO placa: MND 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2008 | 11.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a pagamento dos serviços de telecomunicação referente a Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2008 | 94.93 | 11986700000113 | Mundo dos Importados | Valor que se empenha referente a compra de piscas destinados a ornamentação natalina da Sede Administrativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2008 | 54.00 | 09190851000119 | Mirian Alves da Silva | Valor que se empenha referente a compra de anilinas sol., destinados ao Centro Administrativo deste Municícpio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2008 | 67.80 | 08929259000204 | N.F. Neiva - ME | Valor que se empenha referente aos serviços fotográficos prestados a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2008 | 13.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagem de correspondencias de interesse desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2008 | 100.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2008 | 233.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS A PREFEITA, ASSESSORES, CHEFIA DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2008 | 1460.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2008 | 1595.88 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SIENA-FLEX MNR 1073, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/12/2008 | 2765.00 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/12/2008 | 9000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente aos subsidios da prefeita e vice-prefeita deste Município, referente a Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2008 | 2764.99 | 00004544186471 | Ivonete Gonçalo Vicente (Folha Gabinete Prefeito) Comissionado | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita deste Município, referente a 1° parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2008 | 1961.08 | 10365639000124 | ABN Comércio de Carnes Nobres Ltda | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, secretários, funcionários da prefeitura, contador e advogados, quando em reunião para discursão do encerramento do exercício, além da confraternização de final de ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2008 | 2350.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um veículo tipo Siena, completo, 4 portas, ano 2006/2007, placa MNR 1073 a serviço do gabinete da Prefeita constitucional desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2008 | 150.00 | 09314796000121 | Recanto do Picuí Regional Ltda | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2008 | 89.15 | 09314796000121 | Recanto do Picuí Regional Ltda | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e assessores, quando em viajem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a esta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2008 | 184.25 | 09355917000183 | Joselia Tavares de Oliveira - Picanha do Basto´s | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita e assessores quando em viajem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos desta Municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2008 | 220.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e assessores quando em viajem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração Municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a administração Municipal junto ao escritório de Engenharia ligado a esta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2008 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a administração Municipal junto ao escritório do contador desta Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2008 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal junto ao escritório do Assessor Jurídico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2008 | 2293.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2008 | 1150.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante e filtro destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2008 | 2377.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR FORD NEW ROLLING , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2008 | 2810.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2008 | 321.66 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidor lotado na Secretaria de desenvolvimento economico deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2008 | 345.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de óleo Lubrificante e Hidráulico destinado ao Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como geólogo na locação de 02 poços tubulares, com estudo geológico de superfície associado a levantamento geofísico de eletrorresistividade nas localidades de Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2008 | 7232.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2008 | 600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2008 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2008 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANAJAMENTO E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2008 | 546.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços a serem prestados de empreitada de mão de obra, quando na poldagem de 91 árvores neste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2008 | 3001.98 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943, F4000/LOCADA E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2008 | 350.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no caminhão de placa KGN 3532, quando no transporte de entulhos oriundos de obras, nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2008 | 3055.39 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MUO 6943, F4000/LOCADA E MOTO MND 8641 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2008 | 2348.55 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2008 | 1856.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2008 | 650.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2008 | 1898.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2008 | 2980.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2008 | 2541.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado a uma Motoniveladora, quando nos serviços de conservação de estradas neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2008 | 3310.91 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2008 | 7200.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | valor que se empenha referente a folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2008 | 650.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LOMBADAS E MEIO FIO DAS PRINCIPAIS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2008 | 3029.25 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-estrutura dese Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2008 | 6635.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2008 | 3410.00 | 00007183557413 | ADELANO FERREIRA DE LIMA E OUTROS (Folha Sec Infra Estrutura) EIP | Valor que se empenha correspondenteaos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00004139699400 | Emmanuel Juvino de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de 02 bombas submersa, com substituição de peças de poços artesianos nas localidades Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na desobstrução/limpeza e remoção de degetos de toda a rede de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2008 | 210.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados como mecânico, no conserto do motor do carroção pipa de distribuição de água, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2008 | 150.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural, desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água desta localidade, conforme documento. relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2008 | 650.00 | 00006168633499 | José Wilker de Menezes Paiva | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na pintura de meio-fio nas ruas desta cidade, bem como, capinagem e remoção de entulhos das margens da BR - 73, no perímetro urbano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2008 | 500.00 | 00003271865426 | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenhe referente aos serviços a serem prestados na empreitada de mão de obra na limpeza da caixa d agua da comunidade Areia Vermelha e na rede de abastecimento d agua, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG 4277, na realização de coleta e transpote de lixo das ruas desta cidade durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00078896894468 | Carlos José Ramos Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KSB 0208, no transporte de 06 carradas de areia, quando nos serviços de recuperação das estradas vicinais deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2008 | 100.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios destinados ao cardápio alimetar do PETI deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2008 | 937.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a Creche deste Município, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Moto, de placa MXT 2452/PB, indo a zona rural para atualização dos cadastros do bolsa família , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2008 | 850.00 | 00005643536714 | MITTERRANTE B. OLIVEIRA INOCENCIO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão de cadastro e acompanhamento de famílias inscritas no Programa Bolsa Família, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM O ALUGUL DO VEICULO DA MARCA FORD, MODELO F-4000, DE PLACAS MMO-8334, COM UMA PIPA ACOPLADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2008 | 1644.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS DO POÇO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DAS LOCALIDADES; CORREDOR, AREIA BRANCA, CORDEIRO, FIGUEIRA, CAMPO GRANDE I, II E III, CAFÉ DO VENTO, ANTAS DO SONO, CARUÇU E LAGOA DO PADRE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2008 | 2976.10 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de generos alimenticios destinados a complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2008 | 1530.77 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha para pagto da compra de generos alimenticios destinados a complemento alimentar dos alunos do PETI, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2008 | 1902.24 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PETI LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2008 | 114.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PAFA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 03 BUTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A UNIDADE DO POTI LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORES E AUXILIARES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2008 | 1752.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados no transporte de 149 carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, café do vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2008 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados de mao de obra na distribuição de água potável em carroção pipa para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços a serem prestados no caminhão F4000, placa MMO 8334, (Carro pipa) transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2008 | 527.63 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a Unidade PETI deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2008 | 973.74 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2008 | 982.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2008 | 391.80 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados a unidade Peti deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2008 | 209.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, referente ao mes de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2008 | 143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia elétrica a unidade CRECHE/PETI deste Município, referente ao mes de Outubro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2008 | 726.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de material de construção destinados ao Peti deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2008 | 430.00 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2008 | 576.50 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2008 | 3050.00 | 00003623182478 | ANA ROBERTA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Promoção Social deste Município, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2008 | 286.66 | 00006068603474 | CRISNUBIA LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos da servidora lotada na secretaria de Promoção Social, referente a 1º parcela do 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00004849897401 | BERNADETE DE LOURDES F. BNDEIRA E OUTROS (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1° PARCEÇA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2008 | 230.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona o PETI da localidade Antas do Sono, zona rural deste Município, referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2008 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado na rua manoel de sales, s/n, centro, nesta cidade onde funciona o Programa PETI e CRECHE referente ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2008 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado na rua Manoel de Sales, s/n - Centro, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2008 a disposição do CRAS, quando no levantamento estatístico neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2008 | 350.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados no veículo Parati, de placa MMQ 1354, quando em viajens na zona rural deste Município, tratando com o exército dos pontos de abastecimento d agua para as comunidades em estiagem da seca, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2008 | 93.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO AO VEICULO MARAJÓ MNE 8378, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2008 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda de custos para a realização de uma festa intitulada Natal dos Presos, organizada pela pastoral carcerária, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2008 | 490.92 | 00087294940444 | Francisco Cordeiro de Magalhães | Valor que se empenha correspondente a ajuda financeira para custear despesas com despesas com passagens para tratamento na cidade de João Pessoa, medicamentos e generos alimentícios, pois o mesmo é a vítima do acidente ocorrido com a Ambulância deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2008 | 50.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Promoção Social deste Município, junto ao CRAS Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2008 | 100.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a prestação de contas por meio da SUASWEB correspondente ao processo nº 710001.114822/2008-71, junto ao escritório do Contador desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/12/2008 | 5721.84 | 07090997000167 | RG CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DERSPESAS COM RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO DA RUA JULIO GRABIRABA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/12/2008 | 14890.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a compra de uma Grade Aradora Controle Remoto, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste Município, conforme documento anexado. (Contrato de repasse: nº 244.406-47) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/12/2008 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MODELO IPOANEMA, TIPO AMBULANCIA, DE PLACAS MNN - 0104, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PRECISANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2008 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA SALA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SALES, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E O JUIZADO INTINERANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB - 60% Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2008 | 148004.02 | 00050049798472 | ALCIONE SOARES MONTEIRO/ FOLHA FUNDEB 60% | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/12/2008 | 4.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a juros sobre pagamento do PASEP, relativo a competência 11/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2008 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA SALA, LOCALIZADA A RUA MANOEL DE SALES, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2008 | 250.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JULIO GUARABIA, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/12/2008 | 350.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JULIO GUARABIRA, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO AUMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Abastecimento | Implantação de Abastecimento Dágua | Implantação de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2008 | 4435.20 | 02629116000110 | J. PAULINO SERV. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na 2º medição referente a implantação de sistema de abastecimento dágua na comunidade Antas do Sono, neste Município, conforme documento.(Conv. 1164/06) | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do programa caminho da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/12/2008 | 669.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ ) TROFEUS, DESTINADOS AOS GANHADORES DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/12/2008 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E RODAS(AROS) DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E PARATI DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2008 | 500.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUSD DE PLACAM MNN-0271, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2008 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E RODAS(AROS) A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS SAVEIRO, DUCAT E IPANEMA AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2008 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS SAVERO E KADETTE E DUCATU AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2008 | 210.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MODELO GOL, DE PLACAS MUO - 6943, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00003875325796 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E NOS CANTEIROS, MEIO-FIO DAS RUAS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO MARAJOR, DE PLACAS MNE-8378, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/12/2008 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO GOL E UMA MOTO CG TITAN 125, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/12/2008 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR COM GRADE ARADORA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2008 | 600.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | VALOR QUE SEEMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2008 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO VEICULO MODELO MOTO DE PLACAS MTX-2452, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA VACINA ANTI-RÁBINA NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/12/2008 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MODELO GOL, MOTO HONDA, DOS CARRÕES PIPA E COLETOR DE DEGETOS FECAIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO DÉBITO EM FAVOR DA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME INFORMAÇÃO VANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2008 | 749.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida firmado entre a Energisa e esta Edilidade, debitada na conta do ICMS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/12/2008 | 415.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DO I.N.S.S. - SERVIÇOS, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBERO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2008 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACAS MOQ - 2054, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO E DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITANTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2008 | 408.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO, MODELO HOANDA TITAN CG 125, DE PLACAS MNJ-3263, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2008 | 490.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTO, MODELO HOANDA TITAN CG 125, DE PLACAS MND-8641, DE PROPRIEADE DO MUNICIPIO E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/12/2008 | 520.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA E CONSERTO DA SERCA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/12/2008 | 1141.23 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a folha do EJA 60%, relativo ao 13º salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2008 | 11.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA, CONFORME INFORMAÇÃO BANCARIA.(favorecido correto: Banco Real/João Pessoa-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO REPASSE DA PROMOTORIA DE SAPÉ, CONFORME INFORMAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2008 | 19105.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao Parcelamento do INSS debitado em conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2008 | 5352.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao débito PASEP na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2008 | 1.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente ao debito PASEP na cota ICMS DESONERAÇÃO conforme extrato. DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024